酒店二級(jí)庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)酒店二級(jí)庫(kù)管理，規(guī)范物資出入庫(kù)流程，確保物資安全、準(zhǔn)確、高效流轉(zhuǎn)，保障酒店運(yùn)營(yíng)的正常進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于酒店內(nèi)各部門二級(jí)庫(kù)的物資管理，包括但不限于食品飲料、客房用品、辦公用品、工程維修材料等各類物資。（三）基本原則1.賬物相符原則：二級(jí)庫(kù)管理人員應(yīng)確保庫(kù)存物資的賬目記錄與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量一致，定期進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)。2.先進(jìn)先出原則：物資發(fā)放應(yīng)按照先進(jìn)先出的順序，避免物資積壓過期。3.安全保障原則：加強(qiáng)二級(jí)庫(kù)的安全防范措施，確保物資不受損、不丟失、不被盜。4.節(jié)約高效原則：合理控制庫(kù)存水平，避免浪費(fèi)，提高物資使用效率。二、二級(jí)庫(kù)設(shè)置與管理職責(zé)（一）二級(jí)庫(kù)設(shè)置根據(jù)酒店各部門的業(yè)務(wù)需求，合理設(shè)置二級(jí)庫(kù)，明確各二級(jí)庫(kù)的存放區(qū)域和物資類別。（二）管理職責(zé)1.部門負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本部門二級(jí)庫(kù)的管理工作，確保制度的有效執(zhí)行。審核物資出入庫(kù)申請(qǐng)，合理控制庫(kù)存水平。定期組織二級(jí)庫(kù)盤點(diǎn)工作，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé)。2.二級(jí)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)二級(jí)庫(kù)物資的日常收發(fā)、保管、盤點(diǎn)等工作。建立健全物資臺(tái)賬，及時(shí)記錄物資的出入庫(kù)情況和庫(kù)存數(shù)量。對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分類存放、標(biāo)識(shí)清晰，確保物資擺放整齊有序。定期檢查庫(kù)存物資的質(zhì)量狀況，對(duì)過期、損壞物資及時(shí)上報(bào)處理。3.使用部門人員根據(jù)工作需要，填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)，經(jīng)審批后到二級(jí)庫(kù)領(lǐng)取物資。妥善使用和保管領(lǐng)用的物資，不得隨意丟棄或轉(zhuǎn)借他人。三、物資采購(gòu)與入庫(kù)（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求和庫(kù)存情況，填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)單，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期等信息。2.采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至酒店采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。2.在采購(gòu)過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照酒店的采購(gòu)流程和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格合理。（三）物資入庫(kù)1.物資到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知二級(jí)庫(kù)管理員進(jìn)行驗(yàn)收。2.二級(jí)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單和送貨清單，對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。3.驗(yàn)收合格的物資，二級(jí)庫(kù)管理員應(yīng)在送貨清單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)，將物資存入相應(yīng)的二級(jí)庫(kù)。4.驗(yàn)收不合格的物資，二級(jí)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格物資入庫(kù)。四、物資發(fā)放（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門人員需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.物資領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至二級(jí)庫(kù)管理員。（二）發(fā)放審批1.二級(jí)庫(kù)管理員收到物資領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審批。2.對(duì)于庫(kù)存充足的物資，二級(jí)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)發(fā)放，并在物資領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。3.對(duì)于庫(kù)存不足的物資，二級(jí)庫(kù)管理員應(yīng)注明情況，反饋給使用部門，并告知預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。（三）物資發(fā)放1.二級(jí)庫(kù)管理員根據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，發(fā)放物資。2.發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行，并確保物資的數(shù)量準(zhǔn)確無誤。3.使用部門人員領(lǐng)取物資后，應(yīng)在物資領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。五、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤點(diǎn)1.二級(jí)庫(kù)管理員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。2.盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。3.盤點(diǎn)前，二級(jí)庫(kù)管理員應(yīng)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法和人員分工。4.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的賬目記錄與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。5.盤點(diǎn)結(jié)束后，二級(jí)庫(kù)管理員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)差異進(jìn)行分析和說明，并提出處理建議。（二）庫(kù)存調(diào)整1.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整。2.庫(kù)存調(diào)整應(yīng)填寫庫(kù)存調(diào)整單，注明調(diào)整原因、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。3.庫(kù)存調(diào)整單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，二級(jí)庫(kù)管理員進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬目準(zhǔn)確。（三）庫(kù)存安全1.加強(qiáng)二級(jí)庫(kù)的安全防范措施，配備必要的消防器材和安全設(shè)施。2.二級(jí)庫(kù)管理員應(yīng)定期檢查庫(kù)存物資的質(zhì)量狀況，對(duì)過期、損壞、變質(zhì)物資及時(shí)清理并上報(bào)處理。3.嚴(yán)格限制無關(guān)人員進(jìn)入二級(jí)庫(kù)，確保庫(kù)存物資的安全。六、物資報(bào)廢與處理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于已損壞、過期、變質(zhì)或不再使用的物資，使用部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至酒店財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）報(bào)廢審批1.財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)物資報(bào)廢申請(qǐng)表，對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行審核。2.審核通過的報(bào)廢申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，二級(jí)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理，并填寫物資報(bào)廢清單。2.物資報(bào)廢清單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢日期等信息。3.報(bào)廢物資應(yīng)按照酒店的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，可采用變賣、捐贈(zèng)、回收等方式。4.處理報(bào)廢物資的收入應(yīng)及時(shí)上繳酒店財(cái)務(wù)部門，不得擅自挪用。七、信息化管理（一）系統(tǒng)使用1.酒店應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，二級(jí)庫(kù)管理員應(yīng)熟練使用該系統(tǒng)進(jìn)行物資的出入庫(kù)管理、庫(kù)存盤點(diǎn)、報(bào)表生成等操作。2.在物資出入庫(kù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.定期對(duì)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)有誤或異常，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核實(shí)和處理，并做好記錄。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.酒店財(cái)務(wù)部門和相關(guān)管理部門應(yīng)定期對(duì)二級(jí)庫(kù)的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的執(zhí)行到位。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資出入庫(kù)流程、庫(kù)存管理、安全防范等方面。（二）考核機(jī)制1.建立二級(jí)庫(kù)管理考核機(jī)制，對(duì)二級(jí)庫(kù)管理員和使用部門的物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核指標(biāo)可包括賬物相符率、物資損耗率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、安全事故發(fā)生率等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問題的部門和個(gè)人進(jìn)行督促整改和相應(yīng)處罰。九、附則