安全生產(chǎn)風險分級管控體系安全生產(chǎn)分級管控作業(yè)指導書編制目的為了建立企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控的長期有效機制，加強防備工作，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全而制定本方案，并貫徹貫徹省政府辦公廳《有關建立完善風險管控和隱患排查治理雙重防止機制的告知》（魯政辦字[]36號）、省政府安委會《有關深化阿全生產(chǎn)隱患大排查快整改嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的告知》（魯安發(fā)[]16號）、《加緊推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案》（魯安辦發(fā)[]10號等文獻）的精神的規(guī)定，深入加強安全生產(chǎn)工作，遏制事故的發(fā)生，我企業(yè)決定建立安全生產(chǎn)分級管控體系并開展專題行動，深入貫徹企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責任，按照安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作的規(guī)定，全面排查、及時治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實行閉環(huán)管理，提高我企業(yè)的安全生產(chǎn)水平，保證安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。編制根據(jù)有關法律法規(guī)及規(guī)定《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)局[]16號）《山東省安全生產(chǎn)條例》《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》（省政府311號令）《山東省工業(yè)生產(chǎn)建設項目安全設施監(jiān)督管理措施》（省政府213號）《山東省人民政府辦公廳有關建立完善風險管理和隱患排查治理雙重防止機制的告知》（魯政辦字[]36號文）《山東省人民政安全生產(chǎn)委員會有關深化安全生產(chǎn)隱患大排查快治理嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的告知》（魯安發(fā)[]16號）有關印發(fā)《加緊推進安全生產(chǎn)風險分級管控治理兩個體系建設工作方案》的告知（魯安辦發(fā)[206]10號）《有關推薦安全生產(chǎn)風險分級管理治理兩個體系建設標桿企業(yè)的告知》（魯安辦發(fā)[]11號）《有關開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[]56號）GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害原因分類與代碼DB37/T2882-安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則DB37/T2974-工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則工貿(mào)行業(yè)較大危險原因辨識與防備指導手冊（）基本規(guī)定健全機構(gòu)為了保證每個作業(yè)人員生命安全和企業(yè)財產(chǎn)安全，需要全體干部、職工同心合力、齊抓共管；深入關注每個職工的生命安全，關懷我企業(yè)安全問題，已成為企業(yè)每個員工則無旁貸的責任。我企業(yè)本著有崗就有責、有職就有責的原則，制定安全責任制度，為貫徹好我企業(yè)安全工作問題，保證企業(yè)各項工作順利開展。我企業(yè)建立重要負責人牽頭的安全生產(chǎn)分級管控體系組織領導機構(gòu)，明確從操作人員到最高管理層都應當參與風險分級管控工作。重要負責人作為我企業(yè)的安全生產(chǎn)分級管控建設的第一負責人，應保證安全生產(chǎn)分級管控工作的資源投入，其他人員應負責自責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)分級管控工作。領導小組成立以總經(jīng)理為組長，副總經(jīng)理為副組長，各部門主任為組員的領導小組。領導小組下設工作辦公室，由財務負責人擔任辦公室主任，負責風險分級管控體系的籌劃、培訓、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核，保證體系建設的順利開展。