質(zhì)量程序文件程序名稱：內(nèi)審管理程序 版本：2.0程序編號：∣∣∣∣∣∣擬制： 審核： 批準(zhǔn)：會簽記錄會簽部門會簽人/日期會簽部門會簽人/日期品質(zhì)部人事行政部生產(chǎn)部PMC部SMT部采購中心技術(shù)部研發(fā)中心塑膠部商務(wù)中心持續(xù)改進(jìn)部更改記錄版本號更改部門更改人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期生效日期更改內(nèi)容1.0文控中心1.1持續(xù)改進(jìn)部1.2持續(xù)改進(jìn)部2.0方小嬌1目的為了審核質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合質(zhì)量體系文件要求，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)，特制定本程序文件。適用范圍適用于XX科技實(shí)業(yè)（深圳）有限公司和深圳市XX科技有限公司。職責(zé)管理者代表：負(fù)責(zé)組織制定、批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃，組織內(nèi)審實(shí)施和監(jiān)督整改效果；持續(xù)改進(jìn)部：協(xié)助管理者代表組織實(shí)施內(nèi)審，向管理者代表提供內(nèi)審報(bào)告，并受管理者代表的委托監(jiān)督整改效果；實(shí)施例行稽核。相關(guān)部門內(nèi)審員：負(fù)責(zé)自查本部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況，參與持續(xù)改進(jìn)部組織的內(nèi)審及內(nèi)審中不合格項(xiàng)的整改。名詞解釋內(nèi)部質(zhì)量體系審核：分周期性審核與例行審核6流程說明確定內(nèi)審周期周期性內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年至少進(jìn)行一次例行審核由持續(xù)改進(jìn)部進(jìn)行編排《例行審核計(jì)劃》呈交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放各部門，由持續(xù)改進(jìn)部按計(jì)劃初稿例行稽核。如遇特殊情況（旭訂報(bào)、生產(chǎn)條件、環(huán)境等發(fā)生變化）而影響質(zhì)量體系正常有效運(yùn)行時(shí)，管理者代表可增加內(nèi)部質(zhì)量體系審核的頻次。任命審核人員按內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，由管理者代表根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長和內(nèi)審員，審核人員需與被審核區(qū)域無直接責(zé)任。由審核組長負(fù)責(zé)組織具體的審核工作。內(nèi)部審核的準(zhǔn)備。審核級應(yīng)向組織收集以下資料：質(zhì)量手冊、程序文件、工作指引、相關(guān)法律法規(guī)等。質(zhì)量體系審核檢查單、不合格報(bào)告的表格。上一次質(zhì)量體系審核報(bào)告及整改情況。內(nèi)審實(shí)施。審核組召開首次會議，被審核部門及有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人員參加。由審核組長介紹本次審核目的、范圍和要求，及具體審核的日程安排、審核組的分工和采取的審核方式。必要時(shí)也可采用其他溝通方式達(dá)到上述目的，如通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)及發(fā)文等。按日程計(jì)劃，通過與受審核部門人員的交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查、收集證據(jù)、核對事實(shí)來實(shí)施審核。對收集到的證據(jù)，認(rèn)真核實(shí)，逐項(xiàng)填入《質(zhì)量體系審核檢查單》中，審核員簽字，然后審核組長簽字。審核組長召集審核小組對審核員發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)根據(jù)重要性進(jìn)行歸類，分別匯總到《不合格項(xiàng)簡表》及《觀察項(xiàng)簡表》，對嚴(yán)重不合格項(xiàng)由內(nèi)審員填寫《不合格報(bào)告》，提出糾正措施建議，發(fā)給受審核部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)、簽字，并由受審核部門領(lǐng)導(dǎo)制定糾正措施。召開末次會議，由審核組長召集受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參加，通報(bào)本次審核情況和結(jié)論，說明不合格報(bào)告的數(shù)量、分類和具體情況。如雙方存在意見不能達(dá)成共識，提請管理者代表解決。審核報(bào)告審核組長根據(jù)審核結(jié)果，起草《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》，內(nèi)容為：6.5.1.1本次審核的目的和范圍6.5.1.1審核計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行的情況發(fā)生不合格的原因說明和糾正措施建議質(zhì)量體系要素的原則性、有效性結(jié)論6.6審核跟蹤所有已發(fā)入各部門的《糾正/預(yù)孓對策書》按照FDPR0009＜糾正預(yù)防控制程序》的要求實(shí)施。管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果，必要時(shí)總經(jīng)理也可參加末次會議，聽取審核組匯報(bào)。持續(xù)改進(jìn)部根據(jù)各部門體系運(yùn)