規(guī)范定點(diǎn)采購管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司定點(diǎn)采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有定點(diǎn)采購項(xiàng)目，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備、勞保用品、印刷品、維修服務(wù)等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.效益性原則：在保證質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.公開性原則：采購信息公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。4.公正性原則：公平對待所有供應(yīng)商，確保競爭機(jī)會均等。5.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)。二、定點(diǎn)采購管理職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)制定定點(diǎn)采購計(jì)劃，明確采購項(xiàng)目、采購周期、采購預(yù)算等。2.組織供應(yīng)商的篩選、評審和確定，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。3.負(fù)責(zé)與定點(diǎn)供應(yīng)商簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況。4.協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，及時反饋采購信息。（二）使用部門1.根據(jù)實(shí)際需求，提出采購申請，明確采購項(xiàng)目的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.參與采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，對采購產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行評價。（三）財(cái)務(wù)部門1.審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的使用。2.負(fù)責(zé)采購款項(xiàng)的支付審核和結(jié)算工作。（四）審計(jì)部門1.對采購活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購流程的合規(guī)性。2.對采購項(xiàng)目的成本效益進(jìn)行評估。三、定點(diǎn)供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商篩選1.采購部門發(fā)布供應(yīng)商征集公告，明確供應(yīng)商資格條件，包括企業(yè)資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等。2.對報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行初步審查，篩選出符合基本條件的供應(yīng)商進(jìn)入評審環(huán)節(jié)。（二）供應(yīng)商評審1.成立評審小組，成員包括采購部門、使用部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員。2.評審小組對入圍供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)能力等。3.評審小組根據(jù)評審標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評分，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面。（三）供應(yīng)商確定1.根據(jù)評審結(jié)果，采購部門確定定點(diǎn)供應(yīng)商名單，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.與定點(diǎn)供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)格、價格、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款。（四）供應(yīng)商考核1.采購部門定期對定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格執(zhí)行情況、售后服務(wù)等。2.根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。四、定點(diǎn)采購流程（一）采購申請1.使用部門根據(jù)實(shí)際需求填寫采購申請表，詳細(xì)注明采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購時間等信息。2.采購申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購申請進(jìn)行審核，核實(shí)采購需求的合理性和必要性。2.對于金額較大或重要的采購項(xiàng)目，采購部門需提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購執(zhí)行1.采購部門根據(jù)審批后的采購申請，在定點(diǎn)供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行采購。2.采購人員與供應(yīng)商溝通采購事宜，確定采購價格、交貨期等條款，并簽訂采購合同或訂單。（四）到貨驗(yàn)收1.采購產(chǎn)品到貨前，采購部門通知使用部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.使用部門按照采購合同或訂單的要求對到貨產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，檢查產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求。3.驗(yàn)收合格后，使用部門在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決，如退貨、換貨等。（五）付款結(jié)算1.采購產(chǎn)品驗(yàn)收合格后，采購部門根據(jù)合同約定，整理相關(guān)發(fā)票、驗(yàn)收單等資料，提交至財(cái)務(wù)部門。2.財(cái)務(wù)部門對提交的資料進(jìn)行審核，審核無誤后辦理付款手續(xù)。五、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同內(nèi)容應(yīng)包括采購產(chǎn)品和服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。3.采購合同簽訂前，必須經(jīng)過法律合規(guī)部門或法律顧問的審核，確保合同的合法性和有效性。（二）合同執(zhí)行1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保合同按時履行。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o法按時履行，采購部門應(yīng)及時采取措施，要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任，并協(xié)商解決辦法。（三）合同變更1.如因特殊原因需要變更采購合同，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、雙方的權(quán)利和義務(wù)等條款，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）合同終止1.采購合同履行完畢后，合同自然終止。2.如因不可抗力或其他原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解除合同，并辦理相關(guān)手續(xù)。六、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，編制年度采購預(yù)算，明確采購項(xiàng)目、采購金額、采購時間等。2.采購預(yù)算應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購部門嚴(yán)格按照采購預(yù)算執(zhí)行采購活動，不得超預(yù)算采購。2.如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，采購部門應(yīng)及時提交預(yù)算調(diào)整申請，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（三）預(yù)算監(jiān)控1.財(cái)務(wù)部門定期對采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。2.采購部門應(yīng)定期向財(cái)務(wù)部門報(bào)送采購預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，包括采購項(xiàng)目完成情況、采購金額、預(yù)算執(zhí)行差異等。七、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.采購部門對采購過程中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別，包括市場風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、合同風(fēng)險、付款風(fēng)險等。2.針對識別出的風(fēng)險，分析其產(chǎn)生的原因和可能造成的影響。（二）風(fēng)險評估1.采購部門對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險的等級和可能性。2.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.對于市場風(fēng)險，采購部門應(yīng)加強(qiáng)市場調(diào)研，及時掌握市場動態(tài)，合理安排采購計(jì)劃。2.對于供應(yīng)商風(fēng)險，采購部門應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商評估和考核機(jī)制，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險。3.對于質(zhì)量風(fēng)險，采購部門應(yīng)加強(qiáng)采購產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。4.對于合同風(fēng)險，采購部門應(yīng)加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同的合法性和有效性。5.對于付款風(fēng)險，財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)付款審核，嚴(yán)格按照合同約定付款，避免出現(xiàn)付款風(fēng)險。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門定期對采購活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購流程的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、采購資金的使用情況等。2.采購部門應(yīng)定期對采購工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（二）外部監(jiān)督1.接受公司內(nèi)部員工的監(jiān)督，鼓勵員工對采購過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。2.接受供應(yīng)商和社會公眾的監(jiān)督，對于供應(yīng)商和社會公眾提出的意見和建議，采購部門應(yīng)認(rèn)真對待，及時處理。九、違規(guī)處理（一）對違規(guī)行為的界定1.采購人員在采購過程中存在以下行為之一的，視為違規(guī)行為：未按照采購流程進(jìn)行采購的；與供應(yīng)商串通謀取私利的；接受供應(yīng)商賄賂或不正當(dāng)利益的；擅自變更采購合同條款的；其他違反公司采購制度的行為。（二）違規(guī)處理措施1.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，審計(jì)部門應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理措施，包括警告、罰款、解除勞動合同等。2.對于給公司造成經(jīng)