小學(xué)物質(zhì)采購管理制度一、總則1.目的為了規(guī)范小學(xué)物質(zhì)采購行為，加強(qiáng)學(xué)校物質(zhì)采購管理，提高資金使用效益，保證教學(xué)、辦公及其他各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于學(xué)校各部門、各班級所需的教學(xué)用品、辦公用品、設(shè)備設(shè)施、維修材料等各類物質(zhì)的采購活動。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。規(guī)范性原則：采購流程應(yīng)規(guī)范、透明，確保公平、公正、公開。效益性原則：在滿足需求的前提下，注重資金使用效益，降低采購成本。實(shí)用性原則：所采購的物質(zhì)應(yīng)符合學(xué)校實(shí)際需求，具有實(shí)用性和適用性。二、采購組織與職責(zé)1.采購領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。職責(zé)：負(fù)責(zé)審議學(xué)校年度采購預(yù)算和采購計(jì)劃。研究決定重大采購項(xiàng)目的采購方式、采購價(jià)格等重要事項(xiàng)。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.采購執(zhí)行部門組成：根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況，可設(shè)立專門的采購部門或指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)采購執(zhí)行工作。職責(zé)：負(fù)責(zé)具體采購項(xiàng)目的實(shí)施，包括編制采購文件、發(fā)布采購信息、組織采購評審、簽訂采購合同等。收集、整理采購項(xiàng)目相關(guān)資料，建立采購檔案。與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)處理采購過程中的問題。3.使用部門職責(zé)：根據(jù)實(shí)際需求，提出物質(zhì)采購申請，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，對所采購物質(zhì)的質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行確認(rèn)。配合采購執(zhí)行部門做好采購相關(guān)工作，提供必要的協(xié)助和支持。三、采購預(yù)算與計(jì)劃1.采購預(yù)算編制各部門應(yīng)根據(jù)本部門工作任務(wù)和實(shí)際需求，于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度采購預(yù)算，報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門結(jié)合學(xué)校年度工作計(jì)劃和資金狀況，對各部門采購預(yù)算進(jìn)行匯總、審核，編制學(xué)校年度采購預(yù)算草案，提交采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議。經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后的年度采購預(yù)算，報(bào)學(xué)校決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.采購計(jì)劃制定采購執(zhí)行部門根據(jù)學(xué)校批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算，結(jié)合各部門采購申請，制定季度采購計(jì)劃和月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間、采購方式等內(nèi)容。采購計(jì)劃應(yīng)提前[具體天數(shù)]提交給相關(guān)部門和人員，以便做好采購準(zhǔn)備工作。四、采購方式1.集中采購對于批量較大、通用性較強(qiáng)的物質(zhì)，如辦公用品、教材、圖書等，采用集中采購方式。由采購執(zhí)行部門統(tǒng)一組織采購，通過招標(biāo)、詢價(jià)、競爭性談判等方式確定供應(yīng)商和采購價(jià)格。2.分散采購對于金額較小、臨時(shí)性的采購項(xiàng)目，如零星辦公用品、維修材料等，可采用分散采購方式。由使用部門自行采購，但需按照學(xué)校相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并保留采購憑證。3.緊急采購因教學(xué)、辦公等工作急需，無法按照正常采購程序進(jìn)行采購的情況下，可采用緊急采購方式。使用部門應(yīng)填寫緊急采購申請表，說明采購原因、采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購執(zhí)行部門盡快組織采購。緊急采購應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下，盡量選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商和采購方式。五、采購流程1.采購申請使用部門根據(jù)實(shí)際需求填寫采購申請表，詳細(xì)注明采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、用途等內(nèi)容，并簽字蓋章后提交給采購執(zhí)行部門。2.采購審批采購執(zhí)行部門收到采購申請表后，對采購申請進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購申請的合理性、必要性、采購預(yù)算等。對于金額較大或重要的采購項(xiàng)目，需提交采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。經(jīng)審批通過后的采購申請，進(jìn)入采購實(shí)施階段。3.采購實(shí)施編制采購文件：采購執(zhí)行部門根據(jù)采購申請編制采購文件，明確采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。發(fā)布采購信息：通過學(xué)校官網(wǎng)、校內(nèi)公告欄等渠道發(fā)布采購信息，邀請符合條件的供應(yīng)商參與投標(biāo)或報(bào)價(jià)。組織采購評審：采購執(zhí)行部門組織相關(guān)人員組成評審小組，對供應(yīng)商的投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)進(jìn)行評審。評審小組應(yīng)按照事先確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評審，確保評審過程公平、公正、公開。確定供應(yīng)商：根據(jù)評審結(jié)果，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商，并向其發(fā)出中標(biāo)通知書或成交通知書。簽訂采購合同：采購執(zhí)行部門與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。4.采購驗(yàn)收成立驗(yàn)收小組：由使用部門、采購執(zhí)行部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。制定驗(yàn)收方案：驗(yàn)收小組根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。實(shí)施驗(yàn)收：驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收方案對采購物品進(jìn)行驗(yàn)收，檢查采購物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否符合合同要求。對于大型設(shè)備、復(fù)雜項(xiàng)目等，可邀請專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行驗(yàn)收。出具驗(yàn)收報(bào)告：驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收小組出具驗(yàn)收報(bào)告，簽字確認(rèn)驗(yàn)收結(jié)果。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括采購項(xiàng)目的基本情況、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。5.付款結(jié)算采購執(zhí)行部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收報(bào)告，填寫付款申請表，經(jīng)相關(guān)部門審核后提交給財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門按照學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度和采購合同約定，辦理付款手續(xù)。對于符合規(guī)定的采購款項(xiàng)，及時(shí)支付給供應(yīng)商。六、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購執(zhí)行部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集、整理供應(yīng)商的基本信息、經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等情況。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。對于新供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察或資質(zhì)審核，確保其具備供應(yīng)能力和合作誠意。2.供應(yīng)商評價(jià)采購執(zhí)行部門定期對供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平等方面。根據(jù)評價(jià)結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵和優(yōu)先合作機(jī)會，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。3.供應(yīng)商溝通與合作采購執(zhí)行部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和產(chǎn)品供應(yīng)情況，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。鼓勵供應(yīng)商積極參與學(xué)校采購活動，提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，共同推動學(xué)校物質(zhì)采購工作的順利開展。七、采購檔案管理1.檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購項(xiàng)目的采購申請、采購預(yù)算、采購計(jì)劃、采購文件、投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)文件、評標(biāo)報(bào)告、采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、付款憑證等相關(guān)資料。2.檔案整理與保管采購執(zhí)行部門負(fù)責(zé)采購檔案的整理和保管工作，按照檔案管理的相關(guān)要求，對采購檔案進(jìn)行分類、編號、裝訂，并妥善保管。采購檔案應(yīng)保存[具體年限]，以備查閱和審計(jì)。3.檔案查閱與借閱因工作需要查閱或借閱采購檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請表或借閱申請表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱或借閱。查閱或借閱檔案時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、損壞、丟失檔案資料。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督學(xué)校審計(jì)部門負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購資金使用是否合理、采購項(xiàng)目質(zhì)量是否符合要求等。學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對采購活動中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查處理，維護(hù)采購活動的公正性和嚴(yán)肅性。2.外部監(jiān)督接受教育主管部門、財(cái)政部門等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合相