責任分工組長：督促、檢查我司的風險分級管控工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患，是全企業(yè)體系建設的第一負責人，負有組織和領導責任；副組長：協(xié)助重要負責人實行風險分級管控工作；辦公室：為風險分級管控工作辦事機構(gòu)，匯總分析風險分級管控及隱患排查的數(shù)據(jù)，負責上報；各部門：各部門是部門分級管控的第一負責人，負責各自職責范圍內(nèi)的風險分級管控；崗位人員：負責所在崗位的風險分級管控。完善制度在隱患排查體系、安全生產(chǎn)原則化等安全管理體系的基礎上，深入完善風險分級管控制度及有關記錄文獻，形成一體化的安全管理體系，使風險分級管控貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成為企業(yè)各層級葛崗位平常工作重要構(gòu)成部分。組織培訓制定風險分級管控體系培訓計劃，分層次、分階段組織全體員工進行培訓，使其掌握風險分級管控的內(nèi)容與原則、工作程序、措施等，并保留培訓記錄。貫徹責任建立風險分級管控目的責任考核及獎懲機制，并嚴格執(zhí)行。術(shù)語及定義風險評價風險評價是對系統(tǒng)或作業(yè)中固有的危險及其嚴重程度所進行的風析和評估，并以既定指數(shù)、等級或概率值作出定性、定量的表達。危險源危險源是指也許導致事故的潛在的不安全原因?，F(xiàn)實的多種系統(tǒng)不可可防止的會存在某些種類的危險源。危害危害是指也許導致人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的本源或狀態(tài)。危險有害原因危險有害原因指也許導致人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的本源或狀態(tài)。這種本源狀態(tài)來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。危害原因辨識識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害原因并確定每個危害原因特性的過程。風險某一特定危險狀況發(fā)生的也許性和後果的組合。風險（R）=頻率（L）×嚴重度（S）。風險有兩個重要特性，即也許性和嚴重性。也許性，是指危險狀況發(fā)生的概率。嚴重性，是指危險狀況一旦發(fā)生後，將導致的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。工作危害分析法（JHA）是指通過對工作過程的逐漸分析，找出其有危險的工作環(huán)節(jié)，進行控制和防止。適合對于作業(yè)活動中存在的風險進行分析。安全檢查表分析法（SCL）根據(jù)有關的原則、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行鑒別檢查適合對設備設施存在的風險進行分析。風險評估風險評估的大小以及確定風險與否可容許的全過程。工作程序和內(nèi)容風險點劃分原則設施、部位、場所、區(qū)域風險點劃分遵照“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，風險點可按照區(qū)域場所、生產(chǎn)工序、設備設施及重點部位等進行劃分。操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風險等級高、導致嚴重後果的作業(yè)活動應作為風險點。風險點排查風險點排查的內(nèi)容按照風險點劃分原則，在生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程進行風險點排查，確定包括風險點名稱、類型、區(qū)域位置、也許發(fā)生的事故類型及後果的基本信息，建立風險點登記表。風險點排查的措施風險點排查應按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種措施結(jié)合等進行。危險原因辨識辨識范圍規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段常規(guī)和異?；顒樱皇鹿始皾撛诘木o急狀況；所有進入作業(yè)場所的人員活動；作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；人為原因，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震、及其他自然災害。辨識內(nèi)容在進行危害識別時，應根據(jù)《生產(chǎn)過程危害和有害原因分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，潛在的人的原因、物的原因、環(huán)境原因、管理原因等危害原因進行辨識，充足考慮危害的本源和性質(zhì)。