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黑龍江省醫(yī)務(wù)人員收受“紅包”、回扣專項巡查打分表,,,,,

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單位：市（地）縣（區(qū)、市）醫(yī)院時間：,,,,,

要點,內(nèi)容及要求,檢查內(nèi)容,檢查方法和評分標(biāo)準(zhǔn),得分,扣分原因

1.落實《黑龍江省醫(yī)務(wù)人員收受“紅包”處理暫行規(guī)定》情況。（40分）,1.1是否認(rèn)真學(xué)習(xí)黑龍江省衛(wèi)生計生委關(guān)于印發(fā)《黑龍江省醫(yī)務(wù)人員收受“紅包”處理暫行規(guī)定》的通知，貫徹落實。（3分）,"1.查閱工作計劃；

2.查看組織機(jī)構(gòu)；

3.了解開展工作情況。","1.查閱醫(yī)院提供的工作計劃，是否召開專題會議，是否定期宣貫，是否將《黑龍江省醫(yī)務(wù)人員收受“紅包”處理暫行規(guī)定》印制成冊人手一份，會議內(nèi)容是否詳實（1分）；

2.查閱組織機(jī)構(gòu)紅頭文件（1分）；

3.查閱落實工作程序及工作進(jìn)展（1分）。",,

,1.2醫(yī)療機(jī)構(gòu)黨委書記應(yīng)是本單位糾治收受“紅包”問題的第一責(zé)任人。（3分）,1.領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人履行第一責(zé)任人職責(zé)。,"1.查閱第一責(zé)任人工作職責(zé)，訪談責(zé)任人聽取其對糾治紅包問題的工作計劃及了解職責(zé)內(nèi)容（2分）；

2.查閱相關(guān)會議記錄（1分）。",,

,1.3大力宣傳《黑龍江省醫(yī)務(wù)人員收受“紅包”處理暫行規(guī)定》，組織職工學(xué)習(xí)。（3分）,"1.組織員工學(xué)習(xí)《暫行規(guī)定》并有培訓(xùn)，隨機(jī)抽取20份培訓(xùn)心得及培訓(xùn)手冊，覆蓋面是否達(dá)到100%；

2.現(xiàn)場查看機(jī)構(gòu)的LED屏幕是否循環(huán)播放《黑龍江省醫(yī)務(wù)人員收受“紅包”處理暫行規(guī)定》；

3.現(xiàn)場查看門診大廳、住院部顯著位置是否宣傳《致廣大患者朋友的一封信》。","1.查閱手冊樣本及發(fā)放記錄各科人員簽字記錄，查閱所有培訓(xùn)心得及培訓(xùn)手冊（1分）；

2.現(xiàn)場查看機(jī)構(gòu)的LED屏幕是否循環(huán)播放《黑龍江省醫(yī)務(wù)人員收受“紅包”處理暫行規(guī)定》（1分）；

3.現(xiàn)場查看門診大廳、住院部顯著位置是否宣傳《致廣大患者朋友的一封信》（1分）。",,

,1.4是否指定相關(guān)責(zé)任部門和專、兼職人員，是否執(zhí)行醫(yī)務(wù)人員交送“紅包”的登記備案、舉報問題的調(diào)查處理和情況匯總上報工作。（3分）,"1.有責(zé)任部門及專、兼職人員；

2.職責(zé)部門是否履行工作職責(zé)。","1.查閱交送“紅包”備案情況，是否包含時間、地點、金額、涉事雙方姓名等（1分）；

2.查閱是否有專人負(fù)責(zé)舉報問題的調(diào)查處理和情況匯總上報工作（1分）；

3.查閱設(shè)立的責(zé)任部門及專、兼職人員名單，是否采取明查暗訪、聘請第三方評估機(jī)構(gòu)、媒體監(jiān)督對本單位醫(yī)務(wù)人員收受“紅包”問題的評估報告（1分）。",,

