有限企業(yè)企業(yè)原則Q/6DG13.724-實驗室管理程序-04-20公布 有限企業(yè)發(fā)布試驗室管理程序1目的對規(guī)定做的試驗項目、試驗設(shè)施、試驗室業(yè)務(wù)范圍進行有效管理，對的、迅速有效地理解產(chǎn)品、原材料所具有的內(nèi)在性能的過程規(guī)定，以驗證產(chǎn)品、原材料與否滿足顧客和企業(yè)規(guī)定的規(guī)定。2范圍本程序合用于理化中心試驗室、計量校準試驗室、汽車空調(diào)試驗室對我司產(chǎn)品、原材料的有關(guān)功能、性能試驗活動。3引用文獻Q/6DG16.26《計量原始數(shù)據(jù)記錄報表證書標志的管理》Q/6DG17.40《理化測試工作的質(zhì)量控制》Q/6DG17.41《金相分析質(zhì)量控制》Q/6DG17.42《常溫機械性能試驗質(zhì)量控制》Q/6DG17.43《光譜分析質(zhì)量控制》Q/6DG17.44《化學分析質(zhì)量控制》Q/6DG17.45《非金屬材料性能試驗質(zhì)量控制》Q/6DG17.46《防腐測試質(zhì)量控制》Q/6DG17.47《故障分析質(zhì)量控制》Q/6DG17.48《試樣加工質(zhì)量控制》Q/6DG17.50《非金屬工藝質(zhì)量控制》4術(shù)語和定義試驗：指通過提供應(yīng)項目一系列條件或運行措施，對項目一種或多種特性的功能性檢查。即：指對樣品（包括材料和產(chǎn)品）的特性進行的試驗或測試。試驗室：指進行原材料的化學分析、機械性能、金相及非金屬原材料的多種性能的試驗、產(chǎn)品的多種功能和性能試驗和試驗確認在內(nèi)的檢查、試驗和校準的設(shè)施。試驗室業(yè)務(wù)范圍：試驗室規(guī)定的和詳細的試驗，評價和校準；用以進行上述試驗的設(shè)備；進行上述試驗活動所用的措施和原則。（汽車空調(diào)試驗室僅做原始數(shù)據(jù)）原始數(shù)據(jù)：指在進行試驗時試驗人員通過技術(shù)或分析搜集或記錄所獲取的試驗數(shù)據(jù)。一般不對這些數(shù)據(jù)進行某種方式的編輯和處理，而是常常記錄在原始記錄本中。它不一樣于試驗匯報中的成果，由于匯報中的成果一般對原始數(shù)據(jù)進行了編輯、換算和/或其他的處理以便分析和闡明。試驗匯報：指試驗人員在試驗結(jié)束時，對原始記錄的數(shù)據(jù)進行處理，按照原則的格式定義的符合性結(jié)論。承認的試驗室：指經(jīng)某一國家承認的承認機構(gòu)通過一定程序承認同意的試驗室。5職責5.1重要負責人職責：試驗室重要負責人應(yīng)熟悉并保證貫徹國際、國內(nèi)頒布的有關(guān)質(zhì)量、原則、計量等方面的政策、法規(guī)和法令。保證試驗室設(shè)備儀器配置、人員素質(zhì)、各試驗室環(huán)境條件等能勝任各項檢測任務(wù)。對試驗室檢測的公正性、獨立性、科學性負有全面的責任。負責編制試驗室的中長遠計劃、年度計劃、年度工作總結(jié)及配合財務(wù)部門進行年度財務(wù)預算。負責簽發(fā)試驗室重要文獻,審閱試驗規(guī)范、操作規(guī)程等內(nèi)部文獻，代表試驗室向上級部門匯報工作。負責按有關(guān)質(zhì)量體系的管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核。對試驗室內(nèi)部的勞動保護及人員安全負責。協(xié)調(diào)試驗室的各項工作及保證檢測質(zhì)量。負責協(xié)調(diào)有關(guān)部門對質(zhì)量問題的分析,追蹤。