超市維護(hù)庫(kù)存管理制度?一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范超市庫(kù)存管理流程，確保商品庫(kù)存的準(zhǔn)確性、合理性和安全性，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，降低庫(kù)存成本，滿足顧客需求，保障超市運(yùn)營(yíng)的高效與穩(wěn)定。（二）適用范圍本制度適用于超市內(nèi)所有商品的庫(kù)存管理，包括采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、盤(pán)點(diǎn)、補(bǔ)貨、退貨等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量和位置信息的準(zhǔn)確無(wú)誤。2.合理性原則：根據(jù)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、市場(chǎng)需求和季節(jié)變化等因素，合理控制庫(kù)存水平，避免積壓或缺貨。3.安全性原則：保障庫(kù)存商品的安全，防止損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。4.高效性原則：優(yōu)化庫(kù)存管理流程，提高工作效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。二、庫(kù)存管理職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、庫(kù)存狀況和市場(chǎng)需求，制定采購(gòu)計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)商品的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期。3.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)處理采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。（二）驗(yàn)收部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)到貨的商品進(jìn)行驗(yàn)收，檢查商品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否符合采購(gòu)合同要求。2.對(duì)驗(yàn)收合格的商品辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格商品及時(shí)與供應(yīng)商溝通處理。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)1.負(fù)責(zé)庫(kù)存商品的存儲(chǔ)管理，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，分類(lèi)存放商品，確保庫(kù)存商品的安全和完好。2.定期對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)更新庫(kù)存信息，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理。3.根據(jù)銷(xiāo)售情況和庫(kù)存水平，及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)貨作業(yè)，保證貨架商品的充足供應(yīng)。（四）銷(xiāo)售部門(mén)1.及時(shí)了解市場(chǎng)需求和顧客反饋，為采購(gòu)部門(mén)提供銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和商品需求信息。2.協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)做好庫(kù)存管理工作，如提供商品陳列建議、處理滯銷(xiāo)商品等。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)庫(kù)存商品的賬務(wù)處理，準(zhǔn)確記錄庫(kù)存商品的增減變動(dòng)情況。2.定期對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行成本核算，為庫(kù)存管理決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督庫(kù)存管理制度的執(zhí)行情況，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。三、庫(kù)存管理流程（一）采購(gòu)流程1.需求預(yù)測(cè)銷(xiāo)售部門(mén)定期（每周/每月）收集銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，分析商品銷(xiāo)售趨勢(shì)，結(jié)合市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、季節(jié)變化等因素，預(yù)測(cè)各類(lèi)商品的需求。根據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，填寫(xiě)《商品需求預(yù)測(cè)表》，提交給采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)提供的《商品需求預(yù)測(cè)表》，結(jié)合當(dāng)前庫(kù)存水平，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等信息，并經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。3.供應(yīng)商選擇與采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，在合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商，與其進(jìn)行談判，確定采購(gòu)價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。簽訂采購(gòu)合同后，采購(gòu)人員及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)商品的詳細(xì)信息和交貨要求。4.采購(gòu)訂單跟蹤采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，確保商品按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如遇供應(yīng)商交貨延遲、商品質(zhì)量問(wèn)題等異常情況，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決，并將相關(guān)情況反饋給采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人。（二）驗(yàn)收流程1.到貨通知采購(gòu)人員在采購(gòu)訂單預(yù)計(jì)到貨日期前，通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)做好收貨準(zhǔn)備。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)到貨通知，安排收貨人員和驗(yàn)收?qǐng)龅亍?.商品驗(yàn)收收貨人員在商品到貨時(shí)，核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查商品的外觀、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等是否符合要求。對(duì)于需要檢驗(yàn)質(zhì)量的商品，如食品、電子產(chǎn)品等，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢或全檢。3.驗(yàn)收結(jié)果處理驗(yàn)收合格的商品，驗(yàn)收人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)，將商品存放到指定倉(cāng)庫(kù)位置。驗(yàn)收不合格的商品，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫(xiě)《商品驗(yàn)收不合格報(bào)告》，注明不合格原因，及時(shí)與采購(gòu)人員溝通，通知供應(yīng)商處理。