口腔護(hù)理項(xiàng)目

實(shí)施方案

泓域咨詢機(jī)構(gòu)

摘要

近年來我國口腔疾病患者人數(shù)呈增長態(tài)勢。2018年我國患有口腔疾病

的人數(shù)約為6.97億人，初步估計(jì)2019年我國口腔患者人數(shù)達(dá)到7億人。

該口腔護(hù)理項(xiàng)目計(jì)劃總投資19788.79萬元，其中：固定資產(chǎn)投資

13277.86萬元，占項(xiàng)目總投資的67.10%；流動(dòng)資金6510.93萬元，占

項(xiàng)目總投資的32.90%o

本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入43966.00萬元，總成本費(fèi)用34034.11

萬元，稅金及附加346.16萬元，利潤總額9931.89萬元,利稅總額

1164797萬元,稅后凈利潤7448.92萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額4199.05

萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率50.19%,投資利稅率58.86%,投資回報(bào)率

37.64%,全部投資回收期4.16年，提供就業(yè)職位632個(gè)。

口腔護(hù)理項(xiàng)目實(shí)施方案目錄

第一章項(xiàng)目總論

一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)

二、項(xiàng)目承辦單位

三、戰(zhàn)略合作單位

四、項(xiàng)目提出的理由

五、項(xiàng)目選址及用地綜述

六、土建工程建設(shè)指標(biāo)

七、設(shè)備購置

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

九、原材料供應(yīng)

十、項(xiàng)目能耗分析

十一、環(huán)境保護(hù)

十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性

十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃

十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析

十五、報(bào)告說明

十六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)

十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

第二章建設(shè)背景及必要性分析

一、項(xiàng)目承辦單位背景分析

二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃

三、鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展

四、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析

五、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況

六、項(xiàng)目必要性分析

第三章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模

一、產(chǎn)品規(guī)劃

二、建設(shè)規(guī)模

第四章選址可行性研究

一、項(xiàng)目選址原則

二、項(xiàng)目選址

三、建設(shè)條件分析

四、用地控制指標(biāo)

五、用地總體要求

六、節(jié)約用地措施

七、總圖布置方案

八、運(yùn)輸組成

九、選址綜合評(píng)價(jià)

第五章工程設(shè)計(jì)可行性分析

一、建筑工程設(shè)計(jì)原則

二、項(xiàng)目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

三、項(xiàng)目總平面設(shè)計(jì)要求

四、建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

五、土建工程設(shè)計(jì)年限及安全等級(jí)

六、建筑工程設(shè)計(jì)總體要求

七、土建工程建設(shè)指標(biāo)

第六章工藝概述

一、項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況

二、項(xiàng)目運(yùn)營期原輔材料采購及管理

二、技術(shù)管理特點(diǎn)

三、項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計(jì)方案

四、設(shè)備選型方案

第七章清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)

一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀

二、建設(shè)期環(huán)境保護(hù)

三、運(yùn)營期環(huán)境保護(hù)

四、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響

五、廢棄物處理

六、特殊環(huán)境影響分析

七、清潔生產(chǎn)

八、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響

九、環(huán)境保護(hù)綜合評(píng)價(jià)

第八章生產(chǎn)安全保護(hù)

一、消防安全

二、防火防爆總圖布置措施

三、自然災(zāi)害防范措施

四、安全色及安全標(biāo)志使用要求

五、電氣安全保障措施

六、防塵防毒措施

七、防靜電、觸電防護(hù)及防雷措施

八、機(jī)械設(shè)備安全保障措施

九、勞動(dòng)安全保障措施

十、勞動(dòng)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及教育制度

十一、勞動(dòng)安全預(yù)期效果評(píng)價(jià)

第九章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析

一、政策風(fēng)險(xiǎn)分析

二、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析

三、市場風(fēng)險(xiǎn)分析

四、資金風(fēng)險(xiǎn)分析

五、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析

六、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

七、管理風(fēng)險(xiǎn)分析

八、其它風(fēng)險(xiǎn)分析

九、社會(huì)影響評(píng)估

第十章項(xiàng)目節(jié)能

一、節(jié)能概述

二、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)

三、項(xiàng)目所在地能源消費(fèi)及能源供應(yīng)條件

四、能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析

二、項(xiàng)目預(yù)期節(jié)能綜合評(píng)價(jià)

三、項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計(jì)

四、節(jié)能措施

第十一章實(shí)施方案

一、建設(shè)周期

二、建設(shè)進(jìn)度

三、進(jìn)度安排注意事項(xiàng)

四、人力資源配置

五、員工培訓(xùn)

六、項(xiàng)目實(shí)施保障

第十二章項(xiàng)目投資可行性分析

一、項(xiàng)目估算說明

二、項(xiàng)目總投資估算

三、資金籌措

第十三章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可行性

一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)綜述

二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測算

二、項(xiàng)目盈利能力分析

第十四章項(xiàng)目招投標(biāo)方案

一、招標(biāo)依據(jù)和范圍

二、招標(biāo)組織方式

三、招標(biāo)委員會(huì)的組織設(shè)立

四、項(xiàng)目招投標(biāo)要求

五、項(xiàng)目招標(biāo)方式和招標(biāo)程序

六、招標(biāo)費(fèi)用及信息發(fā)布

第十五章項(xiàng)目評(píng)價(jià)

附表1:主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

附表2：土建工程投資一覽表

附表3：節(jié)能分析一覽表

附表4：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表

附表5：人力資源配置一覽表

附表6：固定資產(chǎn)投資估算表

附表7：流動(dòng)資金投資估算表

附表8：總投資構(gòu)成估算表

附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

附表10：折舊及攤銷一覽表

附表11：總成本費(fèi)用估算一覽表

附表12：利潤及利潤分配表

附表13：盈利能力分析一覽表

第一章項(xiàng)目總論

一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)

（一）項(xiàng)目名稱

口腔護(hù)理項(xiàng)目

（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)

該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，依托某新區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，

充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以口腔護(hù)理為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，

年產(chǎn)值可達(dá)44000.00萬元。

二、項(xiàng)目承辦單位

XXX投資公司

三、戰(zhàn)略合作單位

XXX投資公司

四、項(xiàng)目提出的理由

近年來我國口腔疾病患者人數(shù)呈增長態(tài)勢。2018年我國患有口腔疾病

的人數(shù)約為6.97億人，初步估計(jì)2019年我國口腔患者人數(shù)達(dá)到7億人。

五、項(xiàng)目選址及用地綜述

（一）項(xiàng)目選址方案

項(xiàng)目選址位于某新區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排

水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。

（二）項(xiàng)目用地規(guī)模

項(xiàng)目總用地面積45442.71平方米（折合約68.13畝），土地綜合

利用率100.00%；項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照口腔

護(hù)理行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要

求。

六、土建工程建設(shè)指標(biāo)

