完善信息資產(chǎn)管理制度一、總則（一）目的為了加強公司信息資產(chǎn)的管理，確保信息資產(chǎn)的安全、完整和有效利用，保障公司業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及信息資產(chǎn)的部門、崗位及人員，包括但不限于信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、文檔、知識產(chǎn)權(quán)等各類信息資產(chǎn)。（三）定義1.信息資產(chǎn)：指公司擁有或控制的、與業(yè)務(wù)相關(guān)的各類信息資源，包括但不限于硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)文件、文檔資料、知識產(chǎn)權(quán)等。2.信息資產(chǎn)所有者：指對特定信息資產(chǎn)擁有所有權(quán)或負(fù)有管理責(zé)任的部門或個人。3.信息資產(chǎn)使用者：指因工作需要使用信息資產(chǎn)的部門或個人。（四）管理原則1.安全性原則：確保信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丟失。2.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保信息資產(chǎn)的管理活動合法合規(guī)。3.分類分級原則：根據(jù)信息資產(chǎn)的重要性、敏感性等因素進(jìn)行分類分級管理，采取相應(yīng)的保護(hù)措施。4.動態(tài)管理原則：信息資產(chǎn)的管理應(yīng)隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)更新等因素進(jìn)行動態(tài)調(diào)整和優(yōu)化。二、信息資產(chǎn)分類與分級（一）分類1.硬件設(shè)備類：包括服務(wù)器、計算機、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公設(shè)備等。2.軟件系統(tǒng)類：包括操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等。3.數(shù)據(jù)文件類：包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、文檔數(shù)據(jù)等各類電子文件。4.文檔資料類：包括紙質(zhì)文件、合同協(xié)議、規(guī)章制度、技術(shù)文檔等。5.知識產(chǎn)權(quán)類：包括專利、商標(biāo)、著作權(quán)、商業(yè)秘密等。（二）分級根據(jù)信息資產(chǎn)的重要性和敏感性，將信息資產(chǎn)分為以下三級：1.一級信息資產(chǎn)：關(guān)系到公司核心業(yè)務(wù)、重大利益或具有高度敏感性的信息資產(chǎn)，如公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)關(guān)鍵數(shù)據(jù)、商業(yè)秘密等。2.二級信息資產(chǎn)：對公司業(yè)務(wù)運營有重要影響，但敏感性稍低的信息資產(chǎn)，如主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)、重要客戶數(shù)據(jù)等。3.三級信息資產(chǎn)：一般性的信息資產(chǎn)，對公司業(yè)務(wù)影響較小，如辦公軟件、普通文檔資料等。三、信息資產(chǎn)的登記與標(biāo)識（一）登記1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門信息資產(chǎn)的登記工作，對新購置、開發(fā)、接收的信息資產(chǎn)及時進(jìn)行詳細(xì)登記。2.信息資產(chǎn)登記內(nèi)容應(yīng)包括資產(chǎn)名稱、型號規(guī)格、購置時間、購置金額、資產(chǎn)編號、使用部門、責(zé)任人等。3.對于信息資產(chǎn)的變更情況，如維修、升級、報廢等，應(yīng)及時更新登記信息。（二）標(biāo)識1.對所有信息資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，以便于識別和管理。2.硬件設(shè)備應(yīng)在設(shè)備顯著位置粘貼資產(chǎn)標(biāo)識牌，注明資產(chǎn)編號、名稱、型號等信息。3.軟件系統(tǒng)應(yīng)在系統(tǒng)界面或相關(guān)文檔中注明系統(tǒng)標(biāo)識信息。4.數(shù)據(jù)文件和文檔資料應(yīng)在文件標(biāo)題或封面注明文件標(biāo)識信息。四、信息資產(chǎn)的使用與維護(hù)（一）使用1.信息資產(chǎn)使用者應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限和流程使用信息資產(chǎn)，不得擅自更改、刪除或傳播信息資產(chǎn)。2.對于涉及公司機密的信息資產(chǎn)，使用者應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，采取必要的保密措施，防止信息泄露。3.信息資產(chǎn)使用者在使用過程中發(fā)現(xiàn)問題或異常情況，應(yīng)及時報告信息資產(chǎn)管理員或相關(guān)部門。（二）維護(hù)1.信息資產(chǎn)所有者應(yīng)定期對信息資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運行。2.硬件設(shè)備的維護(hù)包括日常巡檢、故障維修、定期保養(yǎng)等，軟件系統(tǒng)的維護(hù)包括系統(tǒng)更新、漏洞修復(fù)、性能優(yōu)化等。3.數(shù)據(jù)文件和文檔資料的維護(hù)包括定期備份、數(shù)據(jù)清理、文檔整理等，確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。4.信息資產(chǎn)維護(hù)工作應(yīng)做好記錄，包括維護(hù)時間、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)人員等信息。五、信息資產(chǎn)的安全管理（一）訪問控制1.根據(jù)信息資產(chǎn)的分類分級，制定相應(yīng)的訪問權(quán)限策略，明確不同人員對信息資產(chǎn)的訪問級別。2.用戶賬號應(yīng)按照最小化授權(quán)原則進(jìn)行分配，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相應(yīng)的信息資產(chǎn)。3.定期對用戶賬號進(jìn)行審查和清理，及時停用離職人員或不再需要的賬號。（二）數(shù)據(jù)安全1.