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將不合格商品取回或更換合格商品，重新進(jìn)行驗(yàn)收。（三）入庫(kù)流程1.入庫(kù)單填寫(xiě)驗(yàn)收合格的商品，倉(cāng)儲(chǔ)人員根據(jù)送貨單和驗(yàn)收情況，填寫(xiě)《入庫(kù)單》，注明商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、倉(cāng)庫(kù)位置等信息?！度霂?kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}儲(chǔ)部門(mén)作為庫(kù)存記錄依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)作為記賬憑證，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)作為采購(gòu)結(jié)算憑證。2.商品入庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)人員按照《入庫(kù)單》上的倉(cāng)庫(kù)位置信息，將商品搬運(yùn)至指定倉(cāng)庫(kù)貨架存放，并做好標(biāo)識(shí)。對(duì)于不同批次、不同規(guī)格的商品，應(yīng)分別存放，便于管理和盤(pán)點(diǎn)。（四）存儲(chǔ)流程1.倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃根據(jù)超市的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和商品種類(lèi)，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如食品區(qū)、日用品區(qū)、生鮮區(qū)、家電區(qū)等。每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明區(qū)域名稱和存放商品類(lèi)別。2.商品分類(lèi)存放倉(cāng)儲(chǔ)人員按照商品的類(lèi)別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，遵循先進(jìn)先出的原則，確保庫(kù)存商品的新鮮度和質(zhì)量。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易燃易爆等特殊商品，應(yīng)設(shè)置專門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.庫(kù)存標(biāo)識(shí)管理在每個(gè)貨架或貨位上設(shè)置庫(kù)存標(biāo)識(shí)牌，注明商品名稱、規(guī)格、庫(kù)存數(shù)量、最低庫(kù)存量、安全庫(kù)存量等信息。庫(kù)存標(biāo)識(shí)牌應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性。4.倉(cāng)庫(kù)環(huán)境管理保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔、通風(fēng)良好，控制倉(cāng)庫(kù)溫度、濕度等環(huán)境參數(shù)，符合商品存儲(chǔ)要求。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清掃和消毒，防止蟲(chóng)害、鼠害等影響商品質(zhì)量。（五）盤(pán)點(diǎn)流程1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)定期（每月/每季度）制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員分工等信息。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門(mén)，以便做好準(zhǔn)備工作。2.盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)人員在盤(pán)點(diǎn)前對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域的商品進(jìn)行整理，確保商品擺放整齊，標(biāo)識(shí)清晰。核對(duì)庫(kù)存賬目，確保賬賬相符，如發(fā)現(xiàn)賬目差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并調(diào)整。準(zhǔn)備好盤(pán)點(diǎn)所需的工具，如盤(pán)點(diǎn)表、計(jì)算器、對(duì)講機(jī)等。3.實(shí)地盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)人員按照規(guī)定的盤(pán)點(diǎn)方法和順序，對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際庫(kù)存數(shù)量。對(duì)于貴重商品、易損商品等，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)記錄，并進(jìn)行復(fù)查核實(shí)。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員將盤(pán)點(diǎn)表匯總交倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制《盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，分析賬實(shí)差異原因，提出處理建議。如賬實(shí)差異屬于正常損耗、收發(fā)差錯(cuò)等原因造成的，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整；如屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（六）補(bǔ)貨流程1.補(bǔ)貨需求分析倉(cāng)儲(chǔ)人員定期（每天/每周）檢查貨架商品庫(kù)存情況，結(jié)合銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和庫(kù)存標(biāo)識(shí)，分析商品的補(bǔ)貨需求。對(duì)于庫(kù)存低于最低庫(kù)存量的商品，應(yīng)及時(shí)記錄在《補(bǔ)貨申請(qǐng)表》中。2.補(bǔ)貨申請(qǐng)倉(cāng)儲(chǔ)人員根據(jù)《補(bǔ)貨申請(qǐng)表》，填寫(xiě)詳細(xì)的補(bǔ)貨信息，包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、申請(qǐng)補(bǔ)貨時(shí)間等，提交給采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)審核補(bǔ)貨申請(qǐng)后，根據(jù)庫(kù)存情況和采購(gòu)計(jì)劃，安排補(bǔ)貨采購(gòu)。3.補(bǔ)貨作業(yè)采購(gòu)到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)人員按照入庫(kù)流程辦理入庫(kù)手續(xù)，然后根據(jù)補(bǔ)貨計(jì)劃將商品搬運(yùn)至相應(yīng)貨架進(jìn)行補(bǔ)貨。在補(bǔ)貨過(guò)程中，要注意商品的擺放順序和陳列方式，確保貨架商品的整齊美觀。（七）退貨流程1.退貨原因分類(lèi)超市接受的退貨原因主要包括商品質(zhì)量問(wèn)題、顧客誤購(gòu)、商品滯銷(xiāo)等。對(duì)于不同原因的退貨，應(yīng)分別進(jìn)行處理。2.退貨申請(qǐng)顧客提出退貨申請(qǐng)時(shí)，銷(xiāo)售人員應(yīng)詳細(xì)了解退貨原因，填寫(xiě)《退貨申請(qǐng)表》，注明商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、退貨原因等信息?！锻素浬暾?qǐng)表》經(jīng)銷(xiāo)售人員、銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)審核。3.退貨審核倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)對(duì)退貨商品進(jìn)行審核，檢查商品的外觀、質(zhì)量、包裝等是否完好，是否符合退貨條件。