牌、商品名稱、供應(yīng)商名稱、消費(fèi)時(shí)間、消費(fèi)金額、收銀機(jī)號等信息，將查詢明細(xì)交違規(guī)員工(專柜)所屬樓層營牌、商品名稱、供應(yīng)商名稱、消費(fèi)時(shí)間、消費(fèi)金額、收銀機(jī)號等信息，將查詢明細(xì)交違規(guī)員工(專柜)所屬樓層營、返利商品，或退還等值現(xiàn)金，并直接予以辭退.4）供應(yīng)商違規(guī)行為的管理規(guī)定：經(jīng)落實(shí)確為供應(yīng)商授意員工違商場和客服部.3）如對積分出現(xiàn)疑問，要求卡主出示消費(fèi)憑證作為核實(shí)依據(jù),如已被設(shè)為異常卡，解卡需持消費(fèi)疑卡及時(shí)報(bào)給門店客服部。獎(jiǎng)勵(lì)及處罰規(guī)定1）所有經(jīng)查實(shí)的違規(guī)行為都將在全國門店范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評、處罰為加強(qiáng)我司會(huì)員管理工作開展,保障會(huì)員積分權(quán)益、兌換的順利進(jìn)行，有效預(yù)防、監(jiān)控、查處會(huì)員卡使用中發(fā)生的違規(guī)行為，維護(hù)我公司正常的經(jīng)營秩序,特制定本制度。一、會(huì)員卡違規(guī)行為的定義會(huì)員卡違規(guī)行為是指出讓給他人使用或故意用個(gè)人會(huì)員卡套取顧客積分而獲取利益的行為.二、會(huì)員卡違規(guī)的判定標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員卡每日連續(xù)在同一專柜消費(fèi)5次以上的行為；每周同一專柜總消費(fèi)次數(shù)在20次以上的行為；每月同一專柜總消費(fèi)次數(shù)在35次以上的行為。三、會(huì)員卡違規(guī)行為的查處流程1、工作發(fā)起由門店客服部每日在會(huì)員系統(tǒng)排查異常卡；總部會(huì)員管理部每周隨機(jī)抽查；各部門在發(fā)現(xiàn)可疑的會(huì)員卡違規(guī)行為，也可隨時(shí)自查或上報(bào)門店客服部。2、調(diào)查落實(shí)客服部根據(jù)排查的異常卡查詢出對應(yīng)的品牌、商品名稱、供應(yīng)商名稱、消費(fèi)時(shí)間、消費(fèi)金3、責(zé)任處理1）會(huì)員卡違規(guī)行為確認(rèn)無誤的，由客服部直接將該卡進(jìn)行退卡處理能證明該卡總積分中有一部分是正常消費(fèi)積分，可將該部分積分返給卡主。4）客服部根據(jù)本制度的處理規(guī)定，上報(bào)店總批復(fù)對相關(guān)責(zé)任人做出處罰決定。四、違規(guī)行為的管理規(guī)定1、預(yù)防措施1）各部門加強(qiáng)對員工的教育，通過培訓(xùn)、晨會(huì)等各種形式宣傳公司對于會(huì)員卡違規(guī)行為的處理政策和規(guī)定.、返利商品，或退還等值現(xiàn)金，并直接予以辭退.4）供應(yīng)商違規(guī)行為的管理規(guī)定：經(jīng)落實(shí)確為供應(yīng)商授意員工違決定。四、違規(guī)行為的管理規(guī)定預(yù)防措施1）各部門加強(qiáng)對員工的教育，通過培訓(xùn)、晨會(huì)等各種形式宣傳公司對于常消費(fèi)積分，可將該部分積分返給卡主。4、返利商品，或退還等值現(xiàn)金，并直接予以辭退.4）供應(yīng)商違規(guī)行為的管理規(guī)定：經(jīng)落實(shí)確為供應(yīng)商授意員工違決定。四、違規(guī)行為的管理規(guī)定預(yù)防措施1）各部門加強(qiáng)對員工的教育，通過培訓(xùn)、晨會(huì)等各種形式宣傳公司對于常消費(fèi)積分，可將該部分積分返給卡主。4）客服部根據(jù)本制度的處理規(guī)定，上報(bào)店總批復(fù)對相關(guān)責(zé)任人做出處罰規(guī)范自下發(fā)之日起執(zhí)行。***2012年3月3日附件某某門店違規(guī)卡落實(shí)情況反饋表注：違規(guī)責(zé)任人可以是一3）如對積分出現(xiàn)疑問，要求卡主出示消費(fèi)憑證作為核實(shí)依據(jù),如已被設(shè)為異常卡，解卡需持消費(fèi)憑證，若不能提供或提供不全者，恕無法解卡。2、檢查辦法2)客服部可給異?？ㄖ髦码娐?lián)系核對消費(fèi)情況.3)收銀部應(yīng)要求收銀員對于經(jīng)常使用的會(huì)員卡留心觀察，發(fā)現(xiàn)可疑卡及時(shí)報(bào)給門店客服部。3、獎(jiǎng)勵(lì)及處罰規(guī)定1）所有經(jīng)查實(shí)的違規(guī)行為都將在全國門店范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評、處罰。3）違規(guī)行為經(jīng)查實(shí)的，記重度違紀(jì)一次，個(gè)人罰款10000元，退回已領(lǐng)取的增值服務(wù)、返利商品，或退還等值現(xiàn)金，并直接予以辭退.4）供應(yīng)商違規(guī)行為的管理規(guī)定：經(jīng)落實(shí)確為供應(yīng)商授意員工違規(guī)使用會(huì)員卡的，對供應(yīng)商一次性罰款30000元。五、部門分工及配合決方案等工作。2、門店?duì)I運(yùn)部、防損部在接到客服部可疑卡調(diào)查通知后，負(fù)責(zé)對可疑卡行為進(jìn)行核實(shí)調(diào)查并反饋情況，情況屬實(shí)則和客服部共同進(jìn)行違規(guī)處理。3、客服部于每月5日之前將上月落實(shí)的違規(guī)卡的相關(guān)情況以電子郵件的形式報(bào)店總、總部信4、總部信息部負(fù)責(zé)異?？ㄅ袛鄻?biāo)準(zhǔn)在系統(tǒng)的設(shè)置實(shí)施完成工作5、總部會(huì)員管理部將在《會(huì)員管理月報(bào)》中通報(bào)門店的落實(shí)情況.本規(guī)范自下發(fā)之日起執(zhí)行。會(huì)員卡違規(guī)行為的處理政策和規(guī)定.2）嚴(yán)禁一線員工當(dāng)班時(shí)間使用會(huì)員卡購物，如確為顧客遺失的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)費(fèi)的,會(huì)員卡違規(guī)行為的處理政策和規(guī)定.2）嚴(yán)禁一線員工當(dāng)班時(shí)間使用會(huì)員卡購物，如確為顧客遺失的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)費(fèi)的,退還等值現(xiàn)金。3）違規(guī)行為經(jīng)查實(shí)的，記重度違紀(jì)一次，個(gè)人罰款10000元，退回已領(lǐng)取的增值服務(wù)疑卡及時(shí)報(bào)給門店客服部。獎(jiǎng)勵(lì)及處罰規(guī)定1）所有經(jīng)查實(shí)的違規(guī)行為都將在全國門店范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評、處罰形成為異?？麊危?biāo)記異常卡后,仍可積分、打折，但不給予返利）。客服部根據(jù)排查的異?？ú樵兂鰧?yīng)的品門店