圖書資料資產(chǎn)管理制度總則目的為加強公司圖書資料資產(chǎn)管理，確保圖書資料資產(chǎn)的安全、完整，提高圖書資料資產(chǎn)的使用效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有圖書資料資產(chǎn)的管理，包括但不限于紙質(zhì)圖書、電子圖書、期刊雜志、音像資料等。管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司圖書資料資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理，由行政部門負責歸口管理，各部門配合做好相關工作。2.分級負責原則：行政部門、各部門負責人及圖書資料資產(chǎn)使用人按照各自職責，分級負責圖書資料資產(chǎn)的管理。3.合理配置原則：根據(jù)公司業(yè)務需求和員工工作需要，合理配置圖書資料資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率。4.規(guī)范使用原則：圖書資料資產(chǎn)使用人應按照規(guī)定的用途和方法使用資產(chǎn)，確保資產(chǎn)安全、完整。5.定期盤點原則：定期對圖書資料資產(chǎn)進行盤點，確保賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)和處理資產(chǎn)盤盈、盤虧等問題。圖書資料資產(chǎn)的購置需求申報1.各部門根據(jù)業(yè)務發(fā)展和員工學習需求，每年年底前向行政部門提交下一年度圖書資料購置需求計劃。2.需求計劃應詳細列出所需圖書資料的名稱、數(shù)量、版本、預算等信息。審核與審批1.行政部門收到各部門的購置需求計劃后，進行匯總整理，并結合公司實際情況進行審核。2.審核通過的購置需求計劃提交公司領導審批，經(jīng)批準后方可實施購置。采購實施1.行政部門根據(jù)審批后的購置需求計劃，選擇合適的供應商進行采購。2.采購過程中應嚴格按照公司采購管理制度執(zhí)行，確保采購圖書資料的質(zhì)量和價格合理。3.采購的圖書資料到貨后，行政部門應組織相關人員進行驗收，核對圖書資料的名稱、數(shù)量、版本等信息，確保與采購合同一致。圖書資料資產(chǎn)的登記與入賬資產(chǎn)登記1.行政部門對驗收合格的圖書資料資產(chǎn)進行詳細登記，建立圖書資料資產(chǎn)臺賬。2.圖書資料資產(chǎn)臺賬應包括資產(chǎn)名稱、類別、數(shù)量、版本、購置時間、存放地點、使用人等信息。入賬處理1.行政部門根據(jù)圖書資料資產(chǎn)臺賬，及時辦理資產(chǎn)入賬手續(xù)，確保資產(chǎn)準確入賬。2.財務部門按照公司財務管理制度，對圖書資料資產(chǎn)進行賬務處理，確保賬賬相符、賬實相符。圖書資料資產(chǎn)的保管存放地點1.公司應設立專門的圖書資料存放地點，確保圖書資料存放安全、整齊、有序。2.存放地點應具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件，配備必要的消防器材和防護設備。分類存放1.圖書資料應按照類別、學科、年度等進行分類存放，便于查找和管理。2.電子圖書資料應存儲在專用的服務器或存儲設備上，并進行備份，確保數(shù)據(jù)安全。保管責任1.行政部門指定專人負責圖書資料資產(chǎn)的保管工作，明確保管人員的職責和權限。2.保管人員應定期對圖書資料資產(chǎn)進行檢查、整理和維護，確保資產(chǎn)完好無損。3.對于損壞、丟失的圖書資料資產(chǎn)，保管人員應及時查明原因，并按照規(guī)定進行處理。圖書資料資產(chǎn)的借閱借閱權限1.公司員工因工作需要可借閱圖書資料資產(chǎn)，借閱權限根據(jù)員工崗位和工作需求設定。2.一般員工每次借閱圖書資料數(shù)量不得超過[X]本，借閱期限不得超過[X]天；部門負責人每次借閱圖書資料數(shù)量不得超過[X]本，借閱期限不得超過[X]天。借閱流程1.員工如需借閱圖書資料資產(chǎn)，應填寫《圖書資料借閱申請表》，注明借閱圖書資料的名稱、數(shù)量、借閱期限等信息。2.《圖書資料借閱申請表》經(jīng)所在部門負責人簽字同意后，交行政部門審核。3.行政部門審核通過后，辦理圖書資料借閱手續(xù)，將圖書資料交借閱人，并在圖書資料資產(chǎn)臺賬上登記借閱信息。借閱歸還1.借閱人應按照約定的借閱期限歸還圖書資料資產(chǎn)，如需續(xù)借，應提前[X]天向行政部門提出申請，經(jīng)批準后方可續(xù)借。2.借閱人歸還圖書資料資產(chǎn)時，應確保圖書資料完好無損，如有損壞或丟失，應按照規(guī)定進行賠償。3.行政部門在收到借閱人歸還的圖書資料資產(chǎn)后，應及時進行檢查，并在圖書資料資產(chǎn)臺賬上注銷借閱信息。