,1.5是否建立“紅包”上繳登記制度。（3分）,"1.“紅包”上繳登記制度；

2.將接收的現(xiàn)金直接存儲到中共黑龍江省直屬機(jī)關(guān)紀(jì)律檢查工作委員會違紀(jì)資金專用賬戶，有價證券、支付憑證、貴重禮品等財物交相應(yīng)部門拍賣、折現(xiàn)后存入。","1.查閱“紅包”上繳登記文件，是否在2個工作日內(nèi)，將收繳紅包存儲到專用賬戶，并在公共場所醒目位置、門戶網(wǎng)站等處公布“紅包”送予及上繳情況（1分）；

2.查閱紅包上繳收據(jù)（1分）；

3.查閱有價證券、支付憑證、貴重禮品的拍賣紀(jì)錄（1分）。",,

,1.6是否建立收受“紅包”醫(yī)務(wù)人員黑名單（以下簡稱“黑名單”）制度，查實收受“紅包”不上交或不如實上交人員記入黑名單并予以公示。（3分）,"1.查黑名單制度；

2.查黑名單公示情況。","1.查閱黑名單制度文件（1分）；

2.查閱黑名單公示、記錄內(nèi)容詳實（2分）。",,

,1.7是否健全并簽訂醫(yī)患雙方不收和不送“紅包”協(xié)議書。（3分）,"1.查看運行病歷；

2.對強送“紅包”患者或親屬張榜公布。","1.抽取5份手術(shù)科室運行病歷及5個非手術(shù)科室運行病歷，運行病歷中有《醫(yī)患雙方不收和不送“紅包”協(xié)議書（1.5分）；

2.對住院、出院、門診病人進(jìn)行問卷調(diào)查：入院當(dāng)天簽訂（1.5分），入院第二天簽訂（1分），入院第三天及之后（0分）；",,

,1.8要在單位公眾場所醒目位置、門戶網(wǎng)站等處適時公布醫(yī)務(wù)人員收受“紅包”本級和上級衛(wèi)生計生主管部門舉報電話、舉報信箱或其他舉報途徑，方便社會各界監(jiān)督、舉報。（3分）,"1.設(shè)立舉報電話、舉報箱；

2.門戶網(wǎng)站提供舉報信息。","1.現(xiàn)場查看是否設(shè)立（1.5分）；

2.登陸網(wǎng)站查看信息（1.5分）。

",,

,1.9是否建立專職和社會監(jiān)督員隊伍對本單位醫(yī)務(wù)人員收受“紅包”問題的發(fā)現(xiàn)力度。（3分）,"1.查看監(jiān)督工作職責(zé)；

2.聘請第三方機(jī)構(gòu)評估、媒體監(jiān)督","1.查閱社會監(jiān)督員履行的監(jiān)督工作職責(zé)并發(fā)放監(jiān)督員聘書，提供監(jiān)督員名單、電話并進(jìn)行電話隨訪，了解其工作職責(zé)（1.5分）；

2.查閱第三方機(jī)構(gòu)評估報告、媒體報道，記錄詳實得（1.5分）。",,

,1.10隨訪。（10分）,"1.查閱20份手術(shù)科室病歷對特需病房、麻醉科、ICU同患者或家屬進(jìn)行隨訪；

2.對住院、門診、出院患者各10人進(jìn)行問卷調(diào)查。","1.查閱20份手術(shù)科室病歷，查看是否簽訂不收和不送“紅包”協(xié)議書（3分）

2.對特需病房、麻醉科、ICU患者或家屬進(jìn)行隨訪（5分）；

3.對住院、門診、出院患者問卷調(diào)查記錄（2分）。",,

,1.11是否建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立健全獎懲機(jī)制，對及時交送“紅包”人員給予褒獎。（3分）,"1.健全獎懲機(jī)制；