對(duì)于符合退貨條件的商品，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)在《退貨申請(qǐng)表》上簽字同意，并安排退貨存放區(qū)域。4.退貨處理采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商溝通協(xié)商退貨事宜，如供應(yīng)商同意退貨，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)，填寫(xiě)《退貨單》，注明退貨商品的詳細(xì)信息。將退貨商品按照供應(yīng)商要求進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)，安排運(yùn)輸退回給供應(yīng)商。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)《退貨單》進(jìn)行賬務(wù)處理，沖減相應(yīng)的庫(kù)存成本和應(yīng)付賬款。四、庫(kù)存控制指標(biāo)（一）庫(kù)存周轉(zhuǎn)率庫(kù)存周轉(zhuǎn)率=銷(xiāo)售成本/平均庫(kù)存余額其中，平均庫(kù)存余額=（期初庫(kù)存余額+期末庫(kù)存余額）/2庫(kù)存周轉(zhuǎn)率是衡量庫(kù)存管理效率的重要指標(biāo)，一般超市的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率應(yīng)保持在一定水平以上，以確保庫(kù)存商品的快速周轉(zhuǎn)，減少資金占用。（二）庫(kù)存準(zhǔn)確率庫(kù)存準(zhǔn)確率=（賬實(shí)相符的庫(kù)存數(shù)量/實(shí)際庫(kù)存數(shù)量）×100%庫(kù)存準(zhǔn)確率反映了庫(kù)存數(shù)量記錄與實(shí)際庫(kù)存的相符程度，要求庫(kù)存準(zhǔn)確率達(dá)到較高水平，避免因庫(kù)存數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確導(dǎo)致的決策失誤和管理混亂。（三）缺貨率缺貨率=缺貨商品品種數(shù)/總商品品種數(shù)×100%缺貨率體現(xiàn)了超市商品供應(yīng)的滿足程度，應(yīng)盡量降低缺貨率，以提高顧客滿意度。（四）庫(kù)存成本率庫(kù)存成本率=庫(kù)存成本/銷(xiāo)售成本×100%庫(kù)存成本率反映了庫(kù)存成本在銷(xiāo)售成本中所占的比例，通過(guò)控制庫(kù)存成本率，降低庫(kù)存管理成本，提高超市的盈利能力。五、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)差異處理（一）差異原因分析1.收發(fā)差錯(cuò)：在商品出入庫(kù)過(guò)程中，由于數(shù)量清點(diǎn)錯(cuò)誤、單據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤等原因?qū)е聨?kù)存差異。2.賬務(wù)處理錯(cuò)誤：財(cái)務(wù)人員在記賬過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤，如金額記錯(cuò)、科目記錯(cuò)等，導(dǎo)致賬實(shí)不符。3.商品損耗：庫(kù)存商品在存儲(chǔ)過(guò)程中因自然損耗、變質(zhì)、損壞等原因?qū)е聰?shù)量減少。4.盤(pán)點(diǎn)方法不當(dāng)：盤(pán)點(diǎn)人員在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中未按照規(guī)定的方法和順序進(jìn)行清點(diǎn)，導(dǎo)致盤(pán)點(diǎn)結(jié)果不準(zhǔn)確。5.其他原因：如被盜、丟失、供應(yīng)商少發(fā)貨等原因?qū)е聨?kù)存差異。（二）差異處理流程1.差異記錄盤(pán)點(diǎn)人員在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄差異情況，包括差異商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、差異金額等信息。2.差異核實(shí)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)差異情況進(jìn)行復(fù)查核實(shí)，確認(rèn)差異的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。3.原因分析成立差異分析小組，對(duì)差異原因進(jìn)行深入分析，找出導(dǎo)致差異的具體原因。4.處理建議根據(jù)差異原因分析結(jié)果，提出相應(yīng)的處理建議，如調(diào)整賬目、追究責(zé)任、加強(qiáng)管理等。5.審批執(zhí)行處理建議經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和超市管理層審批后，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行。對(duì)于因人為原因造成的差異，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的責(zé)任。六、庫(kù)存安全管理（一）倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施配備1.安裝防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等安全設(shè)施，如消防器材、監(jiān)控設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、防蟲(chóng)網(wǎng)、擋鼠板等。2.確保安全設(shè)施完好有效，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時(shí)更換損壞的設(shè)施。（二）庫(kù)存商品安全保護(hù)1.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)商品，應(yīng)設(shè)置專門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如隔離存放、標(biāo)識(shí)警示等。2.加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存商品的巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理商品損壞、變質(zhì)、過(guò)期等問(wèn)題，防止安全事故發(fā)生。（三）人員安全管理1.對(duì)倉(cāng)庫(kù)工作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和操作技能，確保在工作過(guò)程中遵守安全規(guī)定。2.為倉(cāng)庫(kù)工作人員配備必要的勞動(dòng)保護(hù)用品，如安全帽、手套、工作服等。（四）應(yīng)急處理預(yù)案1.制定庫(kù)存安全應(yīng)急處理預(yù)案，明確在發(fā)生火災(zāi)、盜竊、自然災(zāi)害等緊急情況時(shí)的應(yīng)對(duì)措施和責(zé)任分工。2.定期組織應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急處理能力，確保在緊急情況下能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)，減少損失。七、庫(kù)存管理信息化（一）庫(kù)存管理系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、盤(pán)點(diǎn)、補(bǔ)貨、退貨等庫(kù)存管理流程的信息化操作。2.庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)具備庫(kù)存數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新、查詢統(tǒng)計(jì)、報(bào)表生成等功能，為庫(kù)存管理決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.安排專人負(fù)責(zé)庫(kù)存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作，確