襄汾縣城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2018年度部門預(yù)算公開第一部分概況一、本部門職責(zé)我單位城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社，正科級(jí)建制，為襄汾縣人民政府的工作部門，是負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)集體工業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)工作，對(duì)所屬企業(yè)行使指導(dǎo)、維護(hù)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)職能。我單位事業(yè)編制為14名，其中主任1名，正科級(jí)干部3名，副科級(jí)干部1名，專業(yè)技術(shù)人員1名，管理人員8名。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位設(shè)綜合辦公室和財(cái)務(wù)股兩個(gè)部門。第二部分2018年度部門預(yù)算報(bào)表一、城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2018年預(yù)算收支總表二、城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2018年預(yù)算收入總表三、城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2018年預(yù)算支出總表四、城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2018年財(cái)政撥款收支總表五、城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2018年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表七、城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2018年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表八、城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表九、城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表十、城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表第三部分2018年度部門預(yù)算情況說明一、2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因在2018年的預(yù)算中，增加了人員支出。是因?yàn)樨?cái)政供養(yǎng)人員的五險(xiǎn)二金財(cái)政部分都納入了部門預(yù)算之中，以及離休人員的離休費(fèi)支出、遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)的支出、退休人員的取暖費(fèi)支出等都納入了部門預(yù)算。減少了公用經(jīng)費(fèi)支出，是因?yàn)榫幹苾?nèi)車輛嚴(yán)格按照定額預(yù)算。二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說明2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.4萬元，比2017年減少1.6萬元，原因是事業(yè)單位編制內(nèi)車輛定額預(yù)算1.4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年減少（增加）0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.4萬元，比上年減少1.6萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0元，比上年減少（增加）0萬元。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因說明我單位為全額財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。四、政府采購情況本部門沒有政府采購情況。五、績效管理情況2018年本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。六、其他說明（參考模板，各單位可根據(jù)本單位實(shí)際情況進(jìn)行修改和完善）（一）政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄（二）國有資產(chǎn)占有使用情況1.車輛情況；本單位編制內(nèi)車輛一輛，實(shí)際車輛已報(bào)廢2.房屋情況；本單位辦公用房6間。面積220㎡。3.其他國有資產(chǎn)占有使用情況。無（三）其他第四部分名詞解釋（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類