劇毒采購(gòu)證管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司劇毒化學(xué)品采購(gòu)的安全管理，規(guī)范劇毒采購(gòu)證的申請(qǐng)、審批、使用和管理流程，防止劇毒化學(xué)品的非法流入、流出以及不當(dāng)使用，保障公司員工的生命安全和身體健康，保護(hù)環(huán)境，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及劇毒化學(xué)品采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)部門和人員。3.基本原則劇毒化學(xué)品采購(gòu)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，實(shí)行“雙人采購(gòu)、雙人保管、雙人收發(fā)、雙把鎖、雙本賬”的“五雙”管理制度，確保劇毒化學(xué)品采購(gòu)全過程的安全可控。二、劇毒采購(gòu)證的申請(qǐng)1.申請(qǐng)條件公司內(nèi)有明確的劇毒化學(xué)品使用需求，且該需求符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開展。申請(qǐng)部門具備相應(yīng)的儲(chǔ)存、使用劇毒化學(xué)品的安全條件和設(shè)施，包括專用倉(cāng)庫(kù)、通風(fēng)設(shè)備、防護(hù)用品等。申請(qǐng)部門已制定完善的劇毒化學(xué)品安全管理制度和操作規(guī)程，并確保相關(guān)人員熟悉掌握。2.申請(qǐng)流程需求部門填寫《劇毒采購(gòu)證申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明所需劇毒化學(xué)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確認(rèn)需求的合理性和安全性。將審核通過的申請(qǐng)表提交至公司安全管理部門，安全管理部門對(duì)申請(qǐng)部門的安全條件和管理制度進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，符合要求的，在申請(qǐng)表上簽署意見。申請(qǐng)表連同安全管理部門意見一并提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實(shí)際情況和安全要求進(jìn)行審批。審批通過后，申請(qǐng)表由安全管理部門留存?zhèn)浒?，同時(shí)發(fā)放劇毒采購(gòu)證。三、劇毒采購(gòu)證的審批1.審批部門及職責(zé)安全管理部門：負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)部門的安全條件、管理制度等進(jìn)行核查，確保申請(qǐng)符合安全要求。分管領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)公司整體情況和安全戰(zhàn)略，對(duì)劇毒采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行最終審批，決定是否批準(zhǔn)采購(gòu)。2.審批要點(diǎn)安全條件：檢查申請(qǐng)部門是否具備符合要求的儲(chǔ)存場(chǎng)所、通風(fēng)設(shè)備、防護(hù)用具等，確保儲(chǔ)存和使用過程中的安全。管理制度：審查申請(qǐng)部門的劇毒化學(xué)品安全管理制度和操作規(guī)程是否完善，人員是否熟悉相關(guān)規(guī)定。需求合理性：評(píng)估所需劇毒化學(xué)品的數(shù)量、用途是否與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)際需求相符，避免不必要的采購(gòu)。應(yīng)急措施：了解申請(qǐng)部門針對(duì)劇毒化學(xué)品可能發(fā)生的事故制定的應(yīng)急救援預(yù)案，確保具備應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。四、劇毒采購(gòu)證的使用1.持證采購(gòu)要求劇毒采購(gòu)證僅限持證人員在規(guī)定的采購(gòu)區(qū)域內(nèi)使用，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓他人。采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照劇毒采購(gòu)證上注明的劇毒化學(xué)品名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)，不得擅自更改采購(gòu)內(nèi)容。在采購(gòu)過程中，采購(gòu)人員要主動(dòng)向供應(yīng)商出示劇毒采購(gòu)證，并配合供應(yīng)商做好相關(guān)登記工作。2.采購(gòu)流程采購(gòu)人員憑劇毒采購(gòu)證與具有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同中應(yīng)明確劇毒化學(xué)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、運(yùn)輸方式、安全注意事項(xiàng)等內(nèi)容。采購(gòu)人員按照合同約定，督促供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量將劇毒化學(xué)品運(yùn)輸至公司指定地點(diǎn)。劇毒化學(xué)品到貨后，采購(gòu)人員與倉(cāng)庫(kù)保管人員共同對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收，檢查貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝等是否與采購(gòu)合同一致，同時(shí)檢查貨物的質(zhì)量是否符合要求。