對重要數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行加密存儲和傳輸，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取或篡改。2.建立數(shù)據(jù)備份機制，定期對關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全的位置。3.加強對數(shù)據(jù)訪問的審計，記錄和監(jiān)控數(shù)據(jù)的訪問行為，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并進(jìn)行處理。（三）網(wǎng)絡(luò)安全1.部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，防范外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意入侵。2.定期對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描和安全評估，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全漏洞。3.加強對無線網(wǎng)絡(luò)的安全管理，設(shè)置強密碼，并采用加密傳輸協(xié)議。（四）物理安全1.對存放信息資產(chǎn)的場所采取必要的物理安全措施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報警系統(tǒng)等。2.確保信息資產(chǎn)存儲環(huán)境的安全，防止火災(zāi)、水災(zāi)、地震等自然災(zāi)害對信息資產(chǎn)造成損壞。3.對重要信息資產(chǎn)的存儲介質(zhì)應(yīng)進(jìn)行妥善保管，采取加密存儲、異地備份等措施。六、信息資產(chǎn)的變更管理（一）變更申請1.當(dāng)需要對信息資產(chǎn)進(jìn)行變更時，變更申請人應(yīng)填寫《信息資產(chǎn)變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍等。2.變更申請應(yīng)提交給信息資產(chǎn)所有者或相關(guān)部門進(jìn)行審核，審核通過后報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）變更實施1.變更實施前，應(yīng)制定詳細(xì)的變更計劃，明確變更步驟、時間安排、風(fēng)險應(yīng)對措施等。2.變更實施過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照變更計劃進(jìn)行操作，確保變更過程的安全和穩(wěn)定。3.變更實施完成后，應(yīng)對變更結(jié)果進(jìn)行測試和驗證，確保變更達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（三）變更記錄1.對信息資產(chǎn)的變更過程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括變更申請時間、審批結(jié)果、變更實施時間、變更內(nèi)容、變更測試結(jié)果等。2.變更記錄應(yīng)妥善保存，以便于追溯和審計。七、信息資產(chǎn)的處置管理（一）報廢1.對于已達(dá)到使用年限、損壞無法修復(fù)或不再使用的信息資產(chǎn)，由使用部門提出報廢申請。2.報廢申請應(yīng)提交給信息資產(chǎn)所有者或相關(guān)部門進(jìn)行審核，審核通過后報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)報廢的信息資產(chǎn)，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行處置，如拆除存儲介質(zhì)、銷毀數(shù)據(jù)等，確保信息資產(chǎn)的安全。（二）轉(zhuǎn)讓1.對于不再使用但仍有價值的信息資產(chǎn)，可以考慮進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。2.轉(zhuǎn)讓信息資產(chǎn)應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行評估和審批，確保轉(zhuǎn)讓過程的合法合規(guī)。3.轉(zhuǎn)讓信息資產(chǎn)時，應(yīng)簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并對信息資產(chǎn)進(jìn)行清理和交接。（三）捐贈1.公司可以根據(jù)實際情況，將部分不再使用的信息資產(chǎn)捐贈給相關(guān)機構(gòu)或單位。2.捐贈信息資產(chǎn)應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，確保捐贈行為符合公司利益和社會公益原則。3.捐贈信息資產(chǎn)時，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，確保信息資產(chǎn)的合法轉(zhuǎn)移。八、信息資產(chǎn)的審計與監(jiān)督（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對信息資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計，檢查信息資產(chǎn)的登記、使用、維護(hù)、安全等方面的工作是否符合規(guī)定。2.審計人員應(yīng)通過查閱資料、實地檢查、人員訪談等方式進(jìn)行審計，并出具審計報告，提出改進(jìn)建議。（二）監(jiān)督檢查1.信息資產(chǎn)所有者或相關(guān)部門應(yīng)定期對本部門信息資產(chǎn)的管理情況進(jìn)行自查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.公司管理層應(yīng)加強對信息資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，對違反制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。九、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃1.人力資源部門應(yīng)制定信息資產(chǎn)管理制度培訓(xùn)計劃，定期組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括信息資產(chǎn)的分類分級、登記標(biāo)識、使用維護(hù)、安全管理等方面的知識和技能。（二）培訓(xùn)方式1.培訓(xùn)方式可以采用集中授課、在線學(xué)習(xí)、案例分析、實地操作等多種形式，以提高培訓(xùn)