醫(yī)療廢物管理工作督查記錄表?1.督查日期：[具體年月日]2.督查部門(mén)：[部門(mén)名稱(chēng)]3.督查人員：[人員姓名]4.被督查單位：[醫(yī)院名稱(chēng)/科室名稱(chēng)]二、督查依據(jù)1.《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》2.《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物管理辦法》3.《醫(yī)療廢物分類(lèi)目錄》4.相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范三、督查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)（一）管理組織與制度1.組織架構(gòu)是否成立醫(yī)療廢物管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)分工，并有文件記錄。記錄：[是/否]，如有，請(qǐng)附上文件復(fù)印件。2.管理制度有無(wú)完善的醫(yī)療廢物管理制度，涵蓋分類(lèi)收集、運(yùn)送、暫存、交接等環(huán)節(jié)。記錄：[是/否]，如有，請(qǐng)附上制度文本。3.人員培訓(xùn)是否對(duì)全體工作人員進(jìn)行醫(yī)療廢物管理知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄是否完整（包括培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、人員簽到等）。記錄：[是/否]，如有，請(qǐng)附上培訓(xùn)資料。（二）分類(lèi)收集1.分類(lèi)標(biāo)識(shí)醫(yī)療廢物產(chǎn)生地點(diǎn)是否設(shè)置明顯的分類(lèi)收集容器和標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)是否符合《醫(yī)療廢物分類(lèi)目錄》要求。記錄：[是/否]，不符合項(xiàng)描述：[具體情況]2.分類(lèi)存放各類(lèi)醫(yī)療廢物是否分類(lèi)存放，嚴(yán)禁混放。記錄：[是/否]，不符合項(xiàng)描述：[具體情況]3.特殊情況處理病原體培養(yǎng)基、標(biāo)本和菌種、毒種保存液等高危險(xiǎn)廢物，在產(chǎn)生地點(diǎn)進(jìn)行壓力蒸汽滅菌或者化學(xué)消毒處理后，是否按照感染性廢物收集處理。記錄：[是/否]，不符合項(xiàng)描述：[具體情況]（三）包裝與容器1.包裝要求醫(yī)療廢物的包裝是否符合要求，如采用雙層包裝袋盛裝醫(yī)療廢物，包裝袋是否完好無(wú)損。記錄：[是/否]，不符合項(xiàng)描述：[具體情況]2.容器配備盛裝醫(yī)療廢物的容器是否完好無(wú)損，是否防滲漏、防銳器穿透，并有明顯的警示標(biāo)識(shí)。記錄：[是/否]，不符合項(xiàng)描述：[具體情況]（四）運(yùn)送與交接1.運(yùn)送工具醫(yī)療廢物運(yùn)送工具是否定期清潔和消毒，是否有專(zhuān)用標(biāo)識(shí)。記錄：[是/否]，不符合項(xiàng)描述：[具體情況]2.運(yùn)送路線醫(yī)療廢物運(yùn)送路線是否避免經(jīng)過(guò)人員密集場(chǎng)所。記錄：[是/否]，不符合項(xiàng)描述：[具體情況]3.交接登記醫(yī)療廢物運(yùn)送人員與科室交接時(shí)，是否進(jìn)行詳細(xì)的交接登記，記錄內(nèi)容是否完整（包括日期、科室、醫(yī)療廢物種類(lèi)、數(shù)量、交接雙方簽名等）。記錄：[是/否]，不符合項(xiàng)描述：[具體情況]（五）暫存設(shè)施1.暫存地點(diǎn)醫(yī)療廢物暫存地點(diǎn)是否遠(yuǎn)離醫(yī)療區(qū)、食品加工區(qū)和人員活動(dòng)區(qū)，是否有明顯的警示標(biāo)識(shí)。記錄：[是/否]，不符合項(xiàng)描述：[具體情況]2.暫存條件暫存設(shè)施是否防滲漏、防鼠、防蚊蠅、防蟑螂，是否易于清潔和消毒，溫度是否符合要求（28℃）。記錄：[是/否]，不符合項(xiàng)描述：[具體情況]3.暫存時(shí)間醫(yī)療廢物暫存時(shí)間是否不超過(guò)2天，特殊情況是否有相應(yīng)處理措施并記錄。記錄：[是/否]，不符合項(xiàng)描述：[具體情況]（六）登記與資料管理1.