文件編號HSF-012文件名稱HSF材料宣告表制作及變更控制程序版本/版次A0頁碼PAGE8/4PAGE□機密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※□機密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※2018-10-10生效程序文件程序文件(第A/0版)文件名稱：HSF材料宣告表制作及變更控制程序文件編號：HSF-012受控狀態(tài)：修訂記錄序號版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂人1A0首版發(fā)行2018.09.26文件分發(fā)部門部門簽名部門簽名業(yè)務部■行政部■采購部■財務部■生產(chǎn)部■技術品質部■總經(jīng)辦■文控中心■編制：審核：批準：目的為使生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品的原材料符合 HSF要求，本程序規(guī)定了對環(huán)境管理物質的管理變更的原則，規(guī)范了材料宣告表的制作程序。2.范圍適用于我司所有環(huán)保產(chǎn)品材料宣告表的制作，及針對環(huán)保產(chǎn)品進行的材料和工藝變更的控制。3.職責3.1工程部：本程序的歸口管理部門，負責環(huán)保產(chǎn)品材料的選擇及 HSF符合性的最終確認，對供應商提供的材料宣告表及 HSF符合性檢測報告進行審核確認；編制公司“產(chǎn)品材料宣告表”；對產(chǎn)品、材料（包括供應商）、生產(chǎn)工藝的變更進行評估確認；負責公司產(chǎn)品HSF符合性的自我宣告，必要時組織取得第三方認證機構的認證，上網(wǎng)宣告。3.2采購部：負責取得供應商的產(chǎn)品材料宣告表、 HSF符合性檢測報告、產(chǎn)品綠色環(huán)保承諾書及樣品，對供應商提出的材料、工藝變更要求進行內(nèi)部溝通、信息聯(lián)絡。3.3品保部：對供應商提供的樣品進行掃描檢測或送第三方認證機構檢測，并在工程部組織下與認證機構協(xié)商第三方認證。3.4業(yè)務部：負責因材料、工藝變更情況與客戶的協(xié)調(diào)溝通。4.作業(yè)流程4.1產(chǎn)品材料宣告表制作4.1.1環(huán)保產(chǎn)品的型號確定工程部對環(huán)保產(chǎn)品按產(chǎn)品型號及客戶要求劃分，作為宣告表上的型號。制定詳細的“產(chǎn)品材料宣告表”初稿，發(fā)放給采購部和品保部。4.1.2環(huán)保產(chǎn)品的材料宣告表制作方法4.1.2.1采購部負責《產(chǎn)品材料宣告表》欄目中供應商名稱/編號的填寫，取得供應商產(chǎn)品材料宣告表、第三方檢測報告及樣品，填寫交接清單后交品保部整理登記。4.1.2.2品保部審核供應部提供的《產(chǎn)品材料宣告表》的相關資料，作整理歸類，填寫《供應商 HSF資料提供清單》，將整理資料以及樣品（必要時提供復查測試報告）交工程部。4.1.2.3工程部根據(jù)整理資料分析確認供應商提供的檢測報告、產(chǎn)品材料宣告表及樣品是否一致，是否符合要求，經(jīng)確認后以書面形式通知采購、品保部門。4.1.2.4工程部對《產(chǎn)品材料宣告表》全部內(nèi)容及供應商提供的《產(chǎn)品材料宣告表》進行審核和確認（必要時，可由第三方檢測機構對《產(chǎn)品材料宣告表》進行審核和確認，并取得第三方檢測機構的產(chǎn)品 HSF符合性報告），符合要求后報公司總經(jīng)理批準完成產(chǎn)品 RoHS符合性自我宣告。4.1.2.5產(chǎn)品材料宣告表的定期管理構成《產(chǎn)品材料宣告表》的主要技術性支撐文件（第三方檢測機構的 RoHS符合性檢測報告）有效期為一年。由品保部核對有效期全部登記在冊，按季檢查。對檢測報告將失效的，根據(jù)加工周期長短提前半個月～ 1個月通知采購部聯(lián)系供應商在檢測報告失效前提供有效的檢測報告交工程部審核確認。4.2變更控制4.2.1客戶提出變更要求的：4.2.1.1客戶要求對產(chǎn)品的設計作變更時， 業(yè)務部接獲客戶的通知后， 以書面方式通知工程部，工程部則按上述 4.1中的流程重新審核確認相關資料，制作新的《產(chǎn)品材料宣告表》和產(chǎn)品樣機。產(chǎn)品樣板經(jīng)業(yè)務部或客戶確認后，設計更改方能生效。4.2.2公司內(nèi)部提出變更要求的：4.2.2.1公司設計更改引起材料或輔助材料需作變更時，采購部按《HSF供應商管理程序》選擇供應商提供樣品、產(chǎn)品材料宣告表、檢測報告等，技術、品管部門按4.1 中的流程制作新的產(chǎn)品材料宣告表，工程部則按《設計開發(fā)控制程序》3.7中的要求更改其它相關技術文件。4.2.2.2公司如因設備、工裝夾具、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)流程等改變時，由相關部門提出，技術部門組織評估確認是否影響環(huán)境管理物質的控制。4.2.3供應商提出變更要求的：當供應商生產(chǎn)的環(huán)保材料的原料或工藝變更時，供應商必須在自己的加工周期上提前至少二周書面通知供應部門，并提供相關的資料 (如最新第三方測試報告)，變更后的《產(chǎn)品材料宣告表》等給公司工程部，變更經(jīng)工程部確認后供應部門才可采購。同時工程部按4.1要求對公司《產(chǎn)品材料宣告表》作變更。4.2.4如公司《產(chǎn)品材料宣告表》是由第三方認證檢測