區(qū)智城項目質(zhì)量保證計劃過程簡介本文目的本計劃的目的是制訂項目的各種必要的質(zhì)量保證措施，以保證大數(shù)據(jù)臺所交付的服務(wù)能夠滿足項目預(yù)定需求。在本計劃中，明確了質(zhì)量經(jīng)理的職責(zé)和任務(wù)，排質(zhì)量保證活動的進(jìn)度，充分起到對項目執(zhí)行質(zhì)量保證活動的指導(dǎo)，使項目的質(zhì)量保證活動能夠全面和有計劃的進(jìn)行，確保質(zhì)量保證活動與項目整個生命周期的全部活動在時間和范圍上保持一致，從而使管理者對項目正使用的過程和正構(gòu)造的產(chǎn)品或服務(wù)有適當(dāng)?shù)牧私?，及時預(yù)防任何潛在的質(zhì)量問題，以確保糾正措施能及時的實施，輔助項目組得到高質(zhì)量的最終產(chǎn)品或服務(wù)。適用范圍本計劃按照司級質(zhì)量保證過程定義、模板制定，內(nèi)容覆蓋了質(zhì)量經(jīng)理的職責(zé)、質(zhì)量經(jīng)理的任務(wù)、進(jìn)度排、記錄和報告、以及資料工具和方法等。本計劃的執(zhí)行貫穿于項目生命周期的全過程。術(shù)語和定義QA：質(zhì)量保證參考文檔《質(zhì)量體系文件》《質(zhì)量保證》過程定義職責(zé)質(zhì)量機(jī)構(gòu)在本項目整個實施期間，須成立質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)質(zhì)量保證工作，質(zhì)量管理小組情況如下：質(zhì)量經(jīng)理：質(zhì)量工程師：項目質(zhì)量保證組和項目負(fù)責(zé)人及各領(lǐng)導(dǎo)組須檢查和督促本計劃的實施。項目質(zhì)量保證人員有權(quán)直接向各領(lǐng)導(dǎo)組報告該項目的質(zhì)量狀況。質(zhì)量經(jīng)理職責(zé)協(xié)助召開內(nèi)部啟動會；培訓(xùn)項目管理體系；協(xié)助制定項目計劃；制定質(zhì)量保證計劃；評估過程質(zhì)量；項目執(zhí)行的支持；收集過程改進(jìn)意見；項目日常監(jiān)控；協(xié)助管理結(jié)項；10、解決和跟蹤質(zhì)量工程師提交的在項目組內(nèi)部不能解決的問題。質(zhì)量工程師職責(zé)監(jiān)控項目成員的實施活動，并對實施過程與可適用的標(biāo)準(zhǔn)、過程和項目進(jìn)度計劃的符合性進(jìn)行評價；負(fù)責(zé)有關(guān)階段評審、項目進(jìn)展情況審計檢查以及項目驗收準(zhǔn)備等三方面工作中的質(zhì)量保證工作；負(fù)責(zé)文檔的規(guī)范化檢查工作；協(xié)助檢查項目相關(guān)人員對項目質(zhì)量保證計劃的執(zhí)行情況；審查所采用的質(zhì)量保證工具、技術(shù)和方法，并負(fù)責(zé)匯總、維護(hù)和保存有關(guān)質(zhì)量保證活動的各項記錄；對項目監(jiān)控與分析的結(jié)果，與QA更正活動的意見一起報告給項目經(jīng)理，如果需要的話，質(zhì)量經(jīng)理向項目領(lǐng)導(dǎo)小組報告的渠道，獨立于項目經(jīng)理，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布給用戶的所有文檔，也應(yīng)當(dāng)?shù)玫劫|(zhì)量經(jīng)理的復(fù)核和批準(zhǔn)。其他相關(guān)人員的職責(zé)項目經(jīng)理：負(fù)責(zé)項目所產(chǎn)生的工作產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，帶動項目組成員配合和支持質(zhì)量經(jīng)理、質(zhì)量工程師的工作，具體職責(zé)如下：評審和批準(zhǔn)項目的質(zhì)量保證計劃；執(zhí)行質(zhì)量保證規(guī)程，確保遵循司的項目過程和質(zhì)量保證方針；協(xié)商并確定將要執(zhí)行的質(zhì)量保證活動；解決和跟蹤質(zhì)量經(jīng)理提出的質(zhì)量問題；為質(zhì)量經(jīng)理提供進(jìn)行質(zhì)量分析所需的度量數(shù)據(jù)，如：項目實際工作量、成本、進(jìn)度及規(guī)模等；為質(zhì)量經(jīng)理提供進(jìn)行質(zhì)量檢查所需的項目信息，如：工作產(chǎn)品、過程記錄、降低風(fēng)險措施日志等。項目成員按照質(zhì)量經(jīng)理提出的要求，執(zhí)行與項目活動相關(guān)的質(zhì)量程序；解決和跟蹤質(zhì)量經(jīng)理提出的與項目活動相關(guān)的質(zhì)量問題；執(zhí)行項目計劃性文檔中定義的項目實踐活動。