減免票管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司減免票行為，確保票務(wù)管理的公平、公正、透明，維護公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及票務(wù)銷售、使用及減免票相關(guān)的部門和人員，包括但不限于售票窗口、客服中心、運營部門、財務(wù)部門等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：減免票行為必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)政策以及公司相關(guān)規(guī)定。2.合理性原則：減免票應(yīng)基于合理的事由和充分的依據(jù)，確保減免票政策的公平性和一致性。3.審批流程規(guī)范原則：所有減免票申請必須經(jīng)過嚴格的審批流程，明確各級審批權(quán)限，確保審批過程的嚴謹性。4.記錄與監(jiān)控原則：對減免票情況進行詳細記錄，并進行有效的監(jiān)控和審計，防止違規(guī)操作。二、減免票類型及適用條件（一）兒童票減免1.適用條件：身高[X]米以下的兒童可免票入園/乘車，一名成人僅限攜帶一名免票兒童。身高[X]米至[X]米的兒童可購買兒童票，享受[具體折扣]優(yōu)惠。2.證明材料：一般無需特殊證明材料，以現(xiàn)場測量身高為準。如遇特殊情況，可提供兒童出生證明等有效證件。（二）老年人票減免1.適用條件：年齡在[X]周歲以上的老年人可憑有效身份證件免票入園/乘車；年齡在[X]周歲至[X]周歲之間的老年人可購買老年票，享受[具體折扣]優(yōu)惠。2.證明材料：需提供身份證、老年證等有效證件。（三）軍人、殘疾人票減免1.適用條件：現(xiàn)役軍人、殘疾軍人、因公致殘的人民警察、持有效證件的殘疾人可憑相關(guān)證件免票入園/乘車。2.證明材料：現(xiàn)役軍人需提供軍官證、士兵證；殘疾軍人需提供殘疾軍人證；因公致殘的人民警察需提供傷殘人民警察證；殘疾人需提供殘疾證。（四）其他特殊情況減免1.團體活動減免學校、企事業(yè)單位等組織的團體活動，一次性購票人數(shù)達到[X]人以上的，可享受[具體折扣]優(yōu)惠。證明材料：需提供團體活動組織方的介紹信、活動計劃等相關(guān)文件，以及購票人員名單。2.合作單位減免與公司有合作關(guān)系的單位，其員工或客戶可根據(jù)合作協(xié)議享受相應(yīng)的減免票政策。證明材料：需提供合作協(xié)議、單位介紹信、員工工作證或客戶身份證明等。3.特殊節(jié)日減免在特定節(jié)日（如國慶節(jié)、春節(jié)等），公司可根據(jù)實際情況推出臨時減免票政策，具體減免方式和條件另行通知。證明材料：根據(jù)節(jié)日減免票政策要求提供相關(guān)證明，如節(jié)日期間的身份證明等。三、減免票申請與審批流程（一）申請1.符合減免票條件的人員或團體，應(yīng)在購票前向售票窗口或客服中心提出減免票申請。2.申請人需填寫《減免票申請表》，詳細說明減免票事由、申請人姓名、證件號碼、聯(lián)系方式、購票信息等內(nèi)容，并附上相應(yīng)的證明材料。（二）初審1.售票窗口或客服中心工作人員收到申請后，對申請表及證明材料進行初步審核。2.審核內(nèi)容包括：申請是否符合減免票類型及適用條件，證明材料是否真實有效、齊全完整。3.如初審通過，工作人員在申請表上簽署初審意見，并將申請材料及申請表一并提交給上級審批部門。如初審不通過，應(yīng)向申請人說明原因，并退還申請材料。（三）審批1.根據(jù)減免票金額及申請人情況，按照以下審批權(quán)限進行審批：減免票金額在[X]元以下的，由售票部門主管審批。減免票金額在[X]元至[X]元之間的，由運營部門經(jīng)理審批。減免票金額在[X]元以上的，由公司分管領(lǐng)導審批。2.審批部門應(yīng)在收到申請材料后的[X]個工作日內(nèi)完成審批，并在申請表上簽署審批意見。如遇特殊情況需要延長審批時間的，應(yīng)及時通知申請人。（四）執(zhí)行1.經(jīng)審批通過的減免票申請，售票窗口或客服中心工作人員應(yīng)按照審批意見為申請人辦理減免票手續(xù)。2.在辦理減免票手續(xù)時，工作人員應(yīng)在票務(wù)系統(tǒng)中準確記錄減免票信息，包括減免票類型、申請人、審批人、減免金額等，并打印相關(guān)憑證作為減免票依據(jù)。3.申請人應(yīng)在購票時出示相關(guān)證明材料及減免票憑證，經(jīng)工作人員核對無誤后，方可享受減免票優(yōu)惠。四、減免票記錄與統(tǒng)計（一）記錄要求1.各售票窗口、客服中心應(yīng)建立減免票臺賬，詳細記錄每一筆減免票業(yè)務(wù)的相關(guān)信息，包括申請日期、申請人姓名、證件號碼、減免票類型、減免金額、審批人等。2.票務(wù)系統(tǒng)應(yīng)與減免票臺賬實時對接，確保減免票信息的準確性和一致性。每次辦理減免票業(yè)務(wù)后，系統(tǒng)應(yīng)自動生成減免票記錄，并可隨時查詢和導出。（二）統(tǒng)計報表1.財務(wù)部門應(yīng)每月定期對減免票情況進行統(tǒng)計分析，生成《減免票統(tǒng)計報表》。報表內(nèi)容包括減免票類型、減免金額、減免人數(shù)、占總票務(wù)收入的比例等。2.《減免票統(tǒng)計報表》應(yīng)報送公司管理層及相關(guān)部門，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。同時，財務(wù)部門應(yīng)將減免票統(tǒng)計數(shù)據(jù)與票務(wù)銷售數(shù)據(jù)進行比對分析，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并進行調(diào)查處理。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計部門應(yīng)定期對減免票業(yè)務(wù)進行審計檢查，重點檢查減免票申請審批流程是否合規(guī)、證明材料是否真實有效、減免票記錄是否完整準確等。2.運營部門應(yīng)加強對售票窗口、客服中心減免票業(yè)務(wù)的日常監(jiān)督，不定期進行現(xiàn)場抽查，確保工作人員嚴格按照制度辦理減免票手續(xù)。（二）外部監(jiān)督1.接受相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會的監(jiān)督檢查，積極配合提供減免票相關(guān)資料，確保公司減免票行為符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范要求。2.設(shè)立投訴舉報渠道，接受游客、合作伙伴等對減免票業(yè)務(wù)的投訴和舉報。對投訴舉報事項應(yīng)及時進行調(diào)查核實，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，應(yīng)依法依規(guī)嚴肅處理，并將處理結(jié)果反饋給投訴舉報人。六、違規(guī)處理（一）對于申請人的違規(guī)行為1.如發(fā)現(xiàn)申請人提供虛假證明材料騙取減免票優(yōu)惠的，公司有權(quán)追回已減免的票款，并視情節(jié)輕重給予警告、限制購票或禁止購票等處罰。2.因申請人違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，公司有權(quán)要求申請人賠償相應(yīng)損失。如涉及違法行為，將依法追究其法律責任。（二）對于工作人員的違規(guī)行為1.工作人員如未按照規(guī)定流程辦理減免票手續(xù)、擅自擴大減免票范圍或給予不符合條件的人員減免票優(yōu)惠的，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