PAGEPAGE5北京市通州區(qū)體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2023年預(yù)算情況說(shuō)明一、部門(mén)情況部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職責(zé)1、承擔(dān)組織本區(qū)青少年體育訓(xùn)練及參加國(guó)家級(jí)及市級(jí)競(jìng)賽，促進(jìn)本區(qū)區(qū)域內(nèi)青少年體育運(yùn)動(dòng)發(fā)展。2、統(tǒng)籌、規(guī)劃本區(qū)區(qū)級(jí)優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)組建、管理及統(tǒng)籌培養(yǎng)本區(qū)青少年體育后備人才。3、統(tǒng)籌、規(guī)劃、管理本區(qū)區(qū)域內(nèi)教練員培訓(xùn)等事務(wù)性工作。（二）人員構(gòu)成情況事業(yè)編制29人，實(shí)際25人。（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)根據(jù)2023年度工作計(jì)劃安排，實(shí)施2023年體校業(yè)余訓(xùn)練日常運(yùn)行工作，保障2023年我校業(yè)訓(xùn)工作順利開(kāi)展，教學(xué)訓(xùn)練場(chǎng)地租賃，起到順利開(kāi)展我區(qū)青少年業(yè)余訓(xùn)練工作的作用。3組隊(duì)參加北京市級(jí)青少年體育比賽及國(guó)家級(jí)青少年體育比賽。二、收入預(yù)算說(shuō)明2023年收入預(yù)算559.63萬(wàn)元，比2022年1198.23萬(wàn)元減少638.6萬(wàn)元，減少53%。其中：財(cái)政撥款559.63萬(wàn)元，比2021年1198.23萬(wàn)元減少638.6萬(wàn)元。原因是2022年舉辦4年一屆的北京市市運(yùn)會(huì)，2023年減少此項(xiàng)支出。本年其他資金收入0萬(wàn)元,比2022年萬(wàn)元減少0萬(wàn)元（與2022年持平）；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元,比2022年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元（與2022年持平）。三、支出預(yù)算說(shuō)明（一）基本支出預(yù)算0萬(wàn)元，占總支出預(yù)算0%。（二）項(xiàng)目支出預(yù)算559.63萬(wàn)元，比2021年1198.23萬(wàn)元減少638.6萬(wàn)元，減少53%，原因是2022年舉辦4年一屆的北京市市運(yùn)會(huì)，2023年減少此項(xiàng)支出。1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明（一）“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍無(wú)（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明無(wú)1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。無(wú)2、公務(wù)接待費(fèi)。無(wú)3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。無(wú)五、其他情況說(shuō)明（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明2023年通州區(qū)體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明2023年通州區(qū)體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明2023年通州區(qū)體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校1事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明2023年，通州區(qū)體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占本年預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算559.63萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明2023年通州區(qū)體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校部門(mén)行政事業(yè)性收費(fèi)收入預(yù)計(jì)0萬(wàn)元。（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明本部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算截至2022年底，通州區(qū)體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校共有車(chē)輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，共計(jì)0萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)，共計(jì)0萬(wàn)元。六、名詞解釋預(yù)算:遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡的原則編制,經(jīng)法定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)的國(guó)家年度集中性財(cái)政收支計(jì)劃。政府的全部收入和支出都應(yīng)當(dāng)納入預(yù)算。地方各級(jí)政府財(cái)政部門(mén)具體編制本級(jí)預(yù)算草案,各部門(mén)編制本部門(mén)預(yù)算草案。一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算?！叭苯?jīng)費(fèi):因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。事前績(jī)效評(píng)估：指在預(yù)算編制時(shí)，財(cái)政部門(mén)根據(jù)部門(mén)戰(zhàn)略規(guī)劃、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目申報(bào)理由等內(nèi)容，通過(guò)委托第三方的方式，運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)估方法，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施必要性、可行性、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、財(cái)政支持的方式、項(xiàng)目預(yù)算的合理性等方面進(jìn)行客觀(guān)、公正的評(píng)估。績(jī)效評(píng)價(jià)：指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀(guān)、公正的評(píng)價(jià)。其中，績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立是開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的前提和基礎(chǔ)，績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)是績(jī)效評(píng)價(jià)的工具和手段，財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性是績(jī)效評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容。政府采購(gòu):各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的,或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù):通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用,把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng),按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān),并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。財(cái)政監(jiān)督：指財(cái)政部門(mén)在財(cái)政分配過(guò)程中，對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和其他組織或個(gè)人涉及財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支、國(guó)有權(quán)益以及其他有關(guān)財(cái)政管理事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)其合法性進(jìn)行監(jiān)控、檢查、稽核、督促和反映。附件：1.收支總表2.收入總表3.支出總表4.項(xiàng)目支出表5.政府采購(gòu)預(yù)算明