采購管理制度匯編?一、總則1.目的為加強公司采購管理，規(guī)范采購流程，降低采購成本，確保采購物資的質(zhì)量和及時性，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，特制定本采購管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有采購活動，包括原材料、零部件、設備、辦公用品、服務等各類物資和服務的采購。3.基本原則按需采購原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，合理安排采購，避免盲目采購和庫存積壓。質(zhì)量優(yōu)先原則：確保所采購物資和服務符合國家相關(guān)標準和公司要求，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應商。成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高采購效益。公平公正原則：采購活動應遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益，杜絕不正當交易。廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應商的賄賂、回扣等不正當利益。

二、采購組織與職責1.采購部門采購計劃制定：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，結(jié)合庫存狀況，編制年度、季度和月度采購計劃。供應商開發(fā)與管理：負責供應商的開發(fā)、評估、選擇、準入和日常管理，建立供應商檔案。采購執(zhí)行：按照采購計劃和審批后的采購申請，組織實施采購活動，簽訂采購合同，跟蹤采購進度。采購成本控制：通過市場調(diào)研、談判協(xié)商等方式，降低采購成本，確保采購價格合理。采購質(zhì)量控制：參與采購物資的檢驗和驗收工作，確保采購物資符合質(zhì)量要求。采購文檔管理：負責采購合同、訂單、發(fā)票等采購文檔的整理、歸檔和保管。2.需求部門采購需求提出：根據(jù)本部門生產(chǎn)經(jīng)營需要，提前向采購部門提交采購申請，明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等。參與采購過程：協(xié)助采購部門進行供應商選擇、采購合同評審等工作，提供技術(shù)支持和質(zhì)量標準要求。驗收采購物資：負責組織對采購物資的驗收工作，確保物資符合需求部門的要求，并及時反饋驗收結(jié)果。3.財務部門采購資金審核：對采購申請和采購合同進行資金審核，確保采購資金的合理性和合規(guī)性。采購付款管理：按照采購合同約定和公司財務制度，辦理采購付款手續(xù)，監(jiān)督采購資金的使用情況。采購成本核算：參與采購成本的核算和分析工作，提供財務數(shù)據(jù)支持。4.質(zhì)量管理部門制定質(zhì)量標準：負責制定采購物資的質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范。參與驗收工作：參與采購物資的驗收工作，對物資的質(zhì)量進行檢驗和判定，確保采購物資符合質(zhì)量要求。質(zhì)量問題處理：對采購物資出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行調(diào)查和處理，提出改進措施和建議。

三、采購流程1.采購申請需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，填寫《采購申請表》，詳細注明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等信息，并提交部門負責人審核。部門負責人對采購申請進行審核，確認需求的合理性和必要性，簽字批準后提交采購部門。2.采購計劃編制采購部門收到采購申請后，結(jié)合庫存狀況和采購周期，對采購申請進行匯總和分析，編制采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間、交貨時間等信息，并經(jīng)采購部門負責人審核后報公司領(lǐng)導審批。3.供應商選擇與采購采購部門根據(jù)采購計劃，通過多種渠道尋找潛在供應商，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步篩選，收集供應商的相關(guān)資料，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、業(yè)績情況、價格水平等，建立供應商信息庫。采購部門組織相關(guān)人員對供應商進行實地考察和評估，重點考察供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制能力、管理水平、售后服務等方面，填寫《供應商評估表》。根據(jù)供應商評估結(jié)果，選擇合適的供應商進行采購談判，明確采購物資的價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款，簽訂采購合同。采購人員按照采購合同要求，向供應商下達采購訂單，跟蹤采購進度，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交貨。4.到貨驗收采購物資到貨前，采購部門應提前通知需求部門和質(zhì)量管理部門做好驗收準備。需求部門和質(zhì)量管理部門按照質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范對采購物資進行驗收，填寫《物資驗收單》。驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資由采購部門負責與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。5.采購付款采購物資驗收合格并辦理入庫手續(xù)后，采購部門應及時整理采購發(fā)票、采購合同、物資驗收單等相關(guān)資料，提交財務部門審核。財務部門對采購資料進行審核，確認無誤后按照采購合同約定的付款方式和時間辦理付款手續(xù)。