如：導致火災和爆炸的原因；導致沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；導致中毒、窒息、觸電的原因；工作環(huán)境的化學性危害原因和物理性危害原因；人機工程原因；設備腐蝕、焊接缺陷等。危害原因?qū)е碌氖鹿暑悇e及後果危害原因?qū)е碌氖鹿暑悇e，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、觸電、火災、高處墜落等其他傷害。危害原因引起的後果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、影響商譽、環(huán)境污染等。辨識措施生產(chǎn)過程中的危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）。即針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)環(huán)節(jié)或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此環(huán)節(jié)或內(nèi)容有關的危險源，建立作業(yè)活動清單，工作危害分析評價登記表。針對設備設施等采用安全檢查表法（SCL）進行危險源辨識，建立設備設施清單、安全檢查分析登記表。危險源辨識企業(yè)對全體員工進行危險源辨識措施培訓，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。辨識時應根據(jù)GB/T13861的規(guī)定充足考慮4種不安全原因：人的原因、物的原因、環(huán)境原因、管理原因，應充足考慮國家安監(jiān)總局組織編制的《工貿(mào)行業(yè)較大危險原因辨識與防備手冊（）版》中提到的較大危險原因。運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)環(huán)節(jié)或作業(yè)內(nèi)容的基礎上，系統(tǒng)的辨識危險源。在作業(yè)活動劃分是，以生產(chǎn)流程的階段劃分為主。劃分出的作業(yè)活動在功能或性質(zhì)上相對獨立，既不能太復雜也不可太簡樸。運用安全檢查表法（SCL）對場所、設備或設施等進行危險源辨識，應將設備設施按功能偶構(gòu)造劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查原則，對照檢查原則逐項檢查并確定不符合原則的狀況和後果。風險識別、評價及控制流程風險識別評價流程圖如下：風險識別措施危險源（風險點）及辨識原則序號風險點類別作業(yè)活動作業(yè)內(nèi)容風險點名稱誘發(fā)事類型1A2.1、A2.7原材料入庫進出倉庫、料倉區(qū)停車運送車輛車輛傷害2A2.1、A2.7、A2.5原材料入庫自動卸車運送車輛車輛傷害、物體打擊爆炸3A2.1、A2.7原材料入庫卸完車輛返回運送車輛車輛傷害4A2.1、A2.7上料車輛啟動鏟車車輛傷害5A2.1、A2.7上料裝料鏟車車輛傷害6A2.1、A2.7上料卸料鏟車車輛傷害7A2.1、A2.7上料停車鏟車車輛傷害8A1.1電腦配料啟動電腦電源觸電9A1.1電腦配料輸入程序電源觸電10A2.1電腦配料啟動程序商混站機械傷害11A1.1主機室操控啟動電源控制柜觸電12A1.1主機室操控預熱機器商混站觸電13A2.1、A2.8主機室操控檢查設備運行狀況商混站設備機械傷害、高處墜落14A2.1、A2.8混凝土罐裝商混生產(chǎn)商混站設備機械傷害、觸電15A2.1混凝土罐裝商混車就位罐車車輛傷害16A2.8混凝土罐裝開機灌裝灌裝機物體打擊、機械傷害17A1.1混凝土罐裝停機電源觸電18A2.1、A2.7混凝土罐裝車輛運送出廠罐車車輛傷害19A2.1、A2.7混凝土運送車輛啟動罐車車輛傷害20A2.1、A2.7混凝土運送公路運送罐車車輛傷害21A2.1、A2.7混凝土運送進入施工現(xiàn)場罐車車輛傷害22A2.1、A2.7、A2.5混凝土運送卸車罐車車輛傷害、物體打擊23A2.1、A2.7混凝土運送車輛返廠罐車車輛傷害24A2.8混凝土分析取樣取樣機械傷害25A1.1、A2.1混凝土分析稱量稱量觸電26A1.2混凝土分析化學分析分析其他傷害27A2.1混凝土分析理論配置配比其他傷害28A1.1、A2.1混凝土分析樣品養(yǎng)護養(yǎng)護觸電29A2.9混凝土分析力學試壓試壓機械傷害30A2.1混凝土分析出匯報匯報其他傷害31A1.1、A2.1設備維修斷電、掛警示牌斷電觸電32A2.1設備維修檢查設備故障檢查機械傷33A4.7設備維修制定維修方案方案人身傷害34A2.1設備維修拆卸設備拆卸機械傷害35A2.1設備維修設備維修維修機械傷害36A1.1設備維修安裝設備安裝機械傷害37A2.1設備維修調(diào)試設備調(diào)試機械傷害38A3.1設備維修清理維修現(xiàn)場清理滑跌企業(yè)重要危險、有害原因識別危險原因是指對人體導致傷亡或?qū)ξ矬w導致突發(fā)性損壞原因。有害原因是指能影響人的身體健康，導致疾病或?qū)ξ飳е侣該p壞的原因。