5.2試驗室技術(shù)人員重要職責：負責試驗室各項計劃的實行。負責提出人員配置、儀器設(shè)備、環(huán)境條件改善等方面的提議。對試驗室內(nèi)的安全、儀器的完好負責，并做好每日的點檢工作對各部門送測件進行分區(qū)擺放并標識。配合財務(wù)部門做好各階段的固定資產(chǎn)的盤點工作。負責監(jiān)督計量管理及計量檢定工作。保證試驗室內(nèi)5S工作的貫徹完善。5.3試驗室作業(yè)人員：嚴格按照有關(guān)原則試驗、原始記錄、數(shù)據(jù)分析、成果處理和對所有檢測工作做好詳盡的記錄并開具檢測匯報。儀器設(shè)備的維護、環(huán)境條件的保持、5S工作的詳細實行。5.4理化中心試驗室：原材料試驗及工序間檢查。5.5計量校準試驗室：試驗室測量儀器校正及各工序間使用工裝、夾具的校準。5.6汽車空調(diào)器試驗室：汽車空調(diào)系統(tǒng)的性能試驗，汽車空調(diào)用冷凝器、蒸發(fā)器的性能試驗。6工作流程和內(nèi)容6.1試驗室質(zhì)量方針：科學嚴謹、真實公正、顧客滿意。6.2試驗室質(zhì)量目的：檢測精確率100%，顧客滿意度99%。6.3試驗室業(yè)務(wù)范圍：可進行試驗的試驗項目、試驗室的試驗儀器、設(shè)備和所使用及參照的試驗原則（詳見附件一）。6.4試驗室試驗人員資格規(guī)定：6.4.1試驗室主管資格規(guī)定：在企業(yè)服務(wù)和工作達三年（含）以上工作經(jīng)驗；學歷：大專以上文化程度；接受過公司內(nèi)部/外部有關(guān)我司所執(zhí)行的試驗項目的有關(guān)教育訓練達6小時（含）以上，且有經(jīng)考試合格并經(jīng)資格鑒定或有國家政府所頒發(fā)的技術(shù)職稱證書；能純熟運用我司所使用的記錄技術(shù)；6.4.2試驗室試驗人員資格規(guī)定：在企業(yè)服務(wù)和工作達一年（含）以上工作經(jīng)驗；學歷：有初中（含）以上文化程度，有良好的數(shù)學運算能力，字跡填寫清晰，體現(xiàn)能力良好；接受過企業(yè)內(nèi)部/外部有關(guān)我司所執(zhí)行的試驗項目之有關(guān)教育訓練達6小時（含）以上，且有經(jīng)考試合格并經(jīng)資格鑒定或有國家政府所頒發(fā)的技術(shù)職稱證書；能純熟操作試驗室多種檢測和試驗設(shè)備。6.5試驗室試驗人員和有關(guān)部門人員搬運待試驗樣品時應(yīng)做到輕拿輕放，防止震動，必要時需借助搬運工具進行搬運，以免待試驗樣品在搬運過程中被損壞、碰傷或變質(zhì)。6.6試驗室試驗人員對寄存于試驗室待試驗和已試驗完畢的樣品應(yīng)做好其防護工作，應(yīng)嚴禁將輕易引起樣品的質(zhì)量、功能和性能有影響的化學藥物和其他有腐蝕性介質(zhì)接觸待試驗和已試驗完畢的樣品；在試驗過程中，試驗室試驗人員應(yīng)按試驗室操作規(guī)定配戴所需的試驗室防護工具進行試驗。6.7試驗室試驗人員應(yīng)嚴格按照本專業(yè)質(zhì)量控制程序文獻和本室儀器設(shè)備操作規(guī)程進行檢測工作。對所需進行試驗的產(chǎn)品采用國標、行業(yè)原則或顧客指定的原則進行試驗作業(yè)。6.8試驗室過程和環(huán)境控制：有對試驗室的環(huán)境溫度和濕度控制規(guī)定的應(yīng)按攝影應(yīng)原則規(guī)定執(zhí)行。6.9試驗室試驗人員應(yīng)做好試驗室的防塵、防震、防銹等工作。6.10試驗室必須使用滿足我司和顧客規(guī)定的且適合于所進行的試驗和校準的措施，包括抽樣措施。應(yīng)采用國際原則、企業(yè)原則或國標中的規(guī)定措施。