四、供應商管理1.供應商開發(fā)采購部門根據(jù)公司采購需求和市場情況，制定供應商開發(fā)計劃，明確供應商開發(fā)的目標、范圍、方法和步驟。通過多種渠道收集潛在供應商信息，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦、參加行業(yè)展會等，建立潛在供應商信息庫。對潛在供應商進行初步篩選，篩選出符合基本條件的供應商進行實地考察和評估。實地考察內(nèi)容包括供應商的生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設備、質(zhì)量控制體系、管理水平、人員狀況等方面。根據(jù)實地考察和評估結(jié)果，填寫《供應商評估表》，對供應商進行綜合評分。評分結(jié)果達到一定標準的供應商納入合格供應商名錄。2.供應商評估采購部門定期對供應商進行評估，評估周期一般為每年一次。評估內(nèi)容包括供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格水平、售后服務、管理水平等方面。采購人員收集供應商的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，如質(zhì)量檢驗報告、交貨記錄、價格變動情況、客戶反饋等，作為評估的依據(jù)。組織相關(guān)人員對供應商進行實地考察和評估，填寫《供應商評估表》，對供應商進行綜合評分。根據(jù)評分結(jié)果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、待改進供應商和不合格供應商。3.供應商選擇在采購項目實施前，采購部門應根據(jù)采購需求和供應商評估結(jié)果，從合格供應商名錄中選擇合適的供應商進行采購。對于重要物資和大額采購項目，應采用招標、競爭性談判、詢價等采購方式，選擇最優(yōu)供應商。在選擇供應商時，應充分考慮供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、交貨期、售后服務等因素。采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，確保采購活動的順利進行。4.供應商日常管理采購部門建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估結(jié)果、采購合同執(zhí)行情況等內(nèi)容。定期與供應商溝通，了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、交貨期情況等，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題。對供應商的表現(xiàn)進行跟蹤和評價，如發(fā)現(xiàn)供應商存在產(chǎn)品質(zhì)量問題、交貨期延誤、價格不合理等情況，及時與供應商協(xié)商解決，并根據(jù)情況調(diào)整供應商等級或采取其他措施。

五、采購合同管理1.合同簽訂采購合同應采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務。合同內(nèi)容應包括采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、違約責任等條款。采購合同簽訂前，采購部門應將合同草案提交法律部門或公司法律顧問進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，維護公司合法權(quán)益。經(jīng)審核后的合同草案由采購部門負責人簽字批準，并加蓋公司合同專用章后與供應商簽訂合同。2.合同執(zhí)行采購人員應嚴格按照采購合同約定執(zhí)行合同，跟蹤采購進度，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交貨。在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)供應商存在違約行為，采購人員應及時與供應商協(xié)商解決，并采取相應的措施，如要求供應商承擔違約責任、解除合同等。采購部門應定期對采購合同的執(zhí)行情況進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決，確保采購合同的順利執(zhí)行。3.合同變更與解除在采購合同履行過程中，如因不可抗力、市場變化、雙方協(xié)商一致等原因需要變更或解除合同的，采購部門應及時與供應商協(xié)商，并簽訂合同變更或解除協(xié)議。合同變更或解除協(xié)議應明確變更或解除的原因、內(nèi)容、時間、雙方的權(quán)利和義務等條款，并按照合同簽訂程序進行審核和批準。采購部門應及時將合同變更或解除情況通知相關(guān)部門，如需求部門、財務部門等，確保公司內(nèi)部信息的及時傳遞和溝通。

六、采購風險管理1.風險識別采購部門應定期對采購活動進行風險識別，分析可能存在的風險因素，如市場風險、供應商風險、質(zhì)量風險、合同風險、付款風險等。收集與采購活動相關(guān)的信息，如市場價格波動情況、供應商經(jīng)營狀況變化、質(zhì)量事故記錄、合同糾紛案例等，作為風險識別的依據(jù)。組織相關(guān)人員對采購風險進行評估和分析，確定風險的等級和影響程度。2.風險評估采購部門根據(jù)風險識別結(jié)果，對采購風險進行評估。評估內(nèi)容包括風險發(fā)生的可能性、風險影響的程度、風險的可控性等方面。采用定性與定量相結(jié)合的方法對采購風險進行評估，如采用風險矩陣、風險評級等工具，確定風險的等級和優(yōu)先級。根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應的風險應對措施，對高風險的采購活動進行重點監(jiān)控和管理。3.風險應對針對不同類型的采購風險，采取相應的風險應對措施。如對于市場風險，可通過市場調(diào)研、價格談判、簽訂長期合同等方式降低風險；對于供應商風險，可加強供應商管理、建立備用供應商等方式降低風險；對于質(zhì)量風險，可加強質(zhì)量檢驗、簽訂質(zhì)量保證協(xié)議等方式降低風險；對于合同風險，可加強合同審核、規(guī)范合同執(zhí)行等方式降低風險；對于付款風險，可加強資金審核、控制付款節(jié)奏等方式降低風險。采購部門應定期對風險應對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時調(diào)整和完善風險應對措施，確保采購風險得到有效控制。

七、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與執(zhí)行情況、采購資金的使用情況等。審計部門可采用查閱資料、實地考察、問卷調(diào)查、訪談等方式進行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。采購部門應積極配合內(nèi)部審計部門的工作，提供相關(guān)資料和信息，確保審計工作的順利進行。2.外部監(jiān)督接受政府