一般狀況下對兩者不加以辨別而統(tǒng)稱為危險、有害原因。危險、有害原因識別根據(jù)企業(yè)的周圍環(huán)境、生產(chǎn)工藝等特點，通過綜合分析，并類比周圍地區(qū)同類型企業(yè)的事故發(fā)生原因等綜合狀況，采用對照經(jīng)驗法、類比法進行有害原因辨識。通過辨識，企業(yè)的重要危險、有害原因有：機械傷害、觸電、高處墜落、物體打擊、車輛傷害、坍塌、壓力容器爆炸、火災、噪聲、粉塵等（祥見表3-1）。其中機械傷害、觸電時企業(yè)易發(fā)、多發(fā)事故，應尤其引起高度重視。表3-1重要危險有害原因辨識表危險有害原因存在場所及部位機械傷害輸送帶以及及其運轉(zhuǎn)部位等觸電配電室、變壓器、電氣設備、裸露線路等高處墜落爬梯、平臺、登高作業(yè)及地面的坑等場所。物體打擊上料、卸料及維修處等場所。車輛傷害廠區(qū)、道路等場所坍塌建筑物、料場等壓力容器爆炸生產(chǎn)車間、維修處等火災電氣設備、變電室、供電線路焊接場所等淹溺水池噪音輸送帶、商混、裝載機等設備。粉塵裝載、輸送等作業(yè)。危險、有害原因分析為了便于企業(yè)在生產(chǎn)中可以有效的防止各類事故的發(fā)生，對各類事故的發(fā)生場所、原因等作簡要分析。2.1機械傷害存在部位機械傷害事故重要發(fā)生在輸送帶、商混機、空氣壓縮機等場所及機器運轉(zhuǎn)部位。原因分析多種設備的轉(zhuǎn)動部位無防護裝置，或不符合安全規(guī)程規(guī)定。設備在運轉(zhuǎn)中處理故障、檢修設備或清理雜物。人員跨越運行的設備、輸送帶。操作人員不按規(guī)定穿戴勞動保護用品或疏忽大意。操作或維修人員在輸送帶上行走、跨越等檢修時，機器忽然被他人啟動。檢修、維修不及時，使機器帶病運行。違章操作、違章指揮、違反勞動紀律。2.2觸電存在地點或部位觸電危險、有害原因重要存在于供電設備、電器設備、供電線路以及接觸漏電的金屬、濕地等導體處。原因分析高層建筑重要設備，未安裝避雷裝置。電氣工作人員未經(jīng)考核合格，無證上崗。在高壓工作場所作業(yè)時，工作人員未戴絕緣手套和未穿電工絕緣鞋、未臨時接地。電焊設備及工具絕緣不良，焊機外殼未接地。用水沖洗電氣設備、電纜、照明線路。供電系統(tǒng)未安裝漏電保護裝置，固定設備外殼未直接反復接地。操作人員帶電檢修、搬遷、移動電纜和電氣設備。檢修線路、開關、刀閘、跌落保險時，未將連接設備兩側(cè)線路所有停電。在低壓帶電線路上工作時，使用金屬尺子，刀子，銼刀等金屬工具。檢修車間，高下壓電氣設備和線路時，未將斷開的開關和刀閘進行操作柄鎖住，誤送電。操作人員身體與電氣設備裸露帶電部分距離太近。電氣設備裸露帶電部分無安全隔離欄、護架等設施。手持式電氣設備的操作柄和工作中必須接觸的部分，絕緣不良。停電檢修時，開關把手未加鎖或無專人管護，未懸掛“有人作業(yè)，嚴禁送電”等標志牌。2.3物體打擊存在部位重要存在于運轉(zhuǎn)機器零部件斷裂飛出、人員拋擲、卸料石塊飛濺及其他高處落物、汽車上石塊飛出。原因分析原材料裝卸時防護措施不妥處理物料違反規(guī)程或不合理，對危險墜落物件認識局限性，判斷失誤。勞動防護用品不按規(guī)定佩戴照明局限性，對周圍觀測不清損壞的機械設備等飛濺物擊傷人體檢查不細、沒有及時處理危險部位。物料堆放不合理，物料堆放不不小于自然安息角，致使物料滾落等等。登高作業(yè)人員物件跌落或扔東西砸傷下面人員。2.4車輛傷害存在的地點或部位存在于廠內(nèi)機動車運送過程中，存在的地點為運送道路、調(diào)車場、產(chǎn)裝現(xiàn)場，發(fā)生的部位均直接與車輛有關。原因分析廠內(nèi)交通運送安全管理制度不健全。駕駛?cè)藛T安全技術(shù)較差廠內(nèi)機動車輛安全技術(shù)狀況較差、運送設備有缺陷等作業(yè)環(huán)境差，道路、照明和場地等不符合安全規(guī)定駕駛?cè)藛T的身體有隱患、睡眠局限性或心裏不適等無證駕駛、違章操作或疲勞駕駛。2.5火災易發(fā)部位易發(fā)場所為：配電室、機修場所、焊接場所和供電線路、電氣設備短路、過載、接觸不良而使設備或線路著火。重要原因電氣設備過熱引起火災電氣設備或線路發(fā)生短路、過載、接觸不良而使設備或線路著火，從而引起其他物品燃燒。設備帶病運行或使用不合理避雷設備裝置不妥，無避雷裝置或缺乏檢修，發(fā)生雷丹引起火災。消防、滅火設施缺陷。其他原因2.6壓力容器爆炸易發(fā)部位修理場所的氧氣瓶、儲氣罐等易發(fā)生爆炸事故重要原因壓力容器受到機械損傷，發(fā)生爆炸事故壓力容器碰到高溫發(fā)生爆炸壓力容器壓力表失效或誤差大，導致操作失誤，發(fā)生爆炸事故。壓力容器輸送管路漏氣、接觸明火，導致瓶內(nèi)氣體氣壓升高，發(fā)生爆炸。其他2.7淹溺企業(yè)設置有深水池，在臨水作業(yè)場所進行平常維護、人員巡視作業(yè)時，有也許發(fā)生溺水事故2.8粉塵粉塵是企業(yè)最為嚴重的職業(yè)危害源，操作人員長期吸入粉塵