kt庫房管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)kt庫房的管理，規(guī)范庫房物資的出入庫流程，確保物資的安全、完整，提高物資的使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司kt庫房的所有物資管理，包括但不限于kt設(shè)備、道具、服裝、耗材等。（三）管理原則1.賬物相符原則：庫房管理人員應(yīng)建立準(zhǔn)確的物資賬目，確保賬物一致。2.安全第一原則：加強(qiáng)庫房安全管理，確保物資不受損壞、丟失，保障人員安全。3.高效利用原則：合理規(guī)劃物資存儲，提高物資的周轉(zhuǎn)速度，避免積壓浪費(fèi)。4.責(zé)任明確原則：明確各崗位人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、庫房人員職責(zé)（一）庫房主管職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)kt庫房的管理工作，制定庫房工作計劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。2.建立健全庫房管理制度和流程，確保庫房工作規(guī)范、有序進(jìn)行。3.負(fù)責(zé)庫房物資的采購計劃審核，根據(jù)庫存情況和業(yè)務(wù)需求，合理提出采購建議。4.定期對庫房物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和處理。5.協(xié)調(diào)庫房與其他部門之間的工作關(guān)系，保障物資供應(yīng)及時、準(zhǔn)確。6.監(jiān)督庫房人員的工作，對違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。7.負(fù)責(zé)庫房設(shè)施設(shè)備的維護(hù)和管理，確保庫房環(huán)境良好。（二）庫房管理員職責(zé)1.負(fù)責(zé)庫房物資的出入庫管理，嚴(yán)格按照規(guī)定的流程辦理手續(xù)，確保物資出入庫準(zhǔn)確無誤。2.對入庫物資進(jìn)行驗(yàn)收，檢查物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否符合要求，對不合格物資及時反饋處理。3.負(fù)責(zé)庫房物資的存儲管理，按照物資類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，做好標(biāo)識，便于查找和盤點(diǎn)。4.定期對庫房物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，記錄盤點(diǎn)結(jié)果，對盤盈、盤虧情況及時上報。5.負(fù)責(zé)庫房的日常清潔衛(wèi)生工作，保持庫房整潔、通風(fēng)良好。6.協(xié)助庫房主管做好物資采購、報廢等相關(guān)工作。（三）物資采購員職責(zé)1.根據(jù)庫房主管審核后的采購計劃，負(fù)責(zé)kt庫房物資的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，確保物資采購的質(zhì)量和供應(yīng)的及時性。3.與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂采購合同，確保采購價格合理、條款清晰。4.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。5.負(fù)責(zé)采購物資的到貨驗(yàn)收工作，協(xié)助庫房管理員辦理入庫手續(xù)。6.定期對采購工作進(jìn)行總結(jié)和分析，不斷優(yōu)化采購流程和供應(yīng)商管理。三、物資采購管理（一）采購計劃制定1.庫房管理員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)和統(tǒng)計，根據(jù)庫存數(shù)量、使用情況、業(yè)務(wù)需求等因素，編制物資采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息，并提交庫房主管審核。3.庫房主管根據(jù)公司的預(yù)算和實(shí)際情況，對采購計劃進(jìn)行審核，如有必要，可組織相關(guān)部門進(jìn)行討論和調(diào)整。（二）供應(yīng)商選擇1.物資采購員應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，包括供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面的內(nèi)容。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行評估和篩選，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、供應(yīng)能力強(qiáng)的供應(yīng)商作為合作伙伴。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（三）采購執(zhí)行1.物資采購員根據(jù)采購合同的要求，及時向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，跟蹤訂單的執(zhí)行情況，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。2.在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的物資存在質(zhì)量問題或交貨延遲等情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取措施解決問題。如無法解決，應(yīng)及時向上級匯報，并根據(jù)合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。3.物資到貨后，采購員應(yīng)及時通知庫房管理員進(jìn)行驗(yàn)收。庫房管理員應(yīng)按照規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量不符、質(zhì)量不合格等問題，應(yīng)及時與采購員聯(lián)系，共同處理。四、物資入庫管理（一）入庫準(zhǔn)備1.庫房管理員在物資到貨前，應(yīng)根據(jù)采購訂單的要求，做好入庫準(zhǔn)備工作，包括清理庫房、安排存放位置、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.對庫房的存儲空間進(jìn)行合理規(guī)劃，按照物資的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于查找和管理。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，庫房管理員應(yīng)首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否相符。2.對物資的外觀、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)物資存在破損、變形、受潮、變質(zhì)等問題，應(yīng)及時記錄并拍照留存，同時通知采購員與供應(yīng)商聯(lián)系處理。3.對需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.