項(xiàng)目凈用地面積45442.71平方米，建筑物基底占地面積25716.03

平方米，總建筑面積63165.37平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程

40386.88平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積4584.38平方米。

七、設(shè)備購置

項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)122臺(tái)（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx

設(shè)備、xx機(jī)、xx機(jī)、xxx儀等，設(shè)備購置費(fèi)6050.32萬元。

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：口腔護(hù)理XXX

單位/年。綜合考XXX投資公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌

措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗(yàn)以及

相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項(xiàng)目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、XXX投

資公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項(xiàng)目按照

規(guī)?；?、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提

出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。

九、原材料供應(yīng)

項(xiàng)目所需的主要原材料及輔助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX投資公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，供貨

商可以完全保障項(xiàng)目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng)，同時(shí)能夠滿足

XXX投資公司今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。

十、項(xiàng)目能耗分析

1、項(xiàng)目年用電量895188.73千瓦時(shí)，折合H0.02噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿

足口腔護(hù)理項(xiàng)目項(xiàng)目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要

2、項(xiàng)目年總用水量26063.48立方米，折合2.23噸標(biāo)準(zhǔn)煤，主要

是生產(chǎn)補(bǔ)給水和辦公及生活用水。項(xiàng)目用水由某新區(qū)市政管網(wǎng)供給。

3、口腔護(hù)理項(xiàng)目項(xiàng)目年用電量895188.73千瓦時(shí)，年總用水量

26063.48立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）112.25噸標(biāo)準(zhǔn)煤/

年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量37.42噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率23.46%,能

源利用效果良好。

十一、環(huán)境保護(hù)

項(xiàng)目符合某新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家

的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施,

嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)

生明顯的影響。

項(xiàng)目設(shè)計(jì)中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)

品，同時(shí)采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實(shí)起到消除和減少

污染的作用。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔

生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。

十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性

由XXX投資公司承辦的“口腔護(hù)理項(xiàng)目”主要從事口腔護(hù)理項(xiàng)目

投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（20H

年本）》（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性

口腔護(hù)理項(xiàng)目選址于某新區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符

合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功

能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)

標(biāo)排放，滿足某新區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建

設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。

（三）“三線一單”符合性

1、生態(tài)保護(hù)紅線：口腔護(hù)理項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)

生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)

等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。

2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)

境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。

3、資源利用上線：項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗

量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目

采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能

夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。

十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃

本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。實(shí)行動(dòng)態(tài)計(jì)劃管理，加強(qiáng)施

工進(jìn)度的統(tǒng)計(jì)和分析工作，根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度，及時(shí)調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)

劃，隨時(shí)掌握關(guān)鍵線路的變化狀況。項(xiàng)目承辦單位一定要做好后勤供

應(yīng)和服務(wù)保障工作，確保不誤前方施工。

十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析

（一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成

項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資19788.79萬元，其中：固定資產(chǎn)投資13277.86

萬元，占項(xiàng)目總投資的67.10%；流動(dòng)資金6510.93萬元，占項(xiàng)目總投

資的32.90%o

（二）資金籌措

該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)

項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入43966.00萬元，總成本費(fèi)用34034.11

萬元，稅金及附加346.16萬元,利潤總額9931.89萬元,利稅總額

1164797萬元,稅后凈利潤7448.92萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額4199.05

萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率50.19%,投資利稅率58.86%,投資回報(bào)率

37.64%,全部投資回收期4.16年，提供就業(yè)職位632個(gè)。

十五、報(bào)告說明

投資項(xiàng)目報(bào)告為針對(duì)行業(yè)投資投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究咨詢服務(wù)

的專項(xiàng)研究報(bào)告，此報(bào)告為個(gè)性化定制服務(wù)報(bào)告，我們將根據(jù)不同類

型及不同行業(yè)的項(xiàng)目提出具體要求，修訂報(bào)告提綱，并在此目錄的基

礎(chǔ)上重新完善行業(yè)數(shù)據(jù)及分析內(nèi)容，為企業(yè)項(xiàng)目立項(xiàng)、批地、企業(yè)注

冊、資金申請以及融資咨詢提供全程指導(dǎo)服務(wù)。

十六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)

1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某新區(qū)

及某新區(qū)口腔護(hù)理行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某新

區(qū)口腔護(hù)理產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有

著積極的推動(dòng)意義。

2、xxx公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“口腔護(hù)理項(xiàng)目”，本

期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職

位632個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額4199.05萬元，可以促進(jìn)某新區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)

的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。

3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率50.19%,投資利稅率58.86%,全部投

資回報(bào)率37.64%,全部投資回收期4.16年，固定資產(chǎn)投資回收期

4.16年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

4、在我國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中，制造業(yè)領(lǐng)域民營企業(yè)數(shù)量占比

已達(dá)90%以上，民間投資的比重超過85%,成為推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的重要

力量。近年來，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯放緩，

2015年首次低于10%,2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務(wù)院高度

重視民間投資工作，近年來部署出臺(tái)了一系列有針對(duì)性的政策措施并

開展了專項(xiàng)督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年—10月，制造業(yè)民間

投資增長4.1%,高于去年同期1.5個(gè)百分點(diǎn)。

綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)

境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積平方米45442.7168.13畝

1.1容積率1.39

1.2建筑系數(shù)56.59%

1.3投資強(qiáng)度萬元/畝194.89

1.4基底面積平方米25716.03

1.5總建筑面積平方米63165.37

1.6綠化面積平方米4584.38綠化率7.26%

2總投資萬元19788.79

2.1固定資產(chǎn)投資萬元13277.86

2.1.1土建工程投資萬元5320.40

2.1.1.1土建工程投資占比萬元26.89%

2.1.2設(shè)備投資萬元6050.32

2.1.2.1設(shè)備投資占比30.57%

2.1.3其它投資萬元1907.14

2.1.3.1其它投資占比9.64%

2.1.4固定資產(chǎn)投資占比67.10%

2.2流動(dòng)資金萬元6510.93

2.2.1流動(dòng)資金占比32.90%

3收入萬元43966.00

4總成本萬元34034.11

5利潤總額萬元9931.89

6凈利潤萬元7448.92

7所得稅萬元1.39

8增值稅萬元1369.92

9稅金及附加萬元346.16

10納稅總額萬元4199.05

11利稅總額萬元11647.97

12投資利潤率50.19%

13投資利稅率58.86%

14投資回報(bào)率37.64%

15回收期年4.16

16設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）122

17年用電量千瓦時(shí)895188.73

18年用水量立方米26063.48

19總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤112.25

20節(jié)能率23.46%

21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤37.42

22員工數(shù)量人632

第二章建設(shè)背景及必要性分析

一、項(xiàng)目承辦單位背景分析

（一）公司概況

未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和

諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實(shí)”

