檢驗設(shè)備追朔管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司檢驗設(shè)備的管理，確保檢驗設(shè)備的準(zhǔn)確性和可靠性，實現(xiàn)檢驗設(shè)備的有效追溯，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有用于產(chǎn)品檢驗、試驗、測量的設(shè)備（以下簡稱“檢驗設(shè)備”）的追溯管理。（三）職責(zé)1.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)制定和完善檢驗設(shè)備追溯管理制度。建立檢驗設(shè)備臺賬，記錄設(shè)備的基本信息、采購日期、使用部門、維護(hù)保養(yǎng)記錄等。負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備的標(biāo)識管理，確保設(shè)備具有唯一的標(biāo)識代碼。組織實施檢驗設(shè)備的定期校準(zhǔn)和檢定工作，并保存相關(guān)記錄。2.使用部門負(fù)責(zé)本部門檢驗設(shè)備的日常使用和維護(hù)保養(yǎng)。配合設(shè)備管理部門進(jìn)行設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定和追溯工作。對設(shè)備的標(biāo)識進(jìn)行保護(hù)，不得擅自更改或損壞。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗設(shè)備的追溯管理工作，確保設(shè)備的使用符合質(zhì)量管理體系的要求。對檢驗設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定結(jié)果進(jìn)行審核，確保其準(zhǔn)確性和可靠性。參與因檢驗設(shè)備問題導(dǎo)致的質(zhì)量事故的調(diào)查和處理，提供相關(guān)技術(shù)支持。二、檢驗設(shè)備的分類與標(biāo)識（一）分類根據(jù)檢驗設(shè)備的用途、精度、重要性等因素，將檢驗設(shè)備分為以下幾類：1.A類設(shè)備：對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的關(guān)鍵檢驗設(shè)備，如高精度測量儀器、關(guān)鍵生產(chǎn)工序的檢測設(shè)備等。2.B類設(shè)備：對產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的重要檢驗設(shè)備，如一般精度的測量儀器、主要生產(chǎn)工序的檢測設(shè)備等。3.C類設(shè)備：對產(chǎn)品質(zhì)量影響較小的一般檢驗設(shè)