圖書資料資產(chǎn)的使用與維護使用要求1.圖書資料資產(chǎn)使用人應按照規(guī)定的用途和方法使用資產(chǎn)，不得擅自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、涂改、撕毀圖書資料。2.使用人在使用圖書資料資產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)損壞或存在質(zhì)量問題，應及時向行政部門報告。維護保養(yǎng)1.行政部門應定期組織對圖書資料資產(chǎn)進行維護保養(yǎng)，確保資產(chǎn)正常使用。2.對于紙質(zhì)圖書資料，應定期進行除塵、消毒、修補等維護工作；對于電子圖書資料，應定期進行數(shù)據(jù)備份和系統(tǒng)維護，確保數(shù)據(jù)安全。圖書資料資產(chǎn)的盤點盤點周期1.公司每年定期對圖書資料資產(chǎn)進行全面盤點，盤點時間為[具體時間]。2.如遇特殊情況，可根據(jù)需要臨時組織盤點。盤點方法1.盤點采用實地盤點與賬務核對相結合的方法，確保賬實相符。2.實地盤點時，應逐一核對圖書資料資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、版本等信息，記錄實際盤點情況。3.賬務核對時，應將圖書資料資產(chǎn)臺賬與財務賬進行核對，檢查賬賬是否一致。盤點結果處理1.盤點結束后，行政部門應編制《圖書資料資產(chǎn)盤點報告》，詳細記錄盤點情況，包括賬實相符情況、盤盈盤虧情況及原因分析等。2.對于盤盈的圖書資料資產(chǎn)，應查明原因，及時入賬；對于盤虧的圖書資料資產(chǎn)，應查明原因，屬于正常損耗的，按照規(guī)定進行核銷；屬于人為原因造成的，應追究相關人員的責任，并要求其按照規(guī)定進行賠償。圖書資料資產(chǎn)的處置處置范圍1.圖書資料資產(chǎn)因損壞、丟失、過期、不再使用等原因需要進行處置的，應按照本制度規(guī)定進行。2.處置方式包括報廢、捐贈、轉(zhuǎn)讓等。處置流程1.行政部門根據(jù)圖書資料資產(chǎn)的實際情況，提出處置申請，填寫《圖書資料資產(chǎn)處置申請表》，注明處置資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、處置原因、處置方式等信息。2.《圖書資料資產(chǎn)處置申請表》經(jīng)所在部門負責人簽字同意后，交行政部門審核。3.行政部門審核通過后，提交公司領導審批。4.經(jīng)批準后的處置申請，由行政部門組織實施處置工作。對于報廢的圖書資料資產(chǎn)，應進行登記造冊，并按照公司規(guī)定進行銷毀；對于捐贈或轉(zhuǎn)讓的圖書資料資產(chǎn)，應辦理相關手續(xù)，確保資產(chǎn)處置合法、合規(guī)。監(jiān)督與檢查監(jiān)督職責1.行政部門負責對公司圖書資料資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保制度有效執(zhí)行。2.財務部門負責對圖書資料資產(chǎn)的賬務處理進行監(jiān)督檢查，確保賬賬相符、賬實相符。檢查內(nèi)容1.圖書資料資產(chǎn)的購置、登記、入賬、保管、借閱、使用、維護、盤點、處置等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定。2.圖書資料資產(chǎn)的使用效益是否得到充分發(fā)揮。3.圖書資料資產(chǎn)管理人員的職責履行情況。檢查方式1.定期檢查：行政部門定期對圖書資料資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況進行全面檢查，檢查結果形成報告，報公司領導。2.不定期抽查：行政部門不定期對圖書資料資產(chǎn)的管理情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。罰則違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰。2.對于擅自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、涂改、撕毀圖書資料的，責令其改正，并按照圖書資料資產(chǎn)原價的[X]%進行賠償；造成嚴重后果的，給予警告、記過等處分。3.對于因保管不善導致圖書資料資產(chǎn)損壞、丟失的，責令其賠償損失，并視情節(jié)輕重給予相應的紀律處分。4.對于未按照規(guī)定進行圖書資料資產(chǎn)登記、入賬、盤點、處置等工作的，責令其限期改正；逾期未改正的，給予警告、記過等處分。責任追究1.對于因違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟損失的，相關責任人應承擔相應的賠償責任。2.對于構成犯罪的，依法移送