2.及時交送“紅包”受褒獎人員記錄。","1.查閱獎懲機(jī)制文件并實行，查看獎懲記錄及名單（1分）；

2.查閱受褒獎人員記錄及名單（2分）。",,

2.開展醫(yī)藥購銷領(lǐng)域?qū)ｍ椪吻闆r。（30分）,2.1是否在干部職工中開展紀(jì)律法制教育和警示教育，組織學(xué)習(xí)商業(yè)賄賂相關(guān)法律法規(guī)，利用發(fā)生在典型案件開展警示教育；（3分）,"1.醫(yī)院開展建立干部職工教育的工作計劃。

2.醫(yī)院利用典型案件開展警示教育活動的方案、教育活動的通知、教育活動信息、和圖片等資料。","1.查閱醫(yī)院開展干部職工教育計劃或綱要、記錄（1.5分）。

2.隨機(jī)訪談3名干部職工，了解醫(yī)院開展紀(jì)律法制教育和警示教育的情況（1.5分）。",,

,2.2是否加強對重點部門和關(guān)鍵崗位人員的監(jiān)督，建立財務(wù)、基建、藥劑、信息、采購等部門負(fù)責(zé)人定期輪崗交流制度；（3分）,"1.醫(yī)院重點部門和關(guān)鍵崗位的任務(wù)清單或臺賬。

2.醫(yī)院財務(wù)、基建、藥劑、信息、采購等部門負(fù)責(zé)人定期輪崗交流的相關(guān)規(guī)定，以及相關(guān)人員輪崗交流的任命文件。","1.查閱醫(yī)院重點部門和關(guān)鍵崗位的任務(wù)清單或臺賬（1.5分）。

2.隨機(jī)訪談3名重點部門和關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人，了解定期輪崗交流制度的落實情況（1.5分）。",,

,2.3是否加強處方權(quán)監(jiān)管，嚴(yán)格落實藥品用量動態(tài)監(jiān)測和超常預(yù)警制度、不當(dāng)處方院內(nèi)公示和點評制度，推行陽光用藥，加強統(tǒng)方管理，是否對信息系統(tǒng)中的藥品、耗材使用信息實行加密管理，健全內(nèi)部制衡機(jī)制，嚴(yán)格統(tǒng)方權(quán)限和審批程序，安裝反統(tǒng)方軟件等信息化手段防范非法統(tǒng)方；（5分）,"

1.醫(yī)院《處方管理制度》、《藥品用量動態(tài)監(jiān)測和超常預(yù)警制度》、《合理用藥監(jiān)督管理制度》等相關(guān)管理制度。

2.醫(yī)院處方點評工作記錄、工作總結(jié)等相關(guān)資料。

3.醫(yī)院反統(tǒng)方軟件建設(shè)的招投標(biāo)書等相關(guān)資料。

4.醫(yī)院醫(yī)用耗材的的相關(guān)記錄。

","1.隨機(jī)抽查門診及病房（麻醉藥、抗菌藥物）處方或醫(yī)囑各1份，了解開方醫(yī)師、處方審核部門是否經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，具有相應(yīng)資質(zhì)的情況（1分）。

2.實地查看醫(yī)院信息系統(tǒng)中藥品、耗材動態(tài)監(jiān)管、統(tǒng)計的情況（1分）。

3.實地查看醫(yī)院信息系統(tǒng)中反統(tǒng)方軟件運行的情況（1分）。

4.查閱主管部門資料，了解每季度對用量、金額排名前列的藥品及異常增長的藥品進(jìn)行統(tǒng)計、公示，并有針對性地開展處方點評工作，對點評中發(fā)現(xiàn)的不合理處方及典型問題進(jìn)行公示、反饋，對相關(guān)科室和醫(yī)師按照醫(yī)院規(guī)定有相應(yīng)處理的情況（1分）。

5.追蹤近兩年某新藥的招標(biāo)采購入庫全流程，重點審查藥事會相關(guān)記錄，了解按照上級有關(guān)部門和醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定體現(xiàn)陽光、公正、透明藥品招標(biāo)采購原則的情況（1分）。

