門店物品領(lǐng)用管理制度?目的為了規(guī)范門店物品領(lǐng)用流程，加強(qiáng)門店物品管理，確保物品的合理使用與安全保存，提高門店運(yùn)營(yíng)效率，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司旗下所有門店，包括直營(yíng)店、加盟店等?；驹瓌t1.按需領(lǐng)用原則：?jiǎn)T工應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際需要領(lǐng)用物品，避免浪費(fèi)。2.審批規(guī)范原則：所有物品領(lǐng)用必須按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)審批私自領(lǐng)用。3.責(zé)任明晰原則：明確物品領(lǐng)用、保管、使用過程中的各環(huán)節(jié)責(zé)任，確保物品管理有序。物品分類及定義辦公用品1.定義：用于辦公事務(wù)處理的各類用品，如文具、紙張、文件夾、計(jì)算器等。2.明細(xì)：書寫工具：包括鋼筆、圓珠筆、中性筆等。紙張類：復(fù)印紙、打印紙、便簽紙等。文件管理用品：文件夾、檔案盒、標(biāo)簽等。辦公設(shè)備耗材：打印機(jī)墨盒、硒鼓、復(fù)印機(jī)碳粉等。其他：計(jì)算器、訂書機(jī)、膠水、回形針等。業(yè)務(wù)用品1.定義：與門店業(yè)務(wù)開展直接相關(guān)的物品，如商品展示道具、銷售工具、客戶接待用品等。2.明細(xì)：展示道具：貨架、展示架、模特等。銷售工具：價(jià)簽、銷售小票、POS機(jī)等?？蛻艚哟闷罚阂淮涡运?、茶葉、糖果等。業(yè)務(wù)宣傳資料：海報(bào)、宣傳單頁(yè)、產(chǎn)品手冊(cè)等。維修用品1.定義：用于門店設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)的各類材料和工具。2.明細(xì)：工具類：螺絲刀、扳手、鉗子、電鉆等。材料類：螺絲、螺母、電線、膠帶等。清潔用品：清潔劑、拖把、掃帚、抹布等。庫(kù)存商品1.定義：門店用于銷售的各類商品。2.明細(xì)：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)的商品品類進(jìn)行分類，如服裝、食品、日用品等。領(lǐng)用流程辦公用品領(lǐng)用1.需求提交：?jiǎn)T工根據(jù)工作需要，填寫《辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明所需辦公用品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.部門主管審批：部門主管對(duì)員工的領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)是否合理必要，如同意則簽字批準(zhǔn)。3.倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取：?jiǎn)T工持經(jīng)部門主管審批后的申請(qǐng)表到門店倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)申請(qǐng)表發(fā)放辦公用品，并在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。業(yè)務(wù)用品領(lǐng)用1.需求提交：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)開展的員工填寫《業(yè)務(wù)用品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明領(lǐng)用業(yè)務(wù)用品的用途、名稱、數(shù)量等。2.業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核：業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審核，評(píng)估領(lǐng)用的必要性和合理性，審核通過后簽字。3.店長(zhǎng)審批：店長(zhǎng)對(duì)業(yè)務(wù)用品領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行最終審批，確保領(lǐng)用符合門店業(yè)務(wù)需求和成本控制要求，審批通過后簽字。4.倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取：?jiǎn)T工憑審批通過的申請(qǐng)表到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取業(yè)務(wù)用品，倉(cāng)庫(kù)管理人員做好發(fā)放記錄。維修用品領(lǐng)用1.維修申請(qǐng)：門店設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)故障或需要維護(hù)時(shí)，相關(guān)人員填寫《維修用品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，說明維修項(xiàng)目、所需維修用品清單等。2.維修人員審核：維修人員對(duì)維修申請(qǐng)進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，確認(rèn)所需維修用品的合理性，簽字確認(rèn)。3.店長(zhǎng)審批：店長(zhǎng)審批維修用品領(lǐng)用申請(qǐng)，根據(jù)維修預(yù)算等情況決定是否批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后簽字。4.倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)?。壕S修人員持申請(qǐng)表到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取維修用品，倉(cāng)庫(kù)管理人員做好發(fā)放登記。庫(kù)存商品領(lǐng)用1.銷售需求：銷售人員根據(jù)客戶訂單或市場(chǎng)銷售情況，預(yù)估庫(kù)存商品的補(bǔ)貨需求。2.庫(kù)存核對(duì)：倉(cāng)庫(kù)管理人員與銷售人員共同核對(duì)庫(kù)存，確認(rèn)是否有足夠的商品可供領(lǐng)用。3.領(lǐng)用申請(qǐng)：銷售人員填寫《庫(kù)存商品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。4.店長(zhǎng)審批：店長(zhǎng)審批庫(kù)存商品領(lǐng)用申請(qǐng)，確保領(lǐng)用符合銷售策略和庫(kù)存管理規(guī)定，審批通過后簽字。5.倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨：倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的申請(qǐng)表，辦理庫(kù)存商品的發(fā)貨手續(xù)，記錄發(fā)貨時(shí)間、數(shù)量等信息。