生產(chǎn)原料控制管理制度一、總則1.目的為加強公司生產(chǎn)原料的控制與管理，確保生產(chǎn)活動的順利進行，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)原料采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及盤點等環(huán)節(jié)的相關部門和人員。3.職責分工采購部門：負責生產(chǎn)原料的采購工作，選擇合格供應商，簽訂采購合同，確保原料按時、按質(zhì)、按量供應。質(zhì)量控制部門：負責對采購的生產(chǎn)原料進行檢驗和驗收，確保原料符合質(zhì)量標準。倉庫管理部門：負責生產(chǎn)原料的儲存、保管和發(fā)放工作，保證原料的安全與完整，做好庫存管理。生產(chǎn)部門：負責根據(jù)生產(chǎn)計劃合理領用生產(chǎn)原料，控制原料的使用量，提高原料利用率。財務部門：負責對生產(chǎn)原料采購、庫存等相關費用進行核算與監(jiān)督，確保成本控制在預算范圍內(nèi)。二、采購管理1.供應商選擇采購部門應建立供應商評估體系，對潛在供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進行全面評估。優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)工藝先進、質(zhì)量穩(wěn)定且價格合理的供應商。定期對供應商進行考核，對于不符合要求的供應商及時進行調(diào)整或淘汰。2.采購計劃制定生產(chǎn)部門應根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、銷售訂單及庫存情況，提前向采購部門提供準確的原料需求預測。采購部門結(jié)合原料庫存、市場供應情況及采購周期等因素，制定詳細的采購計劃，明確采購原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等。采購計劃應經(jīng)過相關部門審核，確保其合理性和可行性。3.采購合同簽訂采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。合同內(nèi)容應包括原料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨方式、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方法、付款方式及違約責任等條款。合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，以便跟蹤執(zhí)行。4.采購過程跟蹤采購部門應定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保原料按時、按質(zhì)、按量供應。如遇供應商交貨延遲、質(zhì)量問題或其他異常情況，采購部門應及時采取措施，如催促交貨、要求換貨、索賠等，并向相關部門通報。三、驗收管理1.驗收標準制定質(zhì)量控制部門應根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求和相關國家標準，制定生產(chǎn)原料的驗收標準。驗收標準應明確原料的外觀、尺寸、理化性能、包裝等方面的具體要求。2.驗收流程原料到貨后，倉庫管理部門應及時通知質(zhì)量控制部門進行驗收。質(zhì)量控制部門按照驗收標準對原料進行檢驗，可采用抽檢或全檢的方式。驗收合格的原料，質(zhì)量控制部門應出具驗收報告，并在原料外包裝上加蓋“合格”標識；驗收不合格的原料，應出具不合格報告，注明不合格原因，并及時通知采購部門處理。3.不合格原料處理采購部門接到不合格報告后，應及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補貨等。對于因不合格原料造成的損失，采購部門應根據(jù)采購合同的約定向供應商索賠。不合格原料應單獨存放，做好標識，防止與合格原料混淆，并按照公司相關規(guī)定進行報廢或其他處理。四、儲存管理1.倉庫規(guī)劃倉庫管理部門應根據(jù)生產(chǎn)原料的特性、用途及出入庫頻率等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如原料區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等。各存儲區(qū)域應設置明顯的標識牌，便于識別和管理。2.入庫管理驗收合格的原料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息。入庫原料應按照規(guī)定的存儲方式和位置進行存放，確保整齊、有序，便于查找和盤點。3.儲存條件控制根據(jù)原料的特性，倉庫應提供適宜的儲存條件，如溫度、濕度、通風、防潮、防蟲、防火等。對于有特殊儲存要求的原料，如易燃易爆品、易制毒化學品等，應按照相關規(guī)定進行專門儲存和管理。倉庫管理部門應定期檢查儲存條件，確保符合要求，并做好記錄。4.庫存盤點倉庫管理部門應定期對生產(chǎn)原料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月、每季度或半年進行一次全面盤點。盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應及時查明原因，編制盤點報告，并按照公司規(guī)定進行處理。五、發(fā)放管理1.發(fā)放原則生產(chǎn)原料的發(fā)放應遵循“先進先出、按需發(fā)放”的原則，確保原料的質(zhì)量和有效期。嚴格按照生產(chǎn)計劃和領料單發(fā)放原料，不得超量發(fā)放或擅自發(fā)放。2.領料流程生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領料單，注明原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關負責人審核簽字。領料單提交給倉庫管理部門，倉庫管理人員按照領料單的要求進行發(fā)料，核對原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息無誤后，在領料單上簽字確認，并發(fā)放原料。倉庫管理部門應及時更新庫存臺賬，記錄原料的發(fā)放情況。3.退料管理生產(chǎn)過程中如有剩余原料或因質(zhì)量問題需要退回倉庫的原料，生產(chǎn)部門應填寫退料單，注明退料原因、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。退料單經(jīng)相關負責人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。倉庫管理人員對退料進行驗收，確認無誤后辦理退庫手續(xù)，并更新庫存臺賬。六、使用管理1.生產(chǎn)車間領用原料后，應按照操作規(guī)程和工藝要求進行使用，確保原料的正確使用和合理消耗。2.生產(chǎn)部門應加強對生產(chǎn)過程的監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決原料使用過程中出現(xiàn)的問題，如原料浪費、質(zhì)量波動等。3.鼓勵員工節(jié)約使用生產(chǎn)原料，對在原料節(jié)約方面表現(xiàn)突出的個人或部門給予獎勵。4.定期對生產(chǎn)原料的使用情況進行統(tǒng)計和分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓，不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高原料利用率。七、成本控制1.采購成本控制采購部門應通過與供應商談判、招標、集中采購等方式，降低生產(chǎn)原料的采購價格。加強對采購成本的核算與分析，定期對比不同供應商的價格和質(zhì)量，選擇性價比最優(yōu)的供應商。2.庫存成本控制倉庫管理部門應合理控制原料庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。采用經(jīng)濟訂貨量模型等方法，確定合理的庫存批量，降低庫存持有成本。加強庫存管理，減少庫存損耗和浪費。3.使用成本控制生產(chǎn)部門應優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高原料利用率，降低單位產(chǎn)品的原料消耗。加強對生產(chǎn)過程的成本控制，嚴格控制原料的浪費和不合理使用。八、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部審計財務部門和審計部門應定期對生產(chǎn)原料控制管理制度的執(zhí)行情況進行內(nèi)部審計，檢查采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保制度的有效執(zhí)行。2.績效考核人力資源部門應將生產(chǎn)原料控制管理工作納入相關部門和人