當有必要使用原則以外的措施時，必須征得顧客的同意。試驗室所使用的測量設(shè)備的校準措施和校準工作，由計量校準試驗室校正人員按Q/6DG13.722《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進行作業(yè)。6.11試驗室記錄措施的規(guī)定6.11.1我司試驗室一般常用的記錄技術(shù)有：排列圖（即柏拉圖）因果圖（即特性要因圖）X-R控制圖比例%6.11.2試驗室試驗人員在產(chǎn)品、材料試驗過程中可根據(jù)實際的工作需要選擇以上合適的記錄技術(shù)措施對產(chǎn)品、材料試驗后的多種原始試驗數(shù)據(jù)和成果的進行記錄工作。6.11.3對提交給顧客的產(chǎn)品、材料在試驗室所使用到的測量設(shè)備，由計量部門按Q/6DG13.722《測量系統(tǒng)分析程序》對其進行測量系統(tǒng)分析和評估。6.12對外委托試驗：對我司不具有試驗?zāi)芰Φ臋z測和試驗項目，由試驗室與外界試驗室聯(lián)絡(luò)并委托經(jīng)評估和考核合格的、有能力試驗我司樣品的承認的試驗室進行試驗，該外界試驗室必須具有證明該外界試驗室被顧客接受的書面證據(jù)或通過ISO/IEC17025認證合格或國家等同原則的試驗室承認組織頒布承認的合格證書。6.13試驗室管理流程圖工作流程工作內(nèi)容闡明使用表單試驗室質(zhì)量方針質(zhì)量目的制定試驗室質(zhì)量方針質(zhì)量目的制定試驗室各試驗小組討論制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，送交試驗室重要負責人審核同意。審核同意NY審核同意試驗室重要負責人審核質(zhì)量方針，質(zhì)量目的。制定出本試驗室質(zhì)量方針。年度試驗計劃編制Y年度試驗計劃編制試驗室根據(jù)每年度所生產(chǎn)的產(chǎn)品、材料的實際需求和企業(yè)上級主管的指示或顧客的需求確定每年度的“試驗室試驗計劃”。審核同意N審核同意試驗室重要負責人審核每年度的“試驗室試驗計劃”。制定出本試驗室年度的“試驗室試驗計劃”。確定試驗室工作范圍Y確定試驗室工作范圍試驗室重要負責人確定試驗室工作范圍。附錄一編制試驗室有關(guān)文獻、作業(yè)指導書、操作規(guī)程編制試驗室有關(guān)文獻、作業(yè)指導書、操作規(guī)程試驗室各試驗小組負責編寫本專業(yè)的有關(guān)文獻、作業(yè)指導書、操作規(guī)程送交試驗室重要負責人審核同意。審核同意N審核同意試驗室重要負責人審核各試驗小組上交的本專業(yè)的有關(guān)文獻、作業(yè)指導書、操作規(guī)程，并同意實行。文獻編號、發(fā)行AY文獻編號、發(fā)行A技術(shù)管理部門負責文獻編號和出版發(fā)行工作。工作流程工作內(nèi)容闡明使用表單根據(jù)企業(yè)任務(wù)送檢試驗A登記接受根據(jù)企業(yè)任務(wù)送檢試驗A登記接受當企業(yè)有樣品需要做試驗時，由委托試驗單位填寫“材料委托試驗告知單”，經(jīng)單位主管審查核準后，將其和待試驗樣品（如樣品為原材料還應(yīng)將其質(zhì)量保證單）一并送到試驗室轉(zhuǎn)交試驗室調(diào)度。委托試驗單位應(yīng)按照材料委托試驗告知單的格式將材料的信息填入對應(yīng)空格。汽車空調(diào)試驗由各委托單位編寫試驗申請單，注明試驗項目、試驗條件、樣品數(shù)量等內(nèi)容。