廈門醫(yī)院采購(gòu)管理制度總則一、目的為規(guī)范廈門醫(yī)院的采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高采購(gòu)效率，保障醫(yī)院物資供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于廈門醫(yī)院所有采購(gòu)活動(dòng)，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、衛(wèi)生材料、辦公用品、后勤物資等的采購(gòu)。三、采購(gòu)原則1.公開、公平、公正原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，接受社會(huì)監(jiān)督。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：在保證質(zhì)量的前提下，選擇價(jià)格合理的供應(yīng)商和產(chǎn)品。3.節(jié)約成本原則：通過合理的采購(gòu)方式和流程，降低采購(gòu)成本，提高資金使用效益。4.依法合規(guī)原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定，確保采購(gòu)行為的合法性和規(guī)范性。四、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.醫(yī)院成立采購(gòu)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)制定采購(gòu)政策、審批重大采購(gòu)項(xiàng)目、監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)等。采購(gòu)管理委員會(huì)由院長(zhǎng)擔(dān)任主任，分管副院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、設(shè)備科科長(zhǎng)、藥劑科科長(zhǎng)、總務(wù)科科長(zhǎng)等為成員。2.設(shè)備科、藥劑科、總務(wù)科等職能部門分別負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的采購(gòu)工作，包括制定采購(gòu)計(jì)劃、組織采購(gòu)招標(biāo)、簽訂采購(gòu)合同、驗(yàn)收采購(gòu)物資等。3.財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算、控制采購(gòu)資金、辦理采購(gòu)付款等工作。4.審計(jì)科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，查處違規(guī)行為。采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算一、采購(gòu)計(jì)劃1.各職能部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，每年年底編制下一年度的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審批。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、預(yù)算金額、交貨時(shí)間等內(nèi)容。3.采購(gòu)管理委員會(huì)應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)需求、資金預(yù)算等因素，對(duì)各職能部門的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核和調(diào)整，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和可行性。二、采購(gòu)預(yù)算1.各職能部門的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)納入醫(yī)院的年度預(yù)算管理，由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)編制和審核。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)需求、資金預(yù)算等因素，合理確定采購(gòu)項(xiàng)目和預(yù)算金額。3.采購(gòu)預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨意調(diào)整。如確需調(diào)整，應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審批。采購(gòu)方式與程序一、采購(gòu)方式1.公開招標(biāo)：對(duì)于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、社會(huì)關(guān)注度高的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：對(duì)于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、供應(yīng)商數(shù)量較少的采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：對(duì)于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、不能確定詳細(xì)規(guī)格和技術(shù)要求的采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行采購(gòu)。4.單一來(lái)源采購(gòu)：對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。5.詢價(jià)采購(gòu)：對(duì)于采購(gòu)金額較小、技術(shù)簡(jiǎn)單、市場(chǎng)供應(yīng)充足的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。二、采購(gòu)程序1.采購(gòu)申請(qǐng)：各職能部門需要采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審批。2.采購(gòu)計(jì)劃編制：采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)后，由相關(guān)職能部門根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)編制采購(gòu)計(jì)劃。3.采購(gòu)方式選擇：根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，選擇合適的采購(gòu)方式，并報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審批。4.采購(gòu)信息發(fā)布：采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)的，應(yīng)按照規(guī)定在指定的媒體上發(fā)布采購(gòu)信息；采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)方式采購(gòu)的，應(yīng)按照規(guī)定向特定供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)邀請(qǐng)或詢價(jià)通知。5.供應(yīng)商資格審查：對(duì)有意參與采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)等方面的審查。6.采購(gòu)談判：采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的，應(yīng)組織采購(gòu)談判，與供應(yīng)商就采購(gòu)價(jià)格、技術(shù)參數(shù)、交貨時(shí)間等方面進(jìn)行談判。7.采購(gòu)合同簽訂：經(jīng)采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，由相關(guān)職能部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。8.采購(gòu)物資驗(yàn)收：采購(gòu)物資到貨后，由相關(guān)職能部門組織驗(yàn)收，驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同的要求對(duì)采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量等方面進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，應(yīng)填寫《采購(gòu)物資驗(yàn)收單》，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。9.采購(gòu)付款：財(cái)務(wù)科應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定和采購(gòu)物資的驗(yàn)收情況，辦理采購(gòu)付款手續(xù)。付款方式應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商準(zhǔn)入1.醫(yī)院建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)有意向成為醫(yī)院供應(yīng)商的企業(yè)進(jìn)行資格審查和評(píng)估。2.供應(yīng)商資格審查應(yīng)包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面的審查。3.經(jīng)資格審查合格的供應(yīng)商，應(yīng)納入醫(yī)院的供應(yīng)商名錄，并在醫(yī)院內(nèi)部進(jìn)行公示。4.供應(yīng)商名錄應(yīng)定期進(jìn)行更新和維護(hù)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)予以剔除。二、供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.醫(yī)院建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等方面進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)應(yīng)采用量化評(píng)分的方式，根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)際表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)分，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商后續(xù)合作的依據(jù)。3.對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果較差的供應(yīng)商，應(yīng)責(zé)令其限期整改；對(duì)于整改后仍不能滿足要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)予以剔除。三、供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.醫(yī)院對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀的供應(yīng)商給予一定的激勵(lì)，如優(yōu)先采購(gòu)、延長(zhǎng)合作期限等。2.醫(yī)院對(duì)違反采購(gòu)合同約定、提供劣質(zhì)產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商給予相應(yīng)的約束，如降低采購(gòu)份額、取消供應(yīng)商資格等。采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)一、內(nèi)部監(jiān)督1.醫(yī)院設(shè)立采購(gòu)監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行日常監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)行為。2.采購(gòu)監(jiān)督小組應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃的編制、采購(gòu)方式的選擇、供應(yīng)商的資格審查、采購(gòu)合同的簽訂、采購(gòu)物資的驗(yàn)收等方面。3.采購(gòu)監(jiān)督小組應(yīng)建立采購(gòu)監(jiān)督檔案，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督情況進(jìn)行記錄和歸檔。二、審計(jì)監(jiān)督1.醫(yī)院審計(jì)科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，每年至少對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行一次審計(jì)。2.審計(jì)科應(yīng)根據(jù)審計(jì)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、合理性進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)采購(gòu)計(jì)劃的編制、采購(gòu)方式的選擇、供應(yīng)商的資格審查、采購(gòu)