的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。公司堅(jiān)持以科技創(chuàng)新為動(dòng)力，建立了基礎(chǔ)設(shè)

施較為先進(jìn)的技術(shù)中心，建成了較為完善的科技創(chuàng)新體系。通過自主

研發(fā)、技術(shù)合作和引進(jìn)消化吸收等多種途徑，不斷推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)。

公司主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)工藝居國內(nèi)領(lǐng)先水平，具有顯著的競爭優(yōu)勢。

公司是強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目開發(fā)、設(shè)計(jì)和經(jīng)營服務(wù)的科技型企業(yè)，嚴(yán)格按照

高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財(cái)務(wù)制度。截止2017年底，公司經(jīng)濟(jì)狀況無不良資

產(chǎn)發(fā)生，并嚴(yán)格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負(fù)債率。同時(shí)，為了

創(chuàng)新需要及時(shí)的資金作保證，公司對(duì)研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)的投入和使用制定

了相應(yīng)制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費(fèi)支出情況，適時(shí)平衡各開發(fā)項(xiàng)

目經(jīng)費(fèi)使用，最大限度地保證開發(fā)項(xiàng)目的資金落實(shí)。

公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強(qiáng)大的訂

單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決

方案的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已覆蓋全國各省市。

公司與國內(nèi)多家知名廠商的良好關(guān)系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢,

使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時(shí)俱進(jìn)，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額、

推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

(二)公司經(jīng)濟(jì)效益分析

上一年度，XXX公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48000.87萬元，同比增長

20.54%(8179.57萬元)。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)口腔護(hù)理生產(chǎn)及銷售收入

為41764.60萬元，占營業(yè)總收入的87.01%。

上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)

1營業(yè)收入10080.1813440.2412480.2312000.2248000.87

2主營業(yè)務(wù)收入8770.5711694.0910858.8010441.1541764.60

2.1口腔護(hù)理(A)2894.293859.053583.403445.5813782.32

2.2口腔護(hù)理(B)2017.232689.642497.522401.469605.86

2.3口腔護(hù)理(C)1491.001987.991846.001775.007099.98

2.4口腔護(hù)理(D)1052.471403.291303.061252.945011.75

2.5口腔護(hù)理(E)701.65935.53868.70835.293341.17

2.6口腔護(hù)理(F)438.53584.70542.94522.062088.23

2.7口腔護(hù)理(...)175.41233.88217.18208.82835.29

3其他業(yè)務(wù)收入1309.621746.161621.431559.076236.27

根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額10404.87萬元，較去年同

期相比增長2286.37萬元,增長率28.16%；實(shí)現(xiàn)凈利潤7803.65萬元,

較去年同期相比增長1321.83萬元,增長率20.39%。

上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

項(xiàng)目單位指標(biāo)

完成營業(yè)收入萬元48000.87

完成主營業(yè)務(wù)收入萬元41764.60

主營業(yè)務(wù)收入占比87.01%

營業(yè)收入增長率（同比）20.54%

營業(yè)收入增長量（同比）萬元8179.57

利潤總額萬元10404.87

利潤總額增長率28.16%

利潤總額增長量萬元2286.37

凈利潤萬元7803.65

凈利潤增長率20.39%

凈利潤增長量萬元1321.83

投資利潤率55.21%

投資回報(bào)率41.41%

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.13%

企業(yè)總資產(chǎn)萬元41541.34

流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元35.37%

流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元14694.28

資產(chǎn)負(fù)債率39.74%

二、口腔護(hù)理項(xiàng)目背景分析

近年來我國口腔疾病患者人數(shù)呈增長態(tài)勢。2018年我國患有口腔

疾病的人數(shù)約為6.97億人，初步估計(jì)2019年我國口腔患者人數(shù)達(dá)到7

億人。

隨著口腔患者人數(shù)的增加，口腔醫(yī)院門診人次增幅明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì),

2018年口腔醫(yī)院診療人次為0.4億人左右，同比增長18%,增幅超10

個(gè)百分點(diǎn)，隨著人們對(duì)口腔護(hù)理的重視，初步估計(jì)2019年口腔診療人

數(shù)將進(jìn)一步增加，達(dá)到0.48億人。

從診療比看，2018年口腔醫(yī)院診療人次占口腔患者的比例約為

5.76%,表明我國口腔保健意識(shí)和口腔健康水平仍偏低，但近年來我國

口腔患者診療人次所占比例呈逐年上升趨勢，未來有很大的提升空間O

隨著人們生活水平的提高以及口腔護(hù)理意識(shí)的提升，消費(fèi)者對(duì)于

口腔護(hù)理的訴求愈發(fā)多樣化，消費(fèi)者對(duì)于與此相關(guān)的產(chǎn)品，包括牙膏、

牙刷、牙齒美白產(chǎn)品、漱口水、牙線等產(chǎn)品的需求也日益提高，帶動(dòng)

