內(nèi)審檢查表審核依據(jù)：□IS09001:2008□公司程序文件第1頁共6頁受審部門品質(zhì)部審核日期：2011年月日備注標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法檢查觀察情況記錄4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.3質(zhì)量方針現(xiàn)場(chǎng)是否能獲取與該部門職能有關(guān)的程序/作業(yè)等文件？現(xiàn)場(chǎng)抽查。現(xiàn)場(chǎng)使用的文件是否完整、審核/批準(zhǔn)或受控。抽閱現(xiàn)場(chǎng)文件。該部門是否保持作業(yè)程序的相關(guān)記錄？記錄是否清晰、有相關(guān)簽名。現(xiàn)場(chǎng)抽查2-5份文件。相關(guān)記錄是否分類、歸檔？現(xiàn)場(chǎng)抽查2-5份文件。公司的質(zhì)量方針是什么？抽問2-3名員工進(jìn)行詢問？公司員工對(duì)質(zhì)量方針理解程度？抽問公司管理層或工程師、技術(shù)員（理解程度：完全理解、理解、了解、不能理解）。審核員：審核組長：表單編號(hào)：R-XL-QP-015-04a

內(nèi)審檢查表審核依據(jù)：□IS09001:2008□公司程序文件第2頁共6頁受審部門品質(zhì)部審核日期：2011年月日備注標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法檢查觀察情況記錄5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通該部門主管人員是否清楚本部門的質(zhì)量目標(biāo)？是否按相關(guān)程序?qū)Ρ静块T質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)？對(duì)未達(dá)成的質(zhì)量目標(biāo)是否做調(diào)查分析、改善對(duì)策。該部門負(fù)責(zé)人是否清楚本部門的工作職責(zé)和權(quán)限？現(xiàn)場(chǎng)提問部門主管人員。就部門職責(zé)，部門負(fù)責(zé)人如何與相關(guān)部門進(jìn)行溝通？現(xiàn)場(chǎng)提問主管人員，如以和種方式、以怎樣的溝通渠道。審核員：審核組長：表單編號(hào)：R-XL-QP-015-04a內(nèi)審檢查表審核依據(jù)：□IS09001:2008□公司程序文件第3頁共6頁受審部門品質(zhì)部審核日期：2011年月日備注標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法檢查觀察情況記錄6.2.2能力、培訓(xùn)和意思7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.5產(chǎn)品防護(hù)部門品質(zhì)檢驗(yàn)從業(yè)人員是否具備相關(guān)能力以確保影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位是能勝任的？是否具備把握產(chǎn)品品質(zhì)水準(zhǔn)的能力和高度的品質(zhì)意識(shí)？現(xiàn)場(chǎng)提問檢驗(yàn)員。從事產(chǎn)品檢驗(yàn)的QC否經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)以滿足能力的需求？查閱相關(guān)培訓(xùn)記錄或資質(zhì)證明。產(chǎn)品檢驗(yàn)區(qū)是否按程序劃分作業(yè)范圍、現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品是否進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)？審查QC工作現(xiàn)場(chǎng)。檢測(cè)產(chǎn)品的可追溯狀態(tài)如何控制？詢問QC并查看記錄和檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品的最終包裝是否能防護(hù)要求且標(biāo)識(shí)清楚？審核員：審核組長：表單編號(hào)：R-XL-QP-015-04a

內(nèi)審檢查表審核依據(jù)：□IS09001:2008□公司程序文件第4頁共6頁受審部門品質(zhì)部審核日期：2011年月日備注標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法檢查觀察情況記錄7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.2.1顧客滿意8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量是否建立量規(guī)儀器校驗(yàn)?zāi)甓扔?jì)劃或儀器校驗(yàn)記錄？現(xiàn)場(chǎng)使用的檢測(cè)儀器/量具是否有授權(quán)的第三方校驗(yàn)合格？校驗(yàn)期限是否有效？審查現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備。當(dāng)顧客抱怨時(shí)是否按相關(guān)程序積極應(yīng)對(duì)并采取措施？提問部門主管或查閱保持的記錄。是否對(duì)體系規(guī)定的過程建立相關(guān)的程序或作業(yè)規(guī)范進(jìn)行控制？詢問部門負(fù)責(zé)人并查閱相關(guān)文件或記錄。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程檢測(cè)到的異常是否按相關(guān)流程進(jìn)行分析、改進(jìn)？詢問部門負(fù)責(zé)人并查閱相關(guān)文件及記錄。品質(zhì)部是否對(duì)過程實(shí)行監(jiān)控和驗(yàn)證？查閱相關(guān)記錄。審核員：審核組長：表單編號(hào)：R-XL-QP-015-04a內(nèi)審檢查表審核依據(jù)：□IS09001:2008□公司程序文件第5頁共6頁受審部門品質(zhì)部審核日期：2011年月日備注標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法檢查觀察情況記錄8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制品質(zhì)部是否建立過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？審查現(xiàn)場(chǎng)保持的相關(guān)文件。品質(zhì)部是否按相關(guān)程序和規(guī)范對(duì)過程產(chǎn)品實(shí)施檢測(cè)和驗(yàn)證？查閱相關(guān)記錄和檢測(cè)結(jié)果。過程產(chǎn)品的放行是否有相關(guān)授權(quán)人員簽名確認(rèn)？查閱檢驗(yàn)記錄。是否建立程序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行控制？審查現(xiàn)場(chǎng)文件。對(duì)不合格品的處置如何控制？詢問部門負(fù)責(zé)人，必要時(shí)查閱記錄。此處的“不合格”包括來料、過程產(chǎn)品及成品等。現(xiàn)場(chǎng)檢出之不合格品是否標(biāo)識(shí)清楚、隔離處理？需要時(shí)應(yīng)做到“日清月結(jié)”或“日清日結(jié)”。審核員：審核組長：表單編號(hào)：R-XL-QP-015-04a內(nèi)審檢查表審核依據(jù)：□IS09001:2008□公司程序文件第6頁共6頁受審部門品質(zhì)部審核日期：2011年月日備注標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法檢查觀察情況記錄8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施品質(zhì)部對(duì)供應(yīng)商、過程產(chǎn)品、產(chǎn)品及客戶品質(zhì)抱怨等是否做統(tǒng)計(jì)分析，為體系改進(jìn)提供依據(jù)？查閱保持的記錄，如“質(zhì)量月報(bào)”等。必要時(shí)，統(tǒng)計(jì)分析是否采用統(tǒng)計(jì)方法？查閱記錄。對(duì)部門目標(biāo)的達(dá)成或提高是否采取相應(yīng)措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？詢問部門負(fù)責(zé)人必要時(shí)查閱相關(guān)文件、記錄。對(duì)過程質(zhì)量異常是