資源、工具和方法資源工具質(zhì)量經(jīng)理使用的工具主要有MiErosoftWorT；MiErosoftExEel；MiErosoftProjeEt。方法評審審計標(biāo)準(zhǔn)、約定、規(guī)范和度量在滿足質(zhì)量要求的基礎(chǔ)上制定或提出參見的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。包括如下方面的標(biāo)準(zhǔn)：項目文檔類型標(biāo)準(zhǔn)《項目文檔目錄》中提供的各階段需要編制的文檔。評審文檔的度量標(biāo)準(zhǔn)完備性：按照《項目文檔目錄》中提供的各階段規(guī)定編制相應(yīng)文檔，以保證在項目實施階段結(jié)束時其文檔是齊全的。正確性：在項目實施階段所編寫的文檔的內(nèi)容，必須真實地反映該階段的工作且與項目的需求相一致。簡明性：在實施階段所編寫的各種文檔的語言表達(dá)應(yīng)該清晰、準(zhǔn)確簡練，適合各種文檔的特定讀者?？勺粉櫺裕涸陧椖繉嵤╇A段所編寫的各種文檔應(yīng)該具有良好的可追蹤性。文檔的可追蹤性包括縱向可追蹤性與橫向可追蹤性兩個方面。前者是指在不同文檔的相關(guān)內(nèi)容之間相互檢索的難易程度；后者是指確定同一文檔某一內(nèi)容在本文檔中的涉及范圍的難易程度。自說明性：在項目實施階段所編寫的各種文檔應(yīng)該具有較好的自說明性。文檔的自說明性是指在項目實施階段中的不同文檔能獨立表達(dá)該項目其相應(yīng)階段的階段產(chǎn)品的能力。規(guī)范性：在項目實施階段所編寫的各種文檔應(yīng)該具有良好的規(guī)范性。文檔的規(guī)范性是指文檔的封面、大綱、術(shù)語的含義以及圖示符號等符合有關(guān)規(guī)范的規(guī)定。測試標(biāo)準(zhǔn)在測試計劃或者測試方案中制訂的測試標(biāo)準(zhǔn)。項目驗收標(biāo)準(zhǔn)在《合同》中制訂的驗收標(biāo)準(zhǔn)。QA使用各種司標(biāo)準(zhǔn)的過程，并針對項目實際，對該標(biāo)準(zhǔn)過程進(jìn)行裁剪。質(zhì)量經(jīng)理任務(wù)協(xié)助召開內(nèi)部啟動會質(zhì)量經(jīng)理需要協(xié)助項目經(jīng)理做內(nèi)部開工會的準(zhǔn)備，以保證上崗的項目經(jīng)理了解和熟悉司對項目的管理要求。質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助項目經(jīng)理準(zhǔn)備項目管理規(guī)范和管理要求；質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助項目經(jīng)理完成啟動期間的項目計劃；質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助項目經(jīng)理完成啟動會材料的準(zhǔn)備；質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助項目經(jīng)理做會議的準(zhǔn)備，如確定會議議題，參加人員等；質(zhì)量經(jīng)理參加內(nèi)部啟動會；質(zhì)量經(jīng)理確保內(nèi)部啟動會的會議紀(jì)要發(fā)送給與會人員和高層領(lǐng)導(dǎo)。培訓(xùn)項目管理體系質(zhì)量經(jīng)理在項目組對司的項目管理體系不太熟悉而影響到項目執(zhí)行的情況下，可協(xié)助項目管理部或自行對項目經(jīng)理和項目組開展司項目管理體系的培訓(xùn)。培訓(xùn)可考慮如下的方式進(jìn)行：以講課的形式對相關(guān)人員做集中的培訓(xùn)；利用項目會議作簡短、經(jīng)常的培訓(xùn)；在時與項目組成員交流中起到培訓(xùn)的作用；發(fā)自學(xué)材料。根據(jù)本項目的實際情況制定如下培訓(xùn)計劃。表2培訓(xùn)計劃表培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)采用方式培訓(xùn)對象2019/12/15質(zhì)量保證(QA)培訓(xùn)PPT演講項目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、測試人員協(xié)助制定項目計劃質(zhì)量經(jīng)理參與項目計劃的制訂工作，不僅可以保證項目計劃和過程的有效性，同時還能保證與司管理體系的要求的一致性。