通信企業(yè)采購(gòu)管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范通信企業(yè)采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于通信企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)涉及的物資、服務(wù)等采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定。2.公平公正原則：對(duì)待所有供應(yīng)商一視同仁，確保采購(gòu)過(guò)程公平、公正。3.效益原則：追求采購(gòu)效益最大化，在保證質(zhì)量的前提下降低成本。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)人員與供應(yīng)商應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)成立采購(gòu)決策委員會(huì)，由企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成，負(fù)責(zé)審議重大采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)策略等。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)具體采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施，包括供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、采購(gòu)談判、合同簽訂、訂單跟蹤等。其主要職責(zé)如下：1.制定采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算。2.尋找、篩選和評(píng)估供應(yīng)商。3.組織采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同。4.協(xié)調(diào)采購(gòu)過(guò)程中的各項(xiàng)事宜，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購(gòu)任務(wù)。5.建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案。（三）其他相關(guān)部門(mén)職責(zé)1.需求部門(mén)：提出準(zhǔn)確的采購(gòu)需求，參與采購(gòu)評(píng)審等工作。2.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算安排、支付審核等。3.質(zhì)量部門(mén)：對(duì)采購(gòu)物資和服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)需求提出1.各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等。2.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交至采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)表，結(jié)合庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等，制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)方式、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，評(píng)估其資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等。實(shí)地考察供應(yīng)商，了解其實(shí)際情況。2.供應(yīng)商評(píng)估與準(zhǔn)入建立供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，包括價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格。只有評(píng)估合格的供應(yīng)商才能進(jìn)入企業(yè)合格供應(yīng)商名錄。3.供應(yīng)商管理與合格供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。建立供應(yīng)商淘汰機(jī)制，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（四）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)方式選擇根據(jù)采購(gòu)物資或服務(wù)的特點(diǎn)、金額大小等，選擇合適的采購(gòu)方式，如招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等。符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的；采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢(xún)價(jià)采購(gòu)方式。符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。2.采購(gòu)文件編制根據(jù)采購(gòu)方式編制相應(yīng)的采購(gòu)文件，如招標(biāo)文件、談判文件、詢(xún)價(jià)文件等。采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)需求、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)程序、評(píng)標(biāo)方法等內(nèi)容。3.采購(gòu)評(píng)審組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行評(píng)審，確保采購(gòu)文件的合理性和公正性。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)包括技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家。4.采購(gòu)合同簽訂根據(jù)采購(gòu)評(píng)審結(jié)果，與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方權(quán)利義務(wù)、采購(gòu)物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。（五）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物資到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知需求部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.質(zhì)量部門(mén)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.需求部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和實(shí)際需求對(duì)采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收。4.驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（六）采購(gòu)付款1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，附上相關(guān)發(fā)票、驗(yàn)收單等憑證。2.付款申請(qǐng)單經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)審核、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)務(wù)部門(mén)按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款。四、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：如原材料價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商壟斷等。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)物資不符合質(zhì)量要求，影響通信企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。3.供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)交貨、供應(yīng)中斷等。4.合同風(fēng)險(xiǎn)：合同條款不合理、合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)糾紛等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制，關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)。與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款，合理分擔(dān)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。拓展采購(gòu)渠道，避免對(duì)單一供應(yīng)商過(guò)度依賴(lài)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件。增加檢驗(yàn)頻次和嚴(yán)格度，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行全檢或抽檢。建立質(zhì)量追溯機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)追溯供應(yīng)商責(zé)任。3.供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與主要供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，確保供應(yīng)穩(wěn)定。開(kāi)發(fā)備用供應(yīng)商，在主供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)切換。提前制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對(duì)供應(yīng)中斷等突發(fā)情況。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)合同管理，合同條款應(yīng)明確、具體、合理，避免模糊不清和歧義。組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)合同進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)。建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題。五、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況等。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)匯報(bào)采購(gòu)工作進(jìn)展情況，接受內(nèi)部監(jiān)督。（二）外部監(jiān)督接受政府相關(guān)部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)等的監(jiān)督檢查，及時(shí)整改存在的問(wèn)題。六、采購(gòu)信息化管理（一）建立采購(gòu)信息系統(tǒng)利用信息化技術(shù)建立采購(gòu)信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)需求申報(bào)、采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商管理、采購(gòu)執(zhí)行、采購(gòu)驗(yàn)收、采購(gòu)付款等全過(guò)程信息化管理。（二）信息共享與協(xié)同采購(gòu)信息系統(tǒng)應(yīng)與企業(yè)內(nèi)部其他相關(guān)系統(tǒng)（如庫(kù)存管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)等）實(shí)現(xiàn)信息共享與協(xié)同，提高工作效率和管理水平。七、采購(gòu)人員管理（一）人員資質(zhì)要求采購(gòu)人員應(yīng)具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，熟悉采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和職業(yè)道德。（二）培訓(xùn)與發(fā)展定期組織采購(gòu)人員參加培訓(xùn)，不斷提升其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。鼓勵(lì)采購(gòu)人員參加行業(yè)認(rèn)證考試，取得相關(guān)資質(zhì)證書(shū)。（三）績(jī)效考核建立