公司采購(gòu)管理制度5篇?總則目的為規(guī)范公司采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成本，確保公司物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和質(zhì)量可靠性，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資的采購(gòu)活動(dòng)，包括原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等。基本原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)等實(shí)際需求進(jìn)行采購(gòu)，避免盲目采購(gòu)和積壓浪費(fèi)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)物資符合公司要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低采購(gòu)成本。4.公平公正原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，維護(hù)公司利益和市場(chǎng)秩序。5.廉潔自律原則：采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂或不正當(dāng)利益。采購(gòu)流程采購(gòu)申請(qǐng)1.使用部門提出申請(qǐng)：各部門根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.審核與批準(zhǔn)：《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交至采購(gòu)部門后，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核采購(gòu)需求的合理性、必要性和預(yù)算情況。對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)申請(qǐng)，需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)：采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)需求，通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，并建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)估，包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商篩選與評(píng)估：采購(gòu)部門組織相關(guān)人員對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，進(jìn)一步了解其實(shí)際情況。根據(jù)考察結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，確定合格供應(yīng)商名單，并建立供應(yīng)商檔案。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估指標(biāo)包括交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。3.供應(yīng)商選擇：采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，從合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等因素，確保選擇最優(yōu)供應(yīng)商。采購(gòu)談判與合同簽訂1.采購(gòu)談判：采購(gòu)人員與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判，明確采購(gòu)物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。談判過(guò)程中，應(yīng)保持充分溝通，爭(zhēng)取有利的采購(gòu)條件。2.合同簽訂：談判達(dá)成一致后，采購(gòu)人員根據(jù)談判結(jié)果起草采購(gòu)合同，并提交至法務(wù)部門審核。法務(wù)部門審核通過(guò)后，由公司授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的合法性、有效性和可操作性。采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)訂單生成：采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)人員根據(jù)合同內(nèi)容生成采購(gòu)訂單，并發(fā)送給供應(yīng)商。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)物資的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。2.訂單跟蹤與催貨：采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解物資生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況。對(duì)于臨近交貨期仍未發(fā)貨的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行催貨，確保物資按時(shí)到貨。到貨驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備：物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。使用部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)和合同要求，制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法；質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)準(zhǔn)備好檢驗(yàn)工具和設(shè)備。2.到貨驗(yàn)收：物資到貨后，由使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等方面。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在《到貨驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。付款結(jié)算1.發(fā)票審核：采購(gòu)部門收到供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括發(fā)票的真實(shí)性、合法性、完整性、準(zhǔn)確性等方面。對(duì)于審核無(wú)誤的發(fā)票，采購(gòu)部門應(yīng)在發(fā)票上加蓋"發(fā)票已審核"章，并填寫(xiě)《付款申請(qǐng)表》。2.付款審批：《付款申請(qǐng)表》提交至財(cái)務(wù)部門后，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)付款金額、付款方式、付款時(shí)間等進(jìn)行審核。對(duì)于金額較大或重要的付款申請(qǐng)，需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.付款執(zhí)行：財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批通過(guò)的《付款申請(qǐng)表》，按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款結(jié)算。付款完成后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)登記入賬，并將付款憑證交采購(gòu)部門存檔。采購(gòu)預(yù)算管理預(yù)算編制1.采購(gòu)預(yù)算編制原則：采購(gòu)預(yù)算應(yīng)遵循"以收定支、收支平衡、略有結(jié)余"的原則，根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算，結(jié)合各部門的采購(gòu)需求進(jìn)行編制。2.預(yù)算編制流程：每年年底，各部門根據(jù)下一年度的工作需要，編制本部門的采購(gòu)預(yù)算草案，并提交至采購(gòu)部門。采購(gòu)部門對(duì)各部門的采購(gòu)預(yù)算草案進(jìn)行匯總和審核，結(jié)合公司整體預(yù)算情況，編制公司年度采購(gòu)預(yù)算草案。公司年度采購(gòu)預(yù)算草案經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，下達(dá)至各部門執(zhí)行。預(yù)算執(zhí)行與控制1.預(yù)算執(zhí)行：各部門應(yīng)嚴(yán)格按照公司下達(dá)的采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，不得超預(yù)算采購(gòu)。采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施加以解決。2.預(yù)算調(diào)整：在采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，如因特殊原因需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行申請(qǐng)和審批。預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)由采購(gòu)部門提出，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：采購(gòu)部門組織相關(guān)人員對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解市場(chǎng)價(jià)格變化、供求關(guān)系等信息，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，避免因市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致采購(gòu)成本增加。與多家供應(yīng)商建立合作關(guān)系，分散采購(gòu)渠道，降低對(duì)單一供應(yīng)商的依賴，減少因供應(yīng)商問(wèn)題導(dǎo)致的供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和評(píng)估，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，確保供應(yīng)商的穩(wěn)定性和可靠性。與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，約束供應(yīng)商的行為，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保所采購(gòu)物資符合公司要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確質(zhì)量責(zé)任和賠償方式，如因供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的損失，由供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同的管理，確保合同的合法性、有效性和可操作性。在簽訂合同前，應(yīng)進(jìn)行充分的談判和審核，明確合同條款，避免合同漏洞和風(fēng)險(xiǎn)。合同簽訂后，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，及時(shí)跟蹤合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。5.付款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)付款環(huán)節(jié)的管理，嚴(yán)格審核發(fā)票和付款申請(qǐng)，確保付款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。建立供應(yīng)商信用檔案，對(duì)供應(yīng)商的信用狀況進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于信用不佳的供應(yīng)商，應(yīng)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，如減少預(yù)付款比例、增加擔(dān)保措施等。采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)內(nèi)部監(jiān)督1.采購(gòu)部門自查：采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)本部門的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行自查，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)行為是否規(guī)范、采購(gòu)檔案是否完整等。對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。2.內(nèi)部審計(jì)：公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，審查采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、采購(gòu)成本的控制情況等。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，督促采購(gòu)部門進(jìn)行整改。外部監(jiān)督1.供應(yīng)商監(jiān)督：鼓勵(lì)供應(yīng)商對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)人員存在違規(guī)行為或不正當(dāng)利益輸送等問(wèn)題，可向公司舉報(bào)。公司應(yīng)及時(shí)對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，對(duì)于經(jīng)查實(shí)的違規(guī)行為，依法依規(guī)