IT系統與數據安全管理制度第一章總則第一條目的為了規(guī)范企業(yè)的IT系統和數據的使用與管理，確保IT系統和數據的安全性、完整性和可用性，提高企業(yè)的信息化水平和業(yè)務運營效率，保護企業(yè)的合法權益，特訂立本《IT系統與數據安全管理制度》（以下簡稱本制度）。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)全員使用企業(yè)的IT系統和數據，并包含全部組織、機構、崗位的員工。第三條定義IT系統：指企業(yè)全部的硬件設備、軟件系統、網絡設施及其相關設備。數據：指企業(yè)相關的信息、文件、記錄等電子數據。安全性：指IT系統和數據受到威逼的程度，包含但不限于防止非法侵入、濫用、竄改、泄露和破壞等。完整性：指IT系統和數據的準確、完整和不受損害的程度。可用性：指IT系統和數據能夠隨時正常運行和使用的程度。第二章基本原則第四條安全第一原則企業(yè)IT系統和數據的安全是首要任務，各級員工在使用企業(yè)IT系統和數據時，必需以安全為前提，嚴守安全規(guī)定，切實維護企業(yè)的IT系統和數據安全。第五條需求與風險評估原則企業(yè)在設計、采購、開發(fā)或使用IT系統和數據時，必需進行需求分析和風險評估，確定安全措施并采取相應的防備措施，確保系統和數據的安全。第六條保密原則企業(yè)IT系統和數據存在保密性要求的，必需訂立相應的保密措施，并明確相關員工的保密責任，加強對保密信息的保護。第七條授權與限權原則企業(yè)IT系統和數據的使用必需依據合理的授權和限權規(guī)定，保證各級員工只能訪問其職責所需的系統和數據，禁止越級查閱、竄改或泄露。第八條監(jiān)控與審計原則企業(yè)有權對IT系統和數據進行監(jiān)控和審計，以確保系統和數據的正常運行和安全使用。第三章IT系統管理第九條IT系統規(guī)劃與建設企業(yè)IT系統必需進行有效規(guī)劃和建設，包含但不限于系統架構設計、網絡拓撲設計和數據存儲設計等，確保系統的穩(wěn)定性和安全性。第十條IT系統運行維護企業(yè)IT系統必需由特地的運維人員負責管理和維護，確保系統的穩(wěn)定運行。運維人員必需依照操作規(guī)范進行系統管理和維護，并及時處理故障和安全事件。運維人員必需定期備份系統數據，并保管備份數據，以應對系統故障和數據丟失的情況。第十一條IT系統更新與升級企業(yè)IT系統必需依照升級計劃進行系統更新和升級，以保障系統的功能完整和安全性。在更新和升級過程中，必需進行充分測試和驗證，確保新版本的系統與原有系統兼容，并供應認真的操作手冊和培訓。第十二條IT系統準入掌控企業(yè)IT系統必需設置準入掌控機制，對接入系統的用戶進行身份認證，掌控用戶的訪問權限。準入掌控機制應采用多因素認證方式，包含但不限于用戶名密碼、指紋和動態(tài)口令等，確保系統的安全性。第十三條IT系統漏洞管理企業(yè)IT系統必需定期進行漏洞掃描和風險評估，及時修復系統中存在的安全漏洞和風險。系統管理員必需及時關注漏洞公告和安全威逼，采取相應的防護措施，防備和應對潛在的安全威逼。第十四條IT系統操作記錄與審計企業(yè)IT系統必需記錄用戶的操作行為和系統日志，并保管肯定的時間，以便日后審計和跟蹤。系統管理員必需定期對系統日志進行審計和分析，及時發(fā)現異常情況和安全事件，采取相應措施處理。第四章數據管理第十五條數據分類與保密等級企業(yè)數據必需依照分類和保密等級進行管理，確保不同級別的數據得到適當的保護。數據分類和保密等級的劃分應依據數據的緊要性、敏感性和非法取得的后果等因素進行評估。第十六條數據手記與存儲企業(yè)數據的手記必需遵守相關法律法規(guī)和政策規(guī)定，確保合法、合規(guī)和真實的手記過程。數據的存儲必需確保數據的完整性、安全性和可用性，采取合理的數據備份措施，防止數據丟失和破壞。第十七條數據傳輸與共享企業(yè)數據的傳輸必需通過安全的通信通道進行，采用加密技術確保數據傳輸過程的安全性。數據的共享必需依照授權和限權規(guī)定進行，確保數據的安全和完整，禁止未經授權的數據共享。第十八條數據權限與訪問掌控企業(yè)數據必需依據員工的工作職責和權限進行訪問掌控，禁止越級查閱、竄改或泄露數據。數據權限的授權和撤銷必需經過相應審批和記錄，確保權限的合法和追溯性。第十九條數據備份與恢復企業(yè)數據必需定期進行備份，保證數據的安全性和完整性，以應對數據丟失和禍害恢復的需要。數據備份的存儲必需與原始數據分別，采取多方位的備份方式，確保備份數據的可靠性和可用性。第二十條數據審計與追溯企業(yè)數據必需記錄用戶的訪問行為和操作日志，并保管肯定的時間，以便日后審計和追溯。數據管理員必需定期對數據日志進行審計和分析，及時發(fā)現異常情況和安全事件，采取相應措施處理。第五章安全教育與培訓第二十一條安全意識培養(yǎng)企業(yè)必需定期開展安全意識培訓，提高員工對IT系統和數據安全的重視和認得。培訓內容應包含安全政策、規(guī)范和要求，安全威逼和防護知識等，以提高員工的安全意識和自我保護本領。第二十二條專業(yè)技能培養(yǎng)企業(yè)必需對涉及IT系統和數據管理的員工進行專業(yè)技能培養(yǎng)，提高其對IT系統和數據管理的專業(yè)本領和風險意識。培訓內容應包含系統運維、安全管理和數據備份等方面的技能和知識，以提高員工的專業(yè)水平。第二十三條安全演練與應急預案企業(yè)必需定期開展安全演練和測試，驗證安全預案的完整性和適用性，以應對突發(fā)安全事件。安全演練和測試應包含系統故障恢復、數據災備演練等內容，以提高員工的應急響應本領和協同搭配本領。第二十四條安全違規(guī)懲罰對違反安全規(guī)定和制度的員工，將依照相關規(guī)定進行懲罰，包含但不限于口頭警告、書面警示、降職或解聘等。對惡意攻擊、泄露緊要數據或破壞系統的員工，將依法追究法律責任。第六章附則第二十五條本制度的解釋權本制度由企業(yè)管理負責人負責解釋，并可以依據需要進行修訂或增補，修訂或增補后的本制度自公布之日起生效。第二十六條本制度的執(zhí)行本制度自公布之日起執(zhí)行，并告知全體員工。全體員工必需遵守本制度的規(guī)定和要求，嚴格執(zhí)行本制度，并承當