相關(guān)口腔護(hù)理細(xì)分產(chǎn)品的銷售。

淘數(shù)據(jù)顯示，截至2019年，天貓平臺(tái)上，電動(dòng)牙刷年銷售額超50

億元。銷量和銷售額分別增長77%和54%,電動(dòng)牙刷成為帶動(dòng)口腔護(hù)理

行業(yè)發(fā)展的有力細(xì)分產(chǎn)品。從電動(dòng)牙刷各個(gè)品牌來看，2019年多個(gè)品

牌銷售額大幅增長，如占據(jù)20%銷售份額的飛利浦，銷售額同比增幅

46%,多個(gè)品牌增幅超100%。

從電動(dòng)牙刷銷售結(jié)構(gòu)來看，成人電動(dòng)牙刷占比為92%,同比增長

49%；兒童電動(dòng)牙刷占比為8%,同比增長82%,表明消費(fèi)者對(duì)于兒童口

腔護(hù)理的重視程度提高到較大水平。隨著對(duì)口腔護(hù)理需求群體年齡的

下降，市場需求者數(shù)量將擴(kuò)大，推動(dòng)口腔護(hù)理行業(yè)銷售的增長。

除了細(xì)分產(chǎn)品電動(dòng)牙刷之外，口腔護(hù)理牙膏高端品牌銷售的增長

也體現(xiàn)出消費(fèi)者對(duì)口腔護(hù)理的重視。如口腔護(hù)理高端品牌片仔演和云

南白藥在京東的銷售額遠(yuǎn)高于偏中低端的兩面針，而近年來，兩面針

也逐漸向中高端品牌進(jìn)軍，市場上中低端牙膏中很難看到兩面針的身

影，表明市場上對(duì)于高端牙膏需求量越來越大。

從資本市場來看，資本市場對(duì)于口腔護(hù)理行業(yè)愈發(fā)重視。據(jù)IT桔

子數(shù)據(jù)，2019年口腔護(hù)理行業(yè)融資金額增長明顯，投資事件數(shù)量雖然

下降，但融資金額高達(dá)519.22億元，增幅明顯。

從具體投融資事件看，2020年5月，國產(chǎn)口腔護(hù)理品牌B0P（波普

專研）宣布完成1000萬元Pre-A輪融資。B0P旗下產(chǎn)品為植物性、功能

性牙膏，旗艦店售價(jià)在50元左右（高端牙膏品牌）。除了B0P,貝醫(yī)生、

素士、usmile電動(dòng)牙刷等口腔護(hù)理公司或品牌獲得資本市場青睞，相

繼完成巨額融資，資本市場對(duì)口腔護(hù)理消費(fèi)的重視程度較高。

市場的快速興起，吸引了眾多品牌入局。除了口腔護(hù)理新入企業(yè)

品牌（USMILE、素士和貝醫(yī)生等）外，入局口腔護(hù)理行業(yè)的企業(yè)不斷增

加。據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，以“電動(dòng)牙刷”為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索，近年來電動(dòng)

牙刷相關(guān)企業(yè)數(shù)量增長加速，2019年達(dá)到319家，同比增長53%。

我國的口腔護(hù)理行業(yè)相對(duì)起步較晚，口腔市場處于初始成長階段。

隨著我國居民經(jīng)濟(jì)生活水平的不斷提高，居民的口腔護(hù)理意識(shí)必將逐

步加強(qiáng)，對(duì)口腔護(hù)理的需求也必將越來越大。因此，我國的口腔護(hù)理

市場巨大，行業(yè)前景廣闊。

第三章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模

一、產(chǎn)品規(guī)劃

（一）產(chǎn)品放方案

項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源

供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目

經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。該項(xiàng)目主要產(chǎn)品為口腔

護(hù)理，具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)

是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同

時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算，

根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測的口腔護(hù)理產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)市場

情況，確定年產(chǎn)量為XXX,預(yù)計(jì)年產(chǎn)值43966.00萬元。

（二）營銷策略

相關(guān)行業(yè)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、涉及范圍廣、對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)力

較大的產(chǎn)業(yè)，根據(jù)國內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，相關(guān)行業(yè)的發(fā)展影響到原材料、

能源、商業(yè)、金融、交通運(yùn)輸和人力資源配置等行業(yè)，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)

展起到很大的推動(dòng)作用。堅(jiān)持把項(xiàng)目產(chǎn)品需求市場作為創(chuàng)業(yè)工作的出

發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，根據(jù)市場的變化合理調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，真正做到市場需

要什么產(chǎn)品就生產(chǎn)什么產(chǎn)品，市場的熱點(diǎn)在哪里，創(chuàng)新工作的著眼點(diǎn)

就放在哪里；針對(duì)市場需求變化合理確定項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)方案，增加產(chǎn)

品高附加值，能夠滿足人們對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的需求。

產(chǎn)品方案一覽表

序號(hào)產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值

1口腔護(hù)理A單位XX19784.70

2口腔護(hù)理B單位XX10991.50

3口腔護(hù)理C單位XX6594.90

4口腔護(hù)理D單位XX3517.28

5口腔護(hù)理E單位XX2198.30

6口腔護(hù)理F單位XX879.32

合計(jì)單位XXX43966.00

二、建設(shè)規(guī)模

（-）用地規(guī)模

該項(xiàng)目總征地面積45442.71平方米（折合約68.13畝），其中：

凈用地面積45442.71平方米（紅線范圍折合約68.13畝）。項(xiàng)目規(guī)劃

總建筑面積63165.37平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程40386.88平

方米，計(jì)容建筑面積63165.37平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資5320.40萬

yGo

（二）設(shè)備購置

項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)122臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)6050.32萬元。

（三）產(chǎn)能規(guī)模

項(xiàng)目計(jì)劃總投資19788.79萬元；預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43966.00

萬元。

第四章選址可行性研究

一、項(xiàng)目選址原則

所選場址應(yīng)避開自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其

他特別需要保護(hù)的環(huán)境敏感性目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域地理?xiàng)l件較好，基

礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿Α?duì)周圍環(huán)境不應(yīng)

產(chǎn)生污染或?qū)χ車h(huán)境污染不超過國家有關(guān)法律和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的允許范

圍，不會(huì)引起當(dāng)?shù)鼐用竦牟粷M，不會(huì)造成不良的社會(huì)影響。

二、項(xiàng)目選址

該項(xiàng)目選址位于某新區(qū)。

園區(qū)不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能分區(qū)。根據(jù)區(qū)域主體功能定位，科學(xué)

劃定產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能邊界和拓展空間，按照生產(chǎn)空間集約高效、生活空

間宜居適度、生態(tài)空間山清水秀的原則，合理確定產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、

公共服務(wù)、居住和生態(tài)用地比例，科學(xué)劃定產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、人口集聚區(qū)、

綜合服務(wù)區(qū)、生態(tài)保護(hù)區(qū)等功能分區(qū)。鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)用地的多功

能立體開發(fā)和復(fù)合利用，按照統(tǒng)一規(guī)劃和建設(shè)時(shí)序進(jìn)行一體化整體開

發(fā)，合理調(diào)整用地結(jié)構(gòu)和布局，努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)一體化、兩型

化、創(chuàng)新化。振興發(fā)展基礎(chǔ)夯實(shí)，成功創(chuàng)建國家級(jí)高新區(qū)，省級(jí)產(chǎn)業(yè)

園工業(yè)增加值、稅收占比分別提升26個(gè)、23.5個(gè)百分點(diǎn)；中心城區(qū)建

成面積增至70萬平方公里，常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到48.6%,提高1.1

個(gè)百分點(diǎn)。園區(qū)不斷堅(jiān)持全面深化改革和政策創(chuàng)新，體制機(jī)制改革取

得重大進(jìn)展。國家高新區(qū)始終站在國家和社會(huì)的改革潮頭，在科技和

經(jīng)濟(jì)結(jié)合、科技和金融融合、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用、人才吸引和培育,