",,

,2.4是否落實醫(yī)藥購銷廉潔協(xié)議制度，建立醫(yī)藥代表管理制度并設(shè)立專門部門接待；（3分）,"1.醫(yī)院建立醫(yī)藥購銷協(xié)議制度。

2.建立醫(yī)藥代表接待制度；

3.設(shè)立專門部門接待。","1.查閱醫(yī)院上一年度醫(yī)藥購銷協(xié)議資料（1分）；

2.查閱醫(yī)藥代表接待制度文件（1分）；

3.查閱醫(yī)藥代表接待記錄（1分）。",,

,2.5是否落實醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄制度，對經(jīng)執(zhí)法執(zhí)紀(jì)機(jī)關(guān)查處向本單位或工作人員行賄的企業(yè)或個人名單，及時如實上報衛(wèi)生計生行政部門。（3分）,"1.落實醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄制度。

2.及時如實上報經(jīng)執(zhí)法執(zhí)紀(jì)機(jī)關(guān)查處向本單位或工作人員行賄的企業(yè)或個人名單","1.查醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄制度資料或文件（1.5分）；

2.查閱執(zhí)法執(zhí)紀(jì)機(jī)關(guān)查處向本單位或工作人員行賄的企業(yè)或個人名單上報文件及時間（1.5分）。",,

,2.6是否認(rèn)真執(zhí)行商業(yè)賄賂不良記錄、藥品和醫(yī)用耗材采購交易不良記錄的處罰，按要求停止采購相關(guān)藥品、醫(yī)用耗材。（3分）,"1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材采購前查詢不良記錄；

2.按要求停止采購不良記錄的企業(yè)或個人的相關(guān)藥品、醫(yī)用耗材。","1.查閱藥品、醫(yī)用耗材采購前查詢不良記錄的查詢記錄、記載（1.5分）；

2.查閱本醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材采購單中不含有不良記錄中的企業(yè)或個人（1.5分）。",,

,2.7本單位是否對不執(zhí)行《黑龍江省藥品、醫(yī)用耗材購銷領(lǐng)域不良記錄實施辦法》的相關(guān)責(zé)任人和主管領(lǐng)導(dǎo)按要求進(jìn)行處理。（3分）,1.對本單位相關(guān)責(zé)任人按要求進(jìn)行處理。,1.查閱對本單位相關(guān)責(zé)任人處理文件或談話記錄（3分）。,,

,2.8臨床使用的設(shè)備類、植入與介入的醫(yī)療器械名稱及唯一性識別信息應(yīng)完整記錄到病歷中。（2分）,1.醫(yī)院對臨床使用的設(shè)備類、植入與介入的醫(yī)療器械名稱及唯一性識別信息應(yīng)完整記錄到病歷中。,1.查閱骨科及心內(nèi)科病歷中植入類病案中是否明確記錄（2分）。,,

,2.9尊重患者知情同意權(quán)，如實向患者告知需說明的有關(guān)事項，并簽署知情同意書。（3分）,"1.建立尊重患者知情同意權(quán)的相關(guān)制度；

2.醫(yī)院關(guān)于對醫(yī)療器械使用安全情況進(jìn)行考核和評估的工作記錄、工作總結(jié)。","1.查閱醫(yī)院尊重患者知情同意權(quán)的相關(guān)資料（1.5分）。

2.隨機(jī)抽查使用藥物醫(yī)療器械的2份病歷（1.5分）。",,

,2.10應(yīng)定期對本院醫(yī)療器械使用安全情況進(jìn)行考核和評估，形成記錄并存檔。（2分）,1.醫(yī)院建立醫(yī)療器械使用安全情況進(jìn)行考核和評估的相關(guān)制度。,1.查閱醫(yī)院對醫(yī)療器械使用安全情況進(jìn)行考核和評估的相關(guān)規(guī)定制度、工作記錄、工作總結(jié)、存檔資料等（2分）。,,