材料委托試驗告知單⑴理化中心試驗室調(diào)度員接到“材料委托試驗告知單”后，要認真核查委托的項目、原則、批次、數(shù)量與樣品與否一致，如為原材料應(yīng)檢查樣品質(zhì)量保證單與否合格，檢查待試驗樣品確無阻礙試驗成果的原因，方可接受，如有上述原因，應(yīng)退回委托試驗單位。然后登記臺帳，并把“委托試驗申請單”與待試驗的樣品放在一起，以作為待試驗樣品的標識，并按照專業(yè)擺放。需填寫派工單時填寫派工單，調(diào)度接受委托后應(yīng)及時送到試驗小組進行有關(guān)實驗。⑵計量校準試驗室的管理人員接受試驗校準委托后，檢查樣品外觀有無影響計量校準精確度的外在原因，登記在冊，并按照“已鑒定”“未鑒定”辨別擺放，并及時送到校準試驗小組進行有關(guān)校準試驗。⑶汽車空調(diào)器試驗室接到試驗委托后及時安排有關(guān)試驗。理化調(diào)度使用登記臺帳調(diào)度用派工單試驗小組試驗B試驗小組試驗B⑴試驗小組接受調(diào)度分派試驗任務(wù)，試驗人員查對委托與樣品無誤后，應(yīng)及時借閱有關(guān)資料和試驗措施有關(guān)原則文獻，理解后統(tǒng)籌安排試驗進度。⑵試驗室試驗人員應(yīng)嚴格按照本專業(yè)質(zhì)量控制程序文獻和本室儀器設(shè)備操作規(guī)程進行檢測工作。對所需進行試驗的產(chǎn)品采用國標、行業(yè)原則或顧客指定的原則進行試驗作業(yè)。⑶試驗室試驗人員和有關(guān)部門人員搬運待試驗樣品時應(yīng)做到輕拿輕放，防止震動，必要時需借助搬運工具進行搬運，以免待試驗樣品在搬運過程中被損壞、碰傷或變質(zhì)。⑷試驗人員在試驗完畢后將試驗的成果和多種原始數(shù)據(jù)記錄于“原始記錄本”中，定碳硫分析記錄薄化學分析原始記錄薄化學分析成果登記薄光譜分析成果登記薄光譜分析試驗單光譜測量數(shù)據(jù)金相試驗原始記錄金屬材料機械性能原始記錄通用原始記錄BB試驗人員需將委托項目、原則、批次、數(shù)量和所有的試驗數(shù)據(jù)、試驗成果等填寫在原始登記表格內(nèi)。原始記錄填寫要認真，數(shù)據(jù)真實、可靠、完整、精確，字跡要清晰。原始記錄不容許隨意更改，如需更改，由更改人員在改動處簽名蓋章。每頁更改不得超過兩處。原始記錄取碳素墨水和藍黑墨水填寫。匯報發(fā)出匯報發(fā)出⑴試驗人員在試驗結(jié)束時，對原始記錄的數(shù)據(jù)進行處理，發(fā)出試驗匯報一式兩份，不得更改。⑵計量校準試驗室在試驗結(jié)束時，對校準過程中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)根據(jù)各自不一樣校準規(guī)程進行數(shù)據(jù)處理，并發(fā)出檢定證書，不合格儀器不得發(fā)出。⑶汽車空調(diào)器試驗室在新品研究試制階段的試驗出具由微機打印出來的試驗原始記錄。通用試驗匯報機性用試驗匯報機性試驗匯報材料試驗綜合匯報試驗結(jié)束/資料歸檔試驗結(jié)束/資料歸檔⑴試驗人員對所試驗后的樣品進行處理；若所試驗后的樣品為一次性試驗物品，則由試驗室進行保管，并在所試驗后的樣品上做好標識及防護措施工作；若所試驗后的樣品需償還委托試驗單位，則由試驗室試驗人員把已試驗后的樣品送還給委托試驗單位。汽車空調(diào)試驗室的樣品應(yīng)退回委托單位。⑵對進行金相試驗、機械性能試驗、化學分析和光譜分析后的樣品，試驗室試驗人員應(yīng)將所試驗后的按三個月保留期限進行保留，顧客有特殊規(guī)定期按照顧客規(guī)定期限進行保管。同步對所保留的試驗后的樣品以“試料袋”做好其標識及防護措施工作，當其已無任何保留價值且其保留期限已屆時，由試驗室試驗人員將其以廢品進行處理。