以及產(chǎn)城融合、國際化發(fā)展等方面開展了全方位的改革探索。大力培

育各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)促進(jìn)組織，建設(shè)公共服務(wù)平臺(tái)，形成了結(jié)構(gòu)合理、功

能完善、特色鮮明的科技服務(wù)體系，促進(jìn)了科技資源的開放共享。進(jìn)

一步深化“小政府，大服務(wù)”的理念，部分國家高新區(qū)探索實(shí)施了

“負(fù)面清單”管理模式。加大簡政放權(quán)力度，簡化創(chuàng)業(yè)企業(yè)注冊手續(xù),

持續(xù)優(yōu)化大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的制度環(huán)境。持續(xù)創(chuàng)新管理體制和社會(huì)

治理模式，廣泛匯聚利用各類社會(huì)力量，積極向產(chǎn)業(yè)組織者轉(zhuǎn)變。國

家自創(chuàng)區(qū)作為我國改革創(chuàng)新的先鋒引領(lǐng)，開展了一系列體制機(jī)制和政

策創(chuàng)新，成效顯著。先后研究出臺(tái)“6+4”、“新四條”、“黃金十

條”、“科技新九條”等政策措施，極大程度解放和發(fā)展了科技生產(chǎn)

力。

三、建設(shè)條件分析

項(xiàng)目周邊市場存在著巨大的項(xiàng)目產(chǎn)品需求空間，與此同時(shí)，項(xiàng)目

建設(shè)地也成為資本市場追逐的熱點(diǎn)，而且項(xiàng)目已經(jīng)列入當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)總體

發(fā)展規(guī)劃和項(xiàng)目建設(shè)地發(fā)展規(guī)劃，符合地區(qū)規(guī)劃要求。項(xiàng)目周邊市場

存在著巨大的項(xiàng)目產(chǎn)品需求空間，與此同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)地也成為資本

市場追逐的熱點(diǎn)，而且項(xiàng)目已經(jīng)列入當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)總體發(fā)展規(guī)劃和項(xiàng)目建

設(shè)地發(fā)展規(guī)劃，符合地區(qū)規(guī)劃要求。

四、用地控制指標(biāo)

投資項(xiàng)目綠化覆蓋率符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地

控制指標(biāo)》(國土資發(fā)【2008】24號(hào))中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)綠化覆

蓋率W20.00%的規(guī)定；同時(shí)，滿足項(xiàng)目建設(shè)地確定的“綠化覆蓋率

<20.00%”的具體要求。

五、用地總體要求

本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)56.59%,建筑容積率1.39,建設(shè)

區(qū)域綠化覆蓋率7.26%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度194.89萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計(jì)容面積

序號(hào)項(xiàng)目投資(萬元)

(m2)(m2)(m2)(m2)

1主體生產(chǎn)工程18181.2318181.2340386.8840386.883741.95

1.1主要生產(chǎn)車間10908.7410908.7424232.1324232.132320.01

1.2輔助生產(chǎn)車間5817.995817.9912923.8012923.801197.42

1.3其他生產(chǎn)車間1454.501454.502342.442342.44224.52

2倉儲(chǔ)工程3857.403857.4014806.0214806.02997.69

2.1成品貯存964.35964.353701.513701.51249.42

2.2原料倉儲(chǔ)2005.852005.857699.137699.13518.80

2.3輔助材料倉庫887.20887.203405.383405.38229.47

3供配電工程205.73205.73205.73205.7315.60

3.1供配電室205.73205.73205.73205.7315.60

4給排水工程236.59236.59236.59236.5913.95

4.1給排水236.59236.59236.59236.5913.95

5服務(wù)性工程2443.022443.022443.022443.02164.62

5.1辦公用房1008.221008.221008.221008.2276.76

5.2生活服務(wù)1434.801434.801434.801434.8094.00

6消防及環(huán)保工程689.19689.19689.19689.1952.25

6.1消防環(huán)保工程689.19689.19689.19689.1952.25

7項(xiàng)目總圖工程102.86102.86102.86102.86251.31

7.1場地及道路硬化6914.831345.571345.57

7.2場區(qū)圍墻1345.576914.836914.83

7.3安全保衛(wèi)室102.86102.86102.86102.86

8綠化工程2372.2483.03

合計(jì)25716.0363165.3763165.375320.40

六、節(jié)約用地措施

土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展必

不可少的條件，因此，項(xiàng)目承辦單位在利用土地資源時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行國

家有關(guān)行業(yè)規(guī)定的用地指標(biāo)，根據(jù)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案，按照

國家有關(guān)節(jié)約土地資源要求，合理利用土地。土地既是人類賴以生存

的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件，因此，項(xiàng)目

承辦單位在利用土地資源時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)行業(yè)規(guī)定的用地指標(biāo),

根據(jù)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案，按照國家有關(guān)節(jié)約土地資源要求，

合理利用土地。在項(xiàng)目建設(shè)過程中，項(xiàng)目承辦單位根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)地的

總體規(guī)劃以及項(xiàng)目建設(shè)地對(duì)投資項(xiàng)目地塊的控制性指標(biāo)，本著“經(jīng)濟(jì)

適宜、綜合利用”的原則進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃、合理布局，最大限度地提高

土地綜合利用率。

七、總圖布置方案

（一）平面布置總體設(shè)計(jì)原則

達(dá)到工藝流程（經(jīng)營程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路

最短、貨物人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便的標(biāo)準(zhǔn)要求。根據(jù)項(xiàng)目承辦單位

發(fā)展趨勢，綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術(shù)因素，做到總圖合

理布置，達(dá)到“規(guī)劃投資省、建設(shè)工期短、生產(chǎn)成本低、土地綜合利

用率高”的效果。同時(shí)考慮用地少、施工費(fèi)用節(jié)約等要求，沿圍墻、

路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生

產(chǎn)環(huán)境。

（二）主要工程布置設(shè)計(jì)要求

項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目建設(shè)場區(qū)主干道寬度6.00米，次干道寬度3.00

米，人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉(zhuǎn)彎半徑，一般需通行消防

車的為12.00米，通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用於

路面，道路類型為城市型。undefined

（三）綠化設(shè)計(jì)

投資項(xiàng)目綠化的重點(diǎn)是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側(cè)的空地,

美化的重點(diǎn)是辦公區(qū)，場區(qū)周邊以高大喬木為主，辦公區(qū)以綠色草坪、

花壇為主，道路兩側(cè)以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當(dāng)結(jié)合花壇和