3.行風(fēng)建設(shè)情況（30分）,3.1是否建立懲防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組并開會研究《關(guān)于加強全省衛(wèi)生計生系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)的意見》（黑衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2017〕69號）。（2分）,"1.建立懲防體系制度；

2.研究《關(guān)于加強全省衛(wèi)生計生系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)的意見》（黑衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2017〕69號）。","1.查閱有衛(wèi)生懲防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組建設(shè)、任命文件（1分）；

2.查閱院班子會議記錄有研究《關(guān)于加強全省衛(wèi)生計生系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)的意見》（黑衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2017〕69號）內(nèi)容（1分）。",,

,3.2二級以上醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)配置專職行風(fēng)建設(shè)人員。（2分）,"1.任命專、兼職人員專職行風(fēng)建設(shè)；

2.建立專職行風(fēng)人員職責(zé)臺賬。","1.查閱任命資料或紅頭文件（1分）；

2.查閱職責(zé)臺賬是否含有行風(fēng)建設(shè)計劃及實施方案（1分）。",,

,3.3大力普及行風(fēng)教育培訓(xùn)。新入職員工入職行風(fēng)教育培訓(xùn)率達(dá)到100%。（2分）,"1.行風(fēng)教育培訓(xùn)納入新入職職工教育內(nèi)容；

2.新入職員工培訓(xùn)率達(dá)到100%。","1.查閱新入職職工教育培訓(xùn)綱要含有行風(fēng)教育（1分）；

2.查閱2017、2018新職工入職職工名單與新入職職工培訓(xùn)名單無出入（1分）。",,

,3.4行風(fēng)建設(shè)廣泛融入衛(wèi)生計生政策。（2分）,"1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)將行風(fēng)表現(xiàn)納入院內(nèi)重點專科評審和干部任用、職稱晉升、評優(yōu)評先重要依據(jù)；

2.實行行風(fēng)一票否決制。","1.查閱重點?？圃u審、干部任用、職稱晉升、評優(yōu)評先評分資料內(nèi)有行風(fēng)分?jǐn)?shù)（1分）；

2.查閱重點專科評審、干部任用、職稱晉升、評優(yōu)評先制度中有行風(fēng)一票否決權(quán)（1分）。",,

,3.5建立衛(wèi)生計生系統(tǒng)征信體系（1分）,"1.落實衛(wèi)生計生系統(tǒng)征信體系信息共享和聯(lián)合懲戒實施相關(guān)工作；

2.向社會公示公布，實行行業(yè)禁入制度。","1.查閱開展衛(wèi)生計生系統(tǒng)征信體系信息共享和聯(lián)合懲戒實施辦法工作相關(guān)資料（0.5分）；

2.查閱向社會公示公布和行業(yè)禁入制度人員名單相關(guān)資料（0.5分）。",,

,3.6加強行風(fēng)信息化建設(shè)。醫(yī)療機(jī)構(gòu)（二級以上）全部建立用藥和醫(yī)用高值耗材公開公示制度。（2分）,"1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)（二級以上）建立用藥公示制度；

2.醫(yī)療機(jī)構(gòu)（二級以上）建立醫(yī)用高值耗材公示制度","1.查用藥公示制度相關(guān)文件（1分）；

2.醫(yī)用高值耗材公示制度相關(guān)文件（1分）。",,

,3.7是否建立健全行風(fēng)建設(shè)明查暗訪制度（2分）,"1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)制定自查形式的明察暗訪制度；

2.及時將情況上報到省衛(wèi)生計生委糾風(fēng)辦。","1.查閱明察暗訪制度相關(guān)文件、暗查組成員資料、暗查報告（1分）；

2.查閱上報到省衛(wèi)生計生委糾風(fēng)辦的資料（1分）。",,

,3.8是否組織本單位干部職工學(xué)習(xí)“九不準(zhǔn)”“十不準(zhǔn)”。（2分）,"1.組織本單位干部職工學(xué)習(xí)“九不準(zhǔn)”“十不準(zhǔn)”；