驗(yàn)收合格后，雙方在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。3.使用記錄采購(gòu)人員每次使用劇毒采購(gòu)證進(jìn)行采購(gòu)后，要及時(shí)填寫《劇毒采購(gòu)證使用記錄》，記錄采購(gòu)日期、采購(gòu)單位、劇毒化學(xué)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。使用記錄要妥善保存，以備查閱。五、劇毒采購(gòu)證的保管1.保管責(zé)任劇毒采購(gòu)證由安全管理部門指定專人負(fù)責(zé)保管，保管人員要妥善保管劇毒采購(gòu)證，防止丟失、被盜。2.保管要求劇毒采購(gòu)證應(yīng)存放在安全、保密的場(chǎng)所，配備必要的防盜、防火、防潮設(shè)施。保管人員要定期對(duì)劇毒采購(gòu)證進(jìn)行檢查，確保證件的完整性和有效性。如發(fā)現(xiàn)證件有損壞、遺失等情況，要及時(shí)報(bào)告安全管理部門，并按規(guī)定進(jìn)行處理。劇毒采購(gòu)證的領(lǐng)取、歸還必須進(jìn)行詳細(xì)登記，登記內(nèi)容包括領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)取人、歸還時(shí)間、歸還人等信息。六、劇毒采購(gòu)證的變更與注銷1.變更如劇毒采購(gòu)證上的采購(gòu)單位、采購(gòu)人員、劇毒化學(xué)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息發(fā)生變更，申請(qǐng)部門應(yīng)及時(shí)填寫《劇毒采購(gòu)證變更申請(qǐng)表》，說明變更原因和變更內(nèi)容。變更申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至安全管理部門。安全管理部門對(duì)變更情況進(jìn)行核實(shí)，符合要求的，在劇毒采購(gòu)證上進(jìn)行相應(yīng)變更，并留存變更申請(qǐng)表備案。2.注銷當(dāng)公司不再有劇毒化學(xué)品采購(gòu)需求，或因其他原因不再使用劇毒采購(gòu)證時(shí)，申請(qǐng)部門應(yīng)填寫《劇毒采購(gòu)證注銷申請(qǐng)表》，交回劇毒采購(gòu)證。安全管理部門對(duì)注銷申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后，在劇毒采購(gòu)證管理臺(tái)賬上進(jìn)行注銷登記，并將注銷情況通知相關(guān)部門。七、監(jiān)督檢查1.定期檢查安全管理部門定期對(duì)劇毒采購(gòu)證的使用、保管情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)證的申請(qǐng)、審批、使用記錄是否完整，采購(gòu)行為是否符合規(guī)定，保管措施是否到位等。檢查人員要填寫《劇毒采購(gòu)證檢查記錄》，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.不定期抽查公司安全管理部門和其他相關(guān)部門不定期對(duì)劇毒采購(gòu)證的使用情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)責(zé)令整改，并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。3.違規(guī)處理對(duì)于違反本制度規(guī)定使用劇毒采購(gòu)證的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、暫?；蛉∠麆《静少?gòu)證使用資格等處罰。因違規(guī)使用劇毒采購(gòu)證導(dǎo)致安全事故或其他嚴(yán)重后果的，依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。八、培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)內(nèi)容組織涉及劇毒化學(xué)品采購(gòu)、使用、保管等相關(guān)人員參加劇毒化學(xué)品安全知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括國(guó)家法律法規(guī)、公司劇毒采購(gòu)證管理制度、劇毒化學(xué)品的特性、安全操作規(guī)程、應(yīng)急救援知識(shí)等。定期開展案例分析培訓(xùn)，通過分析劇毒化學(xué)品事故案例，吸取教訓(xùn)，提高相關(guān)人員的安全意識(shí)和防范能力。2.培訓(xùn)方式邀請(qǐng)專業(yè)安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的專家進(jìn)行授課，提高培訓(xùn)的專業(yè)性和權(quán)威性。組織內(nèi)部培訓(xùn)，由公司安全管理部門或經(jīng)驗(yàn)豐富的員工進(jìn)行講解，分享實(shí)際工作中的經(jīng)驗(yàn)和注意事項(xiàng)。利用網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺(tái)、安全宣傳資料等多種形式，開展多樣化的培訓(xùn)教育活動(dòng)，方便員工隨時(shí)隨地學(xué)習(xí)。3.培訓(xùn)要求相關(guān)人員必須按時(shí)參加培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容，做好學(xué)習(xí)筆記。培訓(xùn)結(jié)束后，