垂直綠化，起到環(huán)境保護(hù)與美觀的作用，創(chuàng)造一個(gè)“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一

協(xié)調(diào)”的建筑空間。

（四）輔助工程設(shè)計(jì)

1、投資項(xiàng)目用水由項(xiàng)目建設(shè)地給水管網(wǎng)統(tǒng)一供給，規(guī)劃在場區(qū)內(nèi)

建設(shè)完善的給水管網(wǎng)，接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網(wǎng)，即可保證項(xiàng)目的

正常用水。投資項(xiàng)目用水由項(xiàng)目建設(shè)地給水管網(wǎng)統(tǒng)一供給，規(guī)劃在場

區(qū)內(nèi)建設(shè)完善的給水管網(wǎng)，接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網(wǎng)，即可保證項(xiàng)

目的正常用水。

2、生活糞便污水經(jīng)ni級(jí)化糞池處理后與一般生活廢水一起排到項(xiàng)

目建設(shè)地污水處理站集中處理達(dá)標(biāo)后排放；雨水經(jīng)收集口與地表水一

起以暗管系統(tǒng)直接排到項(xiàng)目建設(shè)地市政雨水管網(wǎng)。投資項(xiàng)目廠房排水

方案采用室內(nèi)懸吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗溝、雨水井、

檢修井、下水管組成的排水系統(tǒng)。

3、配電系統(tǒng)采用TN-C-S制，變壓器中性點(diǎn)接地，接地電阻

RW4.00歐姆，高壓配電設(shè)備采用接地保護(hù)，低壓用電設(shè)備采用接零保

護(hù)，正常情況下不帶電的用電設(shè)備金屬外殼、構(gòu)架、穿線鋼管均應(yīng)可

靠接零。低壓配電系統(tǒng)采用TN接地型式；車間配電室采用TN-S型三

相五線制，變壓器中性點(diǎn)直接接地，所有電氣設(shè)備外殼及外露可導(dǎo)電

的金屬部分必須與PE線可靠連接為一體；保護(hù)接地、過電壓保護(hù)接地

和防雷接地共用，構(gòu)成共用接地系統(tǒng)，所有接地電阻RWL00歐姆。

10KV配電室設(shè)有專用防雷柜，低壓系統(tǒng)分級(jí)配有避雷器，弱電系統(tǒng)配

有電涌保護(hù)器（SPD）。配電系統(tǒng)采用TN-C-S制，變壓器中性點(diǎn)接地,

接地電阻RW4.00歐姆，高壓配電設(shè)備采用接地保護(hù)，低壓用電設(shè)備

采用接零保護(hù)，正常情況下不帶電的用電設(shè)備金屬外殼、構(gòu)架、穿線

鋼管均應(yīng)可靠接零。

4、項(xiàng)目承辦單位設(shè)計(jì)提供監(jiān)控系統(tǒng)的基本要求和配置；選用系統(tǒng)

設(shè)備時(shí)，各配套設(shè)備的性能及技術(shù)要求應(yīng)協(xié)調(diào)一致，系統(tǒng)配置的詳細(xì)

清單及安裝、輔助材料待確定系統(tǒng)成套供貨商后，按技術(shù)要求由成套

廠商提供；系統(tǒng)應(yīng)由資信地位可靠、具有相關(guān)資質(zhì)、有一定業(yè)績、服

務(wù)良好、具有現(xiàn)場安裝調(diào)試、開車運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)、能做到“交鑰匙”工程

的成套廠商配套供貨，并應(yīng)對(duì)項(xiàng)目承辦單位操作人員進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)

培訓(xùn)。冬季室內(nèi)采暖要求計(jì)算溫度：各主體工程14.5(rc-16.5CTC,需

采暖的庫房5.5CTC-8.5(TC,公用站房14.5CTC,辦公室、生活間

18.50℃,衛(wèi)生間15.5CTC；采暖熱媒為95.50℃-75.00℃采暖熱水，

由市政外網(wǎng)集中供應(yīng)，供水壓力為0.40Mpa。數(shù)據(jù)通信：數(shù)據(jù)傳輸通道

主要采用中國電信ADSL構(gòu)建VPN虛擬專用通信網(wǎng)，可同時(shí)解決場區(qū)數(shù)

據(jù)、IP數(shù)據(jù)及計(jì)算機(jī)上網(wǎng)需求；也可采用GPRS數(shù)據(jù)傳輸通信，投資項(xiàng)

目數(shù)據(jù)利用中國電信ADSL構(gòu)建VPN虛擬專用通信網(wǎng)，上傳至項(xiàng)目承辦

單位調(diào)度中心。

八、運(yùn)輸組成

(一)運(yùn)輸組成總體設(shè)計(jì)

1、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃區(qū)內(nèi)部和外部運(yùn)輸做到物料流向合理，場內(nèi)部和

外部運(yùn)輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng)，盡量使場內(nèi)、

外的運(yùn)輸與車間內(nèi)部運(yùn)輸密切結(jié)合統(tǒng)一考慮。

2、外部運(yùn)輸和內(nèi)部運(yùn)輸可采用送貨制；采用合適的運(yùn)輸方式和運(yùn)

輸路線，使企業(yè)的物流組成達(dá)到合理優(yōu)化；把企業(yè)的組成內(nèi)部從原材

料輸入、產(chǎn)品外運(yùn)以及車間與車間、車間與倉庫、車間內(nèi)部各工序之

間的物料流動(dòng)都作為整體系統(tǒng)進(jìn)行物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)，使全場物料運(yùn)輸形

成有機(jī)的整體。

（二）場內(nèi)運(yùn)輸

1、場內(nèi)運(yùn)輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要注意物料支撐狀態(tài)的選擇，盡量做到物

料不落地，使之有利于搬運(yùn)；運(yùn)輸線路的布置，應(yīng)盡量減少貨流與人

流相交叉，以保證運(yùn)輸?shù)陌踩?/p>

2、場內(nèi)運(yùn)輸主要為原材料的卸車進(jìn)庫；生產(chǎn)過程中原材料、半成

品和成品的轉(zhuǎn)運(yùn)，以及成品的裝車外運(yùn)；場內(nèi)運(yùn)輸由裝載機(jī)、叉車及

膠輪車承擔(dān)，其費(fèi)用記入主車間設(shè)備配套費(fèi)中，本期工程項(xiàng)目資源配

置可滿足場內(nèi)運(yùn)輸?shù)男枨蟆?/p>

（三）場外運(yùn)輸

1、場外運(yùn)輸主要為原材料的供給以及產(chǎn)品的外運(yùn)；產(chǎn)品的遠(yuǎn)距離

運(yùn)輸由汽車或鐵路運(yùn)輸解決，區(qū)域內(nèi)社會(huì)運(yùn)輸力量充足，可滿足本期

工程項(xiàng)目場外遠(yuǎn)距離運(yùn)輸?shù)男枨蟆?/p>

2、短距離的運(yùn)輸任務(wù)將利用社會(huì)運(yùn)力解決，基本可以滿足各類運(yùn)