登記內(nèi)容是否建立醫(yī)療廢物管理登記本，登記內(nèi)容是否完整（包括醫(yī)療廢物來(lái)源、種類(lèi)、重量或者數(shù)量、交接時(shí)間、最終去向以及經(jīng)辦人簽名等）。記錄：[是/否]，不符合項(xiàng)描述：[具體情況]2.資料保存醫(yī)療廢物管理相關(guān)資料（如管理制度、培訓(xùn)記錄、交接登記等）是否妥善保存，保存期限是否符合規(guī)定（至少3年）。記錄：[是/否]，不符合項(xiàng)描述：[具體情況]四、督查方法1.文件審查：查閱醫(yī)療廢物管理相關(guān)文件、制度、記錄等。2.現(xiàn)場(chǎng)查看：實(shí)地查看醫(yī)療廢物產(chǎn)生地點(diǎn)、暫存設(shè)施、運(yùn)送工具等，檢查分類(lèi)收集、包裝、存放、交接等環(huán)節(jié)是否符合要求。3.人員訪談：與醫(yī)護(hù)人員、管理人員、運(yùn)送人員等進(jìn)行交流，了解其對(duì)醫(yī)療廢物管理知識(shí)的掌握程度和實(shí)際操作情況。五、督查結(jié)果記錄（一）合格項(xiàng)記錄本次督查中，以下項(xiàng)目符合要求：1.管理組織與制度：成立了醫(yī)療廢物管理領(lǐng)導(dǎo)小組，職責(zé)分工明確，有完善的管理制度，全體工作人員均接受過(guò)相關(guān)培訓(xùn)。2.分類(lèi)收集：醫(yī)療廢物產(chǎn)生地點(diǎn)分類(lèi)標(biāo)識(shí)明顯，各類(lèi)醫(yī)療廢物分類(lèi)存放，特殊情況處理規(guī)范。3.包裝與容器：醫(yī)療廢物包裝符合要求，盛裝容器完好無(wú)損，有警示標(biāo)識(shí)。4.運(yùn)送與交接：運(yùn)送工具定期清潔消毒，有專(zhuān)用標(biāo)識(shí)，運(yùn)送路線合理，交接登記詳細(xì)。5.暫存設(shè)施：暫存地點(diǎn)符合要求，暫存條件良好，暫存時(shí)間未超過(guò)規(guī)定期限。6.登記與資料管理：建立了完整的醫(yī)療廢物管理登記本，相關(guān)資料保存妥善。（二）不合格項(xiàng)記錄1.管理組織與制度問(wèn)題描述：醫(yī)療廢物管理制度中缺少對(duì)工作人員違規(guī)行為的處罰條款。整改建議：補(bǔ)充完善管理制度，明確違規(guī)處罰措施。2.分類(lèi)收集問(wèn)題描述：個(gè)別科室銳器盒未及時(shí)更換，導(dǎo)致裝滿后仍繼續(xù)使用。整改建議：加強(qiáng)對(duì)科室的監(jiān)督檢查，確保銳器盒及時(shí)更換。3.包裝與容器問(wèn)題描述：部分醫(yī)療廢物包裝袋有破損現(xiàn)象。整改建議：及時(shí)更換破損的包裝袋，加強(qiáng)對(duì)包裝材料的質(zhì)量檢查。4.運(yùn)送與交接問(wèn)題描述：醫(yī)療廢物運(yùn)送人員交接登記時(shí)，偶爾出現(xiàn)數(shù)量記錄不準(zhǔn)確的情況。整改建議：對(duì)運(yùn)送人員進(jìn)行再次培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)交接登記的準(zhǔn)確性和重要性。5.暫存設(shè)施問(wèn)題描述：暫存設(shè)施的溫度記錄不夠完整，部分日期缺失。整改建議：安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)溫度記錄，確保記錄完整準(zhǔn)確。6.登記與資料管理問(wèn)題描述：醫(yī)療廢物管理登記本中個(gè)別記錄字跡潦草，不易辨認(rèn)。整改建議：要求登記人員規(guī)范書(shū)寫(xiě)，保證記錄清晰可查。六、整改要求1.被督查單位應(yīng)針對(duì)不合格項(xiàng)制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限。2.整改計(jì)劃應(yīng)于[規(guī)定日期]前報(bào)督查部門(mén)備案。3.督查部門(mén)將對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保整改措施落實(shí)到位。如整改不力，將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。七、督查總結(jié)本次醫(yī)療廢物管理工作督查發(fā)現(xiàn)，被督查單位在醫(yī)療廢物管理方面總體情況較好，但仍存在一些問(wèn)題需要改進(jìn)。通過(guò)本