驗(yàn)收合格的物資，庫房管理員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫入庫單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期等信息。入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)留存庫房，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交采購部門。（三）入庫登記1.庫房管理員應(yīng)根據(jù)入庫單及時對物資進(jìn)行入庫登記，更新庫存臺賬，確保賬物相符。2.庫存臺賬應(yīng)詳細(xì)記錄物資的出入庫情況，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、出入庫日期、來源、去向等信息，便于查詢和統(tǒng)計。五、物資存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.根據(jù)物資的特性和保管要求，合理安排庫房的存儲環(huán)境，確保物資不受損壞。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.保持庫房的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止蟲害、鼠害等對物資造成破壞。4.控制庫房的溫度、濕度等環(huán)境條件，對有特殊要求的物資，應(yīng)配備相應(yīng)的溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備。（二）物資擺放1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，做到整齊有序，便于查找和盤點(diǎn)。2.同類物資應(yīng)集中存放，不同規(guī)格、型號的物資應(yīng)分開擺放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。3.對貴重物資、易損物資等應(yīng)采取特殊的保管措施，如單獨(dú)存放、加墊防護(hù)、定期檢查等。（三）庫存盤點(diǎn)1.庫房管理員應(yīng)定期對庫房物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)前，庫房管理員應(yīng)制定盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)范圍、時間、人員分工等事項，并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，如清理物資、核對賬目等。3.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。對盤盈、盤虧情況應(yīng)詳細(xì)記錄，并分析原因。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，庫房管理員應(yīng)編制盤點(diǎn)報告，上報庫房主管。庫房主管應(yīng)對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行處理，并調(diào)整庫存臺賬。六、物資出庫管理（一）出庫申請1.各部門因工作需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資出庫申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際需求，對出庫申請進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后交庫房管理員。（二）出庫審批1.庫房管理員收到物資出庫申請表后，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審核。對于常規(guī)物資的出庫，可由庫房主管授權(quán)庫房管理員直接審批；對于貴重物資、大批量物資等的出庫，應(yīng)報庫房主管或上級領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后，庫房管理員應(yīng)根據(jù)出庫申請表的要求，辦理物資出庫手續(xù)。（三）出庫流程1.庫房管理員根據(jù)審批后的出庫申請表，核對庫存物資，確保有足夠的庫存可供發(fā)放。2.按照出庫申請表的要求，準(zhǔn)備好相應(yīng)的物資，并進(jìn)行再次核對，確保物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息準(zhǔn)確無誤。3.將物資發(fā)放給領(lǐng)用部門，并要求領(lǐng)用人員在出庫單上簽字確認(rèn)。出庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)留存庫房，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。4.庫房管理員根據(jù)出庫單及時更新庫存臺賬，減少庫存數(shù)量，確保賬物相符。七、物資報廢管理（一）報廢申請1.當(dāng)物資因損壞、過期、淘汰等原因無法繼續(xù)使用時，使用部門應(yīng)填寫物資報廢申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員對報廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報廢條件。如符合報廢條件，應(yīng)簽字確認(rèn)后交庫房管理員。（二）報廢審批1.庫房管理員收到物資報廢申請表后，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審核。對于價值較低的物資報廢，可由庫房主管授權(quán)庫房管理員直接審批；對于價值較高的物資報廢，應(yīng)報庫房主管或上級領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后，庫房管理員應(yīng)將報廢物資進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識。（三）報廢處理1.對于可回收利用的報廢物資，庫房管理員應(yīng)聯(lián)系相關(guān)回收單位進(jìn)行回收處理，并做好記錄?；厥湛铐棏?yīng)及時上繳財務(wù)部門。2.對于不可回收利用的報廢物資，庫房管理員應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善處理，如銷毀、填埋等。處理過程應(yīng)進(jìn)行拍照記錄，確保處理過程合規(guī)、環(huán)保。八、庫房安全管理（一）安全制度1.建立健全庫房安全管理制度，明確安全責(zé)任，加強(qiáng)安全教育，提高庫房人員的安全意識。2.制定庫房安全操作規(guī)程，規(guī)范庫房人員的操作行為，確保操作安全。（二）安全設(shè)施1.配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、防潮設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施設(shè)備完好有效。2.在庫房內(nèi)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識，提醒庫房人員注意安全。（三）安全檢查1.庫房主管應(yīng)定期組織庫房安全檢查，檢查內(nèi)容包括安全設(shè)施設(shè)備、物資存儲情況、電氣設(shè)備、消防通道等方面。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求相關(guān)人員限期整改。整改