輸需求，因此，本期工程項(xiàng)目不考慮增加汽車運(yùn)輸設(shè)備。

3、外部運(yùn)輸應(yīng)盡量依托社會(huì)運(yùn)輸力量，從而減少固定資產(chǎn)投資；

主要產(chǎn)成品、大宗原材料的運(yùn)輸，應(yīng)避免多次倒運(yùn)，從而降低運(yùn)輸成

本且提高運(yùn)輸效率。

4、該項(xiàng)目所涉及的原輔材料的運(yùn)入，成品的運(yùn)出所需運(yùn)輸車輛，

全部依托社會(huì)運(yùn)輸能力解決。

（四）運(yùn)輸方式

由于需要考慮口腔護(hù)理產(chǎn)品所涉及的原輔材料和成品的運(yùn)輸，運(yùn)

輸需求量較大，初步考慮鐵路運(yùn)輸與公路運(yùn)輸方式相結(jié)合的運(yùn)輸方式。

九、選址綜合評(píng)價(jià)

項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)園著力打造創(chuàng)新型、服務(wù)型開發(fā)區(qū)，致力于投資

創(chuàng)業(yè)軟硬環(huán)境建設(shè)，出臺(tái)優(yōu)惠政策，對(duì)入駐建設(shè)區(qū)的企業(yè)在立項(xiàng)審批、

工商稅務(wù)登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的

聯(lián)動(dòng)服務(wù)，積極圍繞增強(qiáng)綜合服務(wù)能力，以擴(kuò)大開放和體制創(chuàng)新為動(dòng)

力，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)聚集區(qū)建設(shè)務(wù)實(shí)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，力爭成為輻射能力強(qiáng)、

政府效能高、商業(yè)機(jī)會(huì)多、交易成本低、生態(tài)環(huán)境美、社會(huì)文明程度

高的現(xiàn)代化綠色經(jīng)濟(jì)新區(qū)。

第五章工程設(shè)計(jì)可行性分析

一、建筑工程設(shè)計(jì)原則

項(xiàng)目承辦單位本著“適用、安全、經(jīng)濟(jì)、美觀”的原則并遵照國

家建筑設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行項(xiàng)目建筑工程設(shè)計(jì)；在滿足投資項(xiàng)目生產(chǎn)工藝設(shè)

備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協(xié)調(diào)、施工方便，

努力建設(shè)既有時(shí)代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。建筑立面

處理在滿足工藝生產(chǎn)和功能的前提下，符合現(xiàn)代主體工程的特點(diǎn)，立

面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調(diào)，適當(dāng)運(yùn)用局部色彩點(diǎn)

綴，在滿足項(xiàng)目建設(shè)地規(guī)劃要求的前提下，著重體現(xiàn)項(xiàng)目承辦單位企

業(yè)精神，創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)雅舒適的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

二、項(xiàng)目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

1、《無障礙設(shè)計(jì)規(guī)范》

2、《民用建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》

3、《民用建筑設(shè)計(jì)通則》

4、《屋面工程技術(shù)規(guī)范》

5、《建筑工程抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)》

6、《地下工程防水技術(shù)規(guī)范》

7、《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》

8、《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》

9、《汽車庫、修車庫、停車庫設(shè)計(jì)防火規(guī)范》

10、《工業(yè)建筑防腐設(shè)計(jì)規(guī)范》

11、《動(dòng)力機(jī)器基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》

12、《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》

三、項(xiàng)目總平面設(shè)計(jì)要求

本工程項(xiàng)目位于項(xiàng)目建設(shè)地，本次設(shè)計(jì)通過與建設(shè)方的多次溝通、

考察、論證，最后達(dá)成共識(shí)。應(yīng)留有發(fā)展或改、擴(kuò)建余地。應(yīng)有完整

的綠化規(guī)劃。

四、建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

1、《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》

2、《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》

3、《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》

4、《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》

5、《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》

6、《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》

五、土建工程設(shè)計(jì)年限及安全等級(jí)

根據(jù)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB500H)的規(guī)定，投資項(xiàng)目建筑物

結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)符合根據(jù)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50011)的規(guī)定，投資項(xiàng)

目建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)符合vm度抗震設(shè)防的要求，基本地震加速度值為

0.20g,設(shè)計(jì)地震分組為第一組，抗震設(shè)防類別為乙類，各建筑物均采

取相應(yīng)抗震構(gòu)造設(shè)計(jì)。

六、建筑工程設(shè)計(jì)總體要求

項(xiàng)目承辦單位應(yīng)該根據(jù)產(chǎn)品制造行業(yè)項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)的特點(diǎn)，應(yīng)按

國家規(guī)范，妥善處理防火、防爆、防污、防腐、耐高溫等要求。土建

工程是在滿足生產(chǎn)工藝專業(yè)所提條件的前提下，使其滿足國家的有關(guān)

規(guī)范規(guī)定，還結(jié)合當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件、施工能力，力求建筑的美觀大方,

經(jīng)濟(jì)實(shí)用，并使場區(qū)各建構(gòu)筑物協(xié)調(diào)一致。

七、土建工程建設(shè)指標(biāo)

本期工程項(xiàng)目預(yù)計(jì)總建筑面積63165.37平方米，其中：計(jì)容建筑

面積63165.37平方米，計(jì)劃建筑工程投資5320.40萬元，占項(xiàng)目總投

資的26.89%o

第六章工藝概述

一、項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況

該口腔護(hù)理項(xiàng)目在施工期間所需的原輔材料主要是：鋼材、木材、

水泥和各種建筑及裝飾材料，項(xiàng)目周邊市場均有供貨廠家（商戶），

能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)的需求。

二、項(xiàng)目運(yùn)營期原輔材料采購及管理

投資項(xiàng)目原料采購后應(yīng)按質(zhì)量（等級(jí)）要求貯存在原料倉庫內(nèi)，

同時(shí)，對(duì)輔助材料購置的要求均為事先檢驗(yàn)以保證輔助材料的質(zhì)量和

生產(chǎn)需要，不合格原材料不得進(jìn)入公司倉庫，應(yīng)嚴(yán)把原材料質(zhì)量關(guān)，

確保生產(chǎn)質(zhì)量。投資項(xiàng)目所需要的原材料、輔助材料實(shí)行統(tǒng)一采購集

中供應(yīng)，并根據(jù)所需原材料的質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)輸條件做到貨比三家。