⑶對試驗后所產(chǎn)生的試驗成果和多種原始數(shù)據(jù)、試驗匯報等資料，試驗室試驗人員應(yīng)及時整頓歸檔，保留期限為五年，顧客有特殊規(guī)定期按照顧客規(guī)定期限進行保管。以保證從最終數(shù)據(jù)到原始數(shù)據(jù)的可追溯性。光譜用試片袋通用試料袋7附件附件一：試驗室工作范圍附件一：試驗室工作范圍序號檢測試驗項目設(shè)備標準名稱范圍名稱規(guī)格名稱編號10#、20#、Q195、Q235中C0.1PPM-6.0%紅外碳硫儀CS-800CS-800操作規(guī)程Q195、Q235中Mn0.20-1.60%分光光度計721型過硫酸銨吸光光度法測定錳含量LF21中Mn0.73-2.00%攝譜儀WP-1鋁合金光譜分析規(guī)程鋁箔0.15mm拉力機5KN熱互換器用鋁合金釬焊復合箔Q/JK705--96鋁箔0.30mm拉力機5KN鋁及鋁合金薄帶Q/Q704--82鋁板0.5-8mm萬能材料試驗機100KN鋁及鋁合金軋制板材GB/T3880-97鋁扁管22-100mm萬能材料試驗機100KN鋁扁管技術(shù)協(xié)議BGXY-9702鋁管φ5-16mm萬能材料試驗機100KN汽車空調(diào)鋁合金JC94-01鋁管φ16-25mm萬能材料試驗機100KN鋁及鋁合金熱擠壓管GB4437-84鋁棒S22-65mm維氏硬度計1-50Kgf汽車空調(diào)器用鋁合金棒材Q/32HTCH01-98鋁棒φ16-120mm萬能材料試驗機300KN鋁及鋁合金擠壓棒材GB/T3191-98銅管φ5—27mm萬能材料試驗機100KN銅及銅合金制管GB/T1527-97抽芯鉚釘φ3-φ4mm萬能材料試驗機100KN開口型圓頭抽芯鉚釘GB12618-90鋼板0.8-4mm萬能材料試驗機100KN優(yōu)質(zhì)碳素構(gòu)造鋼冷軋薄鋼板鋼帶GB13237-91序號檢測試驗項目設(shè)備標準名稱范圍名稱規(guī)格名稱編號鋼板4-6mm萬能材料試驗機100KN碳素構(gòu)造鋼GB700-88原材料失效分析低倍高倍顯微鏡MUM7對應(yīng)原則ZFQ、LNQ類雜物含量>0.1mg沖洗設(shè)備自制車用空調(diào)系統(tǒng)蒸電光分析天平TG328B車用空調(diào)冷凝器通用技術(shù)條件電熱烘箱101-2富康ZX汽車空ZFQ、LNQ類水分含量>1mg水分試驗臺自制車用空調(diào)系統(tǒng)蒸電光分析天平TG328B汽車空調(diào)系統(tǒng)性能試驗1500-15000kcal/hTESCOR汽車空調(diào)性能試驗臺訂制汽車空調(diào)制冷裝置試驗措施JZSD1619-86汽車空調(diào)蒸發(fā)器性能試驗1500-15000kcal/hTESCOR汽車空調(diào)性能試驗臺訂制汽車空調(diào)蒸發(fā)器、試驗措施16N2216-1998-10-18汽車空調(diào)冷凝器性能試驗-0kcal/hTESCOR汽車空調(diào)性能試驗臺訂制汽車空調(diào)冷凝器（管帶式）試驗措施16N2998-10-18量塊0—100mm三等量塊原則裝置0—100mm量塊檢定規(guī)程JJG146--94直角尺0---300mm直角尺原則裝置0---300mm直角尺檢定規(guī)程JJG61--80刀口尺300mm刀口尺對板原則裝置300mm刀口尺檢定規(guī)程JJG63--94平板±5mm/m合像水平儀原則裝置±5mm/m平板檢定規(guī)程JJG117--91序號檢測試驗項目設(shè)備標準名稱范圍名稱規(guī)格名稱編號表面粗糙度樣板Rz320-0.025um表面粗糙度比較樣板原則裝置Rz320-0.025um表面粗糙度樣板檢定規(guī)程JJG118--96工作用熱電偶0-1300