2.組織本單位干部職工研究、探討“九不準(zhǔn)”“十不準(zhǔn)”心得。","1.查閱“九不準(zhǔn)”“十不準(zhǔn)”培訓(xùn)計劃或培訓(xùn)綱要、培訓(xùn)記錄（1分）；

2.查閱干部職工研究、探討“九不準(zhǔn)”“十不準(zhǔn)”心得5份（1分）。",,

,3.9醫(yī)療機(jī)構(gòu)黨組織、紀(jì)檢監(jiān)察、職能管理部門各司其職，全方位、多層次、立體化，織密織牢“九不準(zhǔn)”“高壓網(wǎng)”。（2分）,1.明確機(jī)構(gòu)黨組織、紀(jì)檢監(jiān)察、職能管理部門在“九不準(zhǔn)”制度、措施中的職責(zé)并落實。,1.查閱機(jī)構(gòu)黨組織、紀(jì)檢監(jiān)察、職能管理部門（各醫(yī)院情況不同）臺賬中是否含有“九不準(zhǔn)”相關(guān)制度、措施，制度、措施開始實行并有可行的任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（2分）。,,

,3.10各醫(yī)療構(gòu)要將“九不準(zhǔn)”落實到個人職稱晉升、評先評優(yōu)工作的依據(jù)中。（2分）,1.將“九不準(zhǔn)”落實到個人職稱晉升、評先評優(yōu)工作的依據(jù)中。,1.查閱醫(yī)療機(jī)構(gòu)個人職稱晉升、評先評優(yōu)工作評選資料中含有“九不準(zhǔn)”相關(guān)分?jǐn)?shù)（2分）。,,

,3.11建立行風(fēng)問題線索通報和聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制（1分）,"1.及時通報行風(fēng)問題線索及有關(guān)案件；

2.加強與紀(jì)檢、檢察部門的溝通，實現(xiàn)監(jiān)管信息互通、重大案件聯(lián)防。","1.查閱通報行風(fēng)問題線索及有關(guān)案件相關(guān)制度和以往上報文件（0.5分）；

2.查閱加強與紀(jì)檢、檢察部門的溝通，實現(xiàn)監(jiān)管信息互通、重大案件聯(lián)防的相關(guān)制度和信息通訊、聯(lián)防協(xié)議（0.5分）。",,

,3.12深入開展《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等黨紀(jì)法規(guī)的學(xué)習(xí)活動。（1分）,1.開展《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加強幾率教育，強化監(jiān)督檢查。,1.查閱《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》學(xué)習(xí)的培訓(xùn)計劃或培訓(xùn)綱要、培訓(xùn)記錄（1分）。,,

,3.13是否及時查處違反“九不準(zhǔn)”規(guī)定的行為。（2分）,"1.及時查處違反“九不準(zhǔn)”規(guī)定的干部、職工；

2.保存違反“九不準(zhǔn)”規(guī)定的資料并建立檔案。","1.查閱違反“九不準(zhǔn)”規(guī)定的案例從得到相關(guān)信息到調(diào)查結(jié)束生成報告不拖延（1分）；

2.查閱有違反“九不準(zhǔn)”規(guī)定的資料檔案文件集及文件目錄（1分）。",,

,3.14是否認(rèn)真落實查處違反“九不準(zhǔn)”行風(fēng)案件定期統(tǒng)計上報制度。（1分）,1.認(rèn)真落實查處違反“九不準(zhǔn)”行風(fēng)案件定期統(tǒng)計上報制度。,1.查閱每年年初將本單位上一年度違反“九不準(zhǔn)”規(guī)定的工作總結(jié)和下一年度工作要點