第6頁共6頁管理制度?執(zhí)行情況?記錄《?獲取員工?對安全生?產法律法?規(guī)與其他?要求的需?求制度》?執(zhí)行情況?記錄單?位：獲取?時間：獲?取途徑：?獲取結果?：執(zhí)行情?況：執(zhí)?行人：南?昌鐵路天?河采石公?司《識?別與獲取?影響企業(yè)?安全生產?法律法規(guī)?與其他要?求制度》?執(zhí)行情況?記錄識?別時間：?識別方式?：獲取時?間：獲取?方法：獲?取內容：?執(zhí)行人?：南昌鐵?路天河采?石公司?《邊坡安?全管理制?度》執(zhí)行?情況記錄?是否發(fā)?生邊坡下?滑：邊坡?下滑治理?措施：?是否按管?理制度要?求進行邊?坡事故的?預防：所?采取的預?防措施：?邊坡防?治：執(zhí)?行人：?執(zhí)行檢查?人員（簽?字）：?南昌鐵路?天河采石?公司《?職業(yè)危害?預防制度?》執(zhí)行情?況記錄?采取的預?防措施：?職業(yè)衛(wèi)?生設施：?職業(yè)衛(wèi)?生設施使?用情況：?職業(yè)健?康檢查情?況：執(zhí)?行情況檢?查人：南?昌鐵路天?河采石公?司《設?備安全管?理制度》?執(zhí)行情況?安全操?作規(guī)程：?特種設備?操作員持?證上崗情?況：設備?維護保養(yǎng)?：設備檢?查：特種?設備檢測?情況：?設備報廢?：執(zhí)行?情況檢查?人：南昌?鐵路天河?采石公司?《安全?生產檔案?管理制度?》執(zhí)行情?況記錄?檔案管理?員：：?管理職責?落實情況?：資料歸?檔：資料?整理：檔?案分類情?況：檔案?使用：存?在問題：?整改要?求：執(zhí)?行情況檢?查人：南?昌鐵路天?河采石公?司《安?全生產內?部溝通制?度》執(zhí)行?情況記錄?是否按?內部溝通?內容進行?及時溝通?：執(zhí)行人?（簽字）?：溝通方?式：a?：人員溝?通b：手?機信息c?：互聯網?信息處理?情況：?執(zhí)行情況?檢查人（?簽字）：?：電話?或書面d?南昌鐵路?天河采石?公司《?標準化系?統管理評?審制度》?執(zhí)行情況?記錄管?理職責落?實情況：?評審計劃?編制情況?：評審計?劃內容：?評審輸出?信息情況?：評審記?錄：糾?正與預防?責任落實?情況：檢?查與考核?情況：?執(zhí)行情況?檢查人（?簽字）：?南昌鐵路?天河采石?公司《?供應商安?全管理制?度》執(zhí)行?情況記錄?供應商?獲取方式?：供應?商基本是?否齊全：?所購設?備、配件?名稱：?所購設備?、配件資?料名稱：?所購設?備、配件?資料是否?按要求進?行試車、?驗收：試?車、驗收?情況：?負責人（?簽字）：?執(zhí)行情?況檢查人?（簽字）?：南昌?鐵路天河?采石公司?《承包?商安全管?理制度》?執(zhí)行情況?記錄承?包商資質?預審情況?：承包?商資料管?理情況：?安全教?育與培訓?落實情況?：有關?證、照管?理情況：?與承包?商協調、?聯系、溝?通情況：?執(zhí)行情?況檢查人?（簽字）?：南昌鐵?路天河采?石公司?《安全生?產表現認?可與獎懲?制度》執(zhí)?行情況記?錄是否?按要求進?行認可與?獎懲：認?可獎勵事?項：處?罰事項：?處罰金?額：執(zhí)?行情況檢?查（簽字?）：南昌?鐵路天河?采石公司?《安全?生產外部?聯系制度?》執(zhí)行情?況記錄?執(zhí)行人：?是否按?要求建立?外部聯系?對象資料?：是否?按要求建?立外部投?訴記錄：?是否及?時對外披?露重大安?全生產事?項：外?界投訴事?項溝通與?解決結果?：執(zhí)行?情況檢查?人（簽字?）：南昌?鐵路天河?采石公司?《培訓?需求識別?與分析制?度》執(zhí)行?情況記錄?是否按?要求進行?識別與分?析：識別?與分析展?開方式：?執(zhí)行人?（簽字）?：培訓需?求類型：?a：入?職培訓b?：在職（?轉崗）培?訓c：其?他業(yè)務知?識培訓培?訓形式：?a：理?論b：實?作c：個?別交流d?培訓計劃?編制：?培訓過程?與結果記?錄：培?訓評審管?理：執(zhí)?行情況檢?查人（簽?字）：?：演練?南昌鐵路?天河采石?公司管?理制度執(zhí)?行情況記?錄（二）?為了保?證本企業(yè)?質量管理?制度的有?效運行，?保證其適?宜性、有?效性、充?分性，特?制如下規(guī)?定：一?、審核工?作按年度?進行，于?每年的_?___月?份組織實?施。在下?列情況下?，應及時?對公司質?量管理體?系進行內?部審核：?1、當?國家有關?醫(yī)療器械?監(jiān)督管理?的法律、?法規(guī)和行?政規(guī)章發(fā)?生變化時?；2、?公司的質?量法規(guī)和?規(guī)章有較?大變化時?；3、?公司所處?的內、外?環(huán)境，質?量方針和?目標、組?織機構人?員設置、?經營結構?發(fā)生較大?變化時；?4、公?司在經營?過程中出?現重大質?量事故或?質量問題?和隱患，?需要找出?原因，進?行質量改?進時；?5、公司?的經營策?略和質量?體系系統?創(chuàng)新，對?其有效性?做出評價?時；6?、審核時?應深入基?層調查研?究，同被?審核部門?的有關人?員討論分?析，找出?發(fā)生問題?的主、客?觀原因，?并提出解?決問題的?辦法和措?施。二?、質量管?理制度審?核的內容?：1、?質量方針?目標；?2、質量?體系文件?；3、?組織機構?的設置；?4、人?力資源的?配置；?5、硬件?設施、設?備；6?、經營過?程中的質?量控制；?7、客?戶服務及?外部環(huán)境?評價；?8、糾正?與預防措?施的實施?與跟蹤：?9、質?量體系審?核應對存?在的缺陷?提出糾正?與預防措?施；1?0、各部?門根據評?審結果落?實改進措?施；1?1、質量?管理部負?責對糾正?與預防措?施的具體?實施情況?及有效性?進行跟蹤?檢查和驗?證。三?、質量管?理制執(zhí)行?情況考核?于每半至?少進行一?次；1?、考核范?圍包括。?質量管方?針、質量?目標、各?管理制度?的執(zhí)行情?況等，具?體考核工?作由質量?管理部負?責組織，?組成考核?小組，分?別對各部?門進行考?核，考核?填寫“質?量管理制?度執(zhí)行情?況檢查考?核記錄表?”。2?、質量管?理體系審?核及質量?管理制度?執(zhí)行情況?考核應按?照規(guī)范的?格式記錄?，記錄由?質量管理?部負責歸?檔。3?、現場審?核及考核?工作