在項目計劃階段質(zhì)量經(jīng)理要與項目小組真誠合作，在必要時提供監(jiān)督和幫助，具體內(nèi)容如下：質(zhì)量經(jīng)理在對司級的要求和模板進(jìn)行裁剪時，提供支持和指導(dǎo)；質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)項目的特點，幫助項目選擇項目生命周期類型，定義和修改項目采用的項目執(zhí)行過程；質(zhì)量經(jīng)理幫助設(shè)立項目的執(zhí)行目標(biāo)；質(zhì)量經(jīng)理評審項目管理計劃、配置管理計劃和測試計劃，對內(nèi)容的完整性、充分性和形式等方面進(jìn)行足夠的檢查；質(zhì)量經(jīng)理幫助建立工作產(chǎn)品的驗收標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量經(jīng)理參與項目計劃的準(zhǔn)備。制定質(zhì)量保證計劃質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)項目管理計劃，制定《質(zhì)量保證計劃》。評估過程質(zhì)量質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)《質(zhì)量保證計劃》，參照《項目管理計劃》和《過程檢查單》對項目已定義過程的執(zhí)行進(jìn)行評估，根據(jù)項目的過程定義。項目執(zhí)行的支持質(zhì)量經(jīng)理需要對項目日常的執(zhí)行給予支持，包括如下幾類支持工作：質(zhì)量經(jīng)理需推動項目經(jīng)理在里程碑完成后組織召開里程碑評審會，如果該里程碑完成后五個工作日尚未召開，質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)催辦，如果仍得不到解決，質(zhì)量經(jīng)理上報給項目所屬部門的部門經(jīng)理。就監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的項目問題和風(fēng)險，如項目組自身難以解決，質(zhì)量經(jīng)理可協(xié)助項目經(jīng)理進(jìn)行解決，必要時推動項目所屬部門的部門經(jīng)理進(jìn)行解決。質(zhì)量經(jīng)理在項目執(zhí)行過程中，需及時響應(yīng)項目組對司管理體系和管理工具使用執(zhí)行的疑問，以提高項目的過程質(zhì)量。收集過程改進(jìn)意見質(zhì)量經(jīng)理需要在日常與項目組的各種溝通過程中，收集項目組在執(zhí)行過程中提出的對司項目管理體系的改進(jìn)意見，并隨時記錄到《過程改進(jìn)修改建議表》中，同時提交給項目管理部，以作為下次體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。項目日常監(jiān)控質(zhì)量經(jīng)理需要完成日常的項目監(jiān)控工作，以對項目的問題和風(fēng)險有所了解，必要時推動解決，最終協(xié)助項目達(dá)到項目目標(biāo)。質(zhì)量經(jīng)理需每月監(jiān)控項目相關(guān)數(shù)據(jù)是否已更新，如進(jìn)度數(shù)據(jù)、成本數(shù)據(jù)、風(fēng)險計劃、溝通計劃等；質(zhì)量經(jīng)理需對項目的階段狀態(tài)（例如，周例會紀(jì)要、項目周報、里程碑報告等）進(jìn)行檢查，檢查如下內(nèi)容：檢查階段狀態(tài)報告是否報告了任務(wù)狀態(tài)，是否已經(jīng)明確了本周的詳細(xì)的工作任務(wù)；檢查階段狀態(tài)報告是否報告了存在的問題和風(fēng)險，并進(jìn)行了跟蹤；檢查涉及支持部門的有關(guān)問題是否已經(jīng)討論并且記錄在項目狀態(tài)報告中；如果支持部門出現(xiàn)了影響項目質(zhì)量和進(jìn)度的延遲，質(zhì)量經(jīng)理要上報部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理通報相關(guān)支持部門。質(zhì)量經(jīng)理需根據(jù)項目進(jìn)展情況，每月與項目基準(zhǔn)進(jìn)行比對，識別偏差，并對發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險進(jìn)行跟蹤，推動解決。協(xié)助管理結(jié)項質(zhì)量經(jīng)理需要協(xié)助項目經(jīng)理進(jìn)行項目的管理結(jié)項。包括如下工作：質(zhì)量經(jīng)理在項目總結(jié)會議前，執(zhí)行如下檢查：所有的硬件、工作產(chǎn)品、服務(wù)均被客戶接受；檢查項目結(jié)項會議報告是否已經(jīng)準(zhǔn)備就緒。質(zhì)量經(jīng)理參加項目總結(jié)會議，并郵件及電話通知項目管理部人員參加項目總結(jié)會議，同時確?！稌h紀(jì)要》和《項目總結(jié)報告》提交給部門經(jīng)理、項目管理部和其他部門主管。質(zhì)量經(jīng)理對結(jié)項資料進(jìn)行審核，審核通過后，將結(jié)