審批權(quán)限店長(zhǎng)審批權(quán)限1.辦公用品、業(yè)務(wù)用品、維修用品單次領(lǐng)用金額在[X]元以下的申請(qǐng)。2.庫(kù)存商品領(lǐng)用數(shù)量在日常補(bǔ)貨范圍內(nèi)的申請(qǐng)。上級(jí)部門審批權(quán)限1.辦公用品、業(yè)務(wù)用品、維修用品單次領(lǐng)用金額在[X]元以上（含[X]元）的申請(qǐng)。2.庫(kù)存商品領(lǐng)用數(shù)量超出日常補(bǔ)貨范圍或涉及特殊銷售活動(dòng)的申請(qǐng)。庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)設(shè)置與布局1.各門店應(yīng)設(shè)置專門的倉(cāng)庫(kù)，用于存放各類物品。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)物品類別進(jìn)行分區(qū)，如辦公用品區(qū)、業(yè)務(wù)用品區(qū)、維修用品區(qū)、庫(kù)存商品區(qū)等，確保物品分類存放，便于管理和查找。庫(kù)存盤點(diǎn)1.定期盤點(diǎn)：每月末對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.臨時(shí)盤點(diǎn)：根據(jù)實(shí)際需要，如發(fā)生物品丟失、損壞、庫(kù)存異常等情況時(shí)，及時(shí)進(jìn)行臨時(shí)盤點(diǎn)。3.盤點(diǎn)記錄：盤點(diǎn)人員應(yīng)詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、實(shí)際庫(kù)存與賬面庫(kù)存差異等信息。4.差異處理：對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理，如調(diào)整賬目、追究責(zé)任等。庫(kù)存安全1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備等，確保庫(kù)存物品的安全。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期檢查安全設(shè)施的有效性，確保其正常運(yùn)行。3.嚴(yán)格限制非倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如有特殊情況需進(jìn)入，必須經(jīng)過店長(zhǎng)批準(zhǔn)，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員陪同。物品保管與使用保管責(zé)任1.倉(cāng)庫(kù)管理人員：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物品的日常保管，確保物品存放有序、安全無損。2.領(lǐng)用員工：對(duì)領(lǐng)用的物品負(fù)有保管責(zé)任，應(yīng)妥善使用和存放，避免丟失、損壞。使用規(guī)范1.員工應(yīng)按照物品的使用說明正確使用領(lǐng)用的物品，不得擅自改變其用途。2.對(duì)于有使用期限的物品，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)使用，避免過期浪費(fèi)。3.嚴(yán)禁將門店物品挪作私用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。報(bào)廢與遺失處理報(bào)廢處理1.物品因損壞、過期、不再使用等原因需要報(bào)廢時(shí)，使用部門填寫《物品報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。2.相關(guān)部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，如涉及金額較大或重要物品的報(bào)廢，需經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審核通過后，倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)報(bào)廢物品進(jìn)行登記，并按照公司規(guī)定的報(bào)廢流程進(jìn)行處理，如變賣、銷毀等。遺失處理1.員工發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用的物品遺失后，應(yīng)立即向部門主管報(bào)告，并填寫《物品遺失報(bào)告表》，說明遺失物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、遺失地點(diǎn)等信息。2.部門主管對(duì)遺失情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，如情況屬實(shí)，應(yīng)根據(jù)物品價(jià)值和相關(guān)規(guī)定，對(duì)遺失責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰，如賠償損失等。3.對(duì)于因遺失可能造成的公司信息安全等問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如更換相關(guān)密碼、資料等。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)門店物品領(lǐng)用情況進(jìn)行審計(jì)，檢查領(lǐng)用流程是否規(guī)范、審批手續(xù)是否齊全、物品使用是否合理等。2.對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。日常檢查1.店長(zhǎng)定期對(duì)門店物品領(lǐng)用和管理情況進(jìn)行檢查，包括倉(cāng)庫(kù)物品存放、庫(kù)存盤點(diǎn)、員工物品使用等方面。2.發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促相關(guān)人員進(jìn)行整改，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行批評(píng)教育和相應(yīng)處罰。培訓(xùn)與宣傳培訓(xùn)1.新員工入職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行物品領(lǐng)用管理制度的培訓(xùn)，使其了解制度內(nèi)容和領(lǐng)用流程。2.定期組織全體員工進(jìn)行物品領(lǐng)用管理制度的培訓(xùn)，加強(qiáng)員工對(duì)制度的理解和執(zhí)行力度。3.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和制度變化，適時(shí)開展針對(duì)性的培訓(xùn)，確保員工掌握最新的領(lǐng)用要求。宣傳1.在門店內(nèi)張貼物品領(lǐng)用管理制度的宣傳海報(bào)，方便員工隨時(shí)