原材料倉庫按品種分類存儲(chǔ)；庫內(nèi)原輔材料的保管應(yīng)按批號(hào)分存，建

立嚴(yán)格的入庫、分發(fā)制度，堅(jiān)決杜絕分發(fā)差錯(cuò)，堅(jiān)決杜絕因混批錯(cuò)號(hào)、

混用原材料而造成的質(zhì)量事故。

二、技術(shù)管理特點(diǎn)

三、項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計(jì)方案

（一）工藝技術(shù)方案要求

在項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施過程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的

“三同時(shí)”原則，注重環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等法律

法規(guī)和各項(xiàng)措施的貫徹落實(shí)。建立完善柔性生產(chǎn)模式；投資項(xiàng)目產(chǎn)品

具有客戶需求多樣化、產(chǎn)品個(gè)性差異化的特點(diǎn)，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)格

品種多樣，單批生產(chǎn)數(shù)量較小，多品種、小批量的制造特點(diǎn)直接影響

生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本及交付周期；項(xiàng)目承辦單位將建設(shè)先進(jìn)的柔性制

造生產(chǎn)線，并將柔性制造技術(shù)廣泛應(yīng)用到產(chǎn)品制造各個(gè)環(huán)節(jié)，可以在

照顧到客戶個(gè)性化要求的同時(shí)不犧牲生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢和質(zhì)量控制水平，

同時(shí)，降低故障率、提高性價(jià)比，使產(chǎn)品性能和質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、

國際先進(jìn)水平。

（二）項(xiàng)目技術(shù)優(yōu)勢分析

投資項(xiàng)目采用國內(nèi)先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)，該技術(shù)具有資金占用少、生

產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動(dòng)強(qiáng)度小的特點(diǎn)，其技術(shù)特性屬于技術(shù)密

集型，該技術(shù)具備以下優(yōu)勢：

四、設(shè)備選型方案

項(xiàng)目承辦單位根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的要求，對(duì)比考察了多個(gè)生

產(chǎn)設(shè)備制造企業(yè)，優(yōu)選了項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)專用設(shè)備和檢測設(shè)備等國內(nèi)先

進(jìn)的環(huán)境保護(hù)節(jié)能型設(shè)備，確保投資項(xiàng)目生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的需要。

投資項(xiàng)目的生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備以工藝需要為依據(jù)，滿足工藝要求為

原則，并盡量體現(xiàn)其技術(shù)先進(jìn)性、生產(chǎn)安全性和經(jīng)濟(jì)合理性，以及達(dá)

到或超過國家相關(guān)的節(jié)能和環(huán)境保護(hù)要求；先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和裝備是

保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵，因此，工藝裝備必須選擇國內(nèi)外著名生產(chǎn)廠商

的產(chǎn)品，并且在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，優(yōu)先選用國產(chǎn)的名牌節(jié)能環(huán)

境保護(hù)型產(chǎn)品。

項(xiàng)目擬選購國內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進(jìn)的檢測設(shè)備，

預(yù)計(jì)購置安裝主要設(shè)備共計(jì)122臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)6050.32萬元。

第七章清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)

充分利用多邊和雙邊合作機(jī)制，加強(qiáng)節(jié)能減排、氣候變化、清潔

技術(shù)、清潔能源開發(fā)等方面的交流對(duì)話，積極參與工業(yè)綠色發(fā)展相關(guān)

談判和相關(guān)規(guī)則制定，推動(dòng)建立公平、透明、合理的全球綠色發(fā)展新

秩序。加強(qiáng)與聯(lián)合國開發(fā)計(jì)劃署、全球環(huán)境基金等的合作，繼續(xù)推進(jìn)

與聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織在工業(yè)綠色發(fā)展領(lǐng)域的合作交流。在中歐、中

美及相關(guān)國際組織等合作框架下，推動(dòng)雙邊及多邊政府部門、研究機(jī)

構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、相關(guān)企業(yè)間的交流互動(dòng)，深入推進(jìn)中歐綠色產(chǎn)品政策

交流與對(duì)話，加強(qiáng)中美綠色能源開發(fā)利用領(lǐng)域交流合作。支持港澳等

地區(qū)與內(nèi)地合作開展節(jié)能環(huán)保展示交流活動(dòng)。我國主要資源人均占有

量遠(yuǎn)低于世界平均水平，加上增長方式仍較粗放，國內(nèi)資源供給難以

保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，能源、重要礦產(chǎn)、水、土地等資源短缺矛盾

將進(jìn)一步加劇，重要資源對(duì)外依存度將進(jìn)一步攀升，可持續(xù)發(fā)展面臨

能源資源瓶頸約束的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我國環(huán)境狀況總體惡化的趨勢尚未得

到根本遏制，重點(diǎn)流域水污染嚴(yán)重，一些地區(qū)大氣污染問題突出，

“垃圾圍城”現(xiàn)象較為普遍，農(nóng)業(yè)面源污染、重金屬和土壤污染問題

嚴(yán)重，重大環(huán)境事件時(shí)有發(fā)生，給人民群眾身體健康帶來危害。加快

傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造升級(jí)，鼓勵(lì)使用綠色低碳能源，提高資源利用效

率，淘汰落后設(shè)備工藝，從源頭減少污染物產(chǎn)生。積極引領(lǐng)新興產(chǎn)業(yè)

高起點(diǎn)綠色發(fā)展，強(qiáng)化綠色設(shè)計(jì)，加快開發(fā)綠色產(chǎn)品，大力發(fā)展節(jié)能

環(huán)保產(chǎn)業(yè)。著力解決重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)和區(qū)域發(fā)展中的資源環(huán)境問題，

充分發(fā)揮試點(diǎn)示范的帶動(dòng)作用。積極推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)的綠色

發(fā)展，加快工業(yè)綠色發(fā)展整體水平提升。

一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀

投資項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)一項(xiàng)目建設(shè)地主要大氣污染物為二氧化硫、二

氧化碳和PM10,根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測部門連續(xù)5.00天監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，項(xiàng)

目建設(shè)區(qū)域監(jiān)測到的二氧化硫、PM10和二氧化碳濃度較低，達(dá)到《環(huán)

境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》II級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要