醫(yī)院實物倉庫管理制度總則一、目的為了加強醫(yī)院實物倉庫的管理，規(guī)范物資的收發(fā)、存儲、保管和盤點等工作，確保物資的安全、完整和有效利用，提高醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益和管理水平，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于醫(yī)院內(nèi)所有實物倉庫的管理，包括藥品倉庫、醫(yī)療器械倉庫、衛(wèi)生材料倉庫、總務(wù)物資倉庫等。三、管理原則1.統(tǒng)一管理原則：醫(yī)院實物倉庫實行統(tǒng)一管理，由醫(yī)院后勤部門負(fù)責(zé)具體實施。2.分類管理原則：根據(jù)物資的性質(zhì)、用途和管理要求，將物資分為不同的類別，實行分類管理。3.賬物相符原則：建立健全物資賬目，做到賬物相符，定期進(jìn)行盤點清查，確保物資的數(shù)量和質(zhì)量準(zhǔn)確無誤。4.安全保管原則：加強對物資的安全保管，采取防火、防盜、防潮、防蟲等措施，確保物資的安全。5.節(jié)約使用原則：合理安排物資的使用，避免浪費，提高物資的利用率。四、管理機構(gòu)與職責(zé)1.管理機構(gòu)醫(yī)院設(shè)立后勤部門作為實物倉庫的管理機構(gòu)，負(fù)責(zé)制定和實施實物倉庫管理制度，對實物倉庫進(jìn)行日常管理和監(jiān)督檢查。2.職責(zé)分工（1）后勤部門：負(fù)責(zé)實物倉庫的規(guī)劃、建設(shè)、布局和設(shè)備配置；制定物資采購計劃和庫存控制策略；組織物資的驗收、入庫、出庫和盤點等工作；對物資的保管、使用和報廢等進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)實物倉庫的安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生工作。（2）財務(wù)部門：負(fù)責(zé)物資的會計核算和財務(wù)管理，建立物資明細(xì)賬，及時反映物資的增減變動情況；對物資的采購、入庫、出庫等進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計；參與物資的盤點清查工作，確保物資賬目的準(zhǔn)確性。（3）使用部門：負(fù)責(zé)提出物資需求計劃，填寫物資領(lǐng)用單，按照規(guī)定的程序領(lǐng)取物資；對領(lǐng)取的物資進(jìn)行妥善保管和使用，不得私自挪用、轉(zhuǎn)借或損壞；負(fù)責(zé)對使用后的物資進(jìn)行回收和處理。物資的采購與入庫一、采購計劃1.各使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提前編制物資需求計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報送后勤部門。2.后勤部門根據(jù)各使用部門的物資需求計劃，結(jié)合庫存情況，制定物資采購計劃，經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交由采購部門實施采購。二、采購管理1.采購部門按照物資采購計劃，進(jìn)行市場調(diào)研和供應(yīng)商選擇，簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量和價格合理。2.采購物資到達(dá)醫(yī)院后，由后勤部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。三、入庫管理1.物資入庫前，倉庫管理人員應(yīng)核對采購訂單、送貨單和物資清單，確保物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等與采購合同一致。2.物資入庫時，倉庫管理人員應(yīng)填寫物資入庫單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額、供應(yīng)商等信息，并由驗收人員簽字確認(rèn)。3.物資入庫后，倉庫管理人員應(yīng)及時將物資信息錄入物資管理系統(tǒng)，建立物資臺賬，確保物資賬目的準(zhǔn)確性。物資的存儲與保管一、存儲條件1.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資的安全。2.根據(jù)物資的性質(zhì)和保管要求，合理劃分存儲區(qū)域，實行分類存放，避免相互影響。3.對易燃易爆、有毒有害等特殊物資，應(yīng)單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。二、保管措施1.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保物資的質(zhì)量完好。2.對貴重物資和精密儀器，應(yīng)采取專人保管、專柜存放等措施，加強安全管理。3.對易變質(zhì)、易受潮的物資，應(yīng)采取防潮、防霉等措施，定期進(jìn)行檢查和晾曬。4.對庫存物資應(yīng)進(jìn)行定期盤點，確保賬物相符。三、庫存控制1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資的使用情況和庫存水平，合理制定庫存控制策略，避免物資積壓或缺貨。2.對于常用物資，應(yīng)保持一定的安全庫存水平，以滿足日常業(yè)務(wù)需要；對于不常用物資，應(yīng)減少庫存數(shù)量，降低庫存成本。3.定期對庫存物資進(jìn)行分析和評估，根據(jù)實際情況調(diào)整庫存控制策略，提高庫存管理水平。物資的領(lǐng)用與發(fā)放一、領(lǐng)用程序1.各使用部門需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.物資領(lǐng)用單經(jīng)后勤部門審核后，倉庫管理人員根據(jù)物資領(lǐng)用單發(fā)放物資，并在物資領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。3.倉庫管理人員應(yīng)及時將物資領(lǐng)用單錄入物資管理系統(tǒng)，更新物資臺賬。二、發(fā)放管理1.倉庫管理人員應(yīng)按照物資領(lǐng)用單的要求，準(zhǔn)確發(fā)放物資，不得擅自更改物資的名稱、規(guī)格、型號等信息。2.發(fā)放物資時，倉庫管理人員應(yīng)核對物資領(lǐng)用單和物資的實物，確保物資的數(shù)量和質(zhì)量準(zhǔn)確無誤。3.對于貴重物資和精密儀器，應(yīng)實行專人發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。三、退庫管理1.使用部門不再需要使用的物資，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，填寫物資退庫單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.物資退庫時，倉庫管理人員應(yīng)核對物資退庫單和物資的實物，確保物資的數(shù)量和質(zhì)量準(zhǔn)確無誤。3.倉庫管理人員應(yīng)及時將物資退庫單錄入物資管理系統(tǒng)，更新物資臺賬。物資的盤點與清查一、盤點制度1.醫(yī)院定期對實物倉庫進(jìn)行盤點，盤點時間一般為每年的年終和季度末。2.盤點工作由后勤部門組織，財務(wù)部門、使用部門等相關(guān)人員參與。3.盤點前，應(yīng)做好盤點準(zhǔn)備工作，包括清理倉庫、整理物資、核對賬目等。二、清查方法1.盤點時，應(yīng)采用實地盤點的方法，對庫存物資進(jìn)行逐一清點，確保物資的數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.對于價值較高、數(shù)量較少的物資，可采用抽樣盤點的方法，但抽樣比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。3.盤點過程中，應(yīng)做好盤點記錄，包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額等信息。三、差異處理1.盤點結(jié)束后，應(yīng)將盤點結(jié)果與物資臺賬進(jìn)行核對，如有差異，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行處理。2.對于盤盈的物資，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；對于盤虧的物資，應(yīng)及時查明原因，追究責(zé)任，并辦理相應(yīng)的報廢手續(xù)。物資的報廢與處置一、報廢條件1.物資已達(dá)到使用年限，無法繼續(xù)使用；2.物資因質(zhì)量問題或事故損壞，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高；3.物資因技術(shù)更新或業(yè)務(wù)調(diào)整，不再需要使用。二、報廢程序1.使用部門提出物資報廢申請，填寫物資報廢單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用年限、報廢原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.物資報廢單經(jīng)后勤部門審核后，提交醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.批準(zhǔn)后的物資報廢單，由后勤部門組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定，確認(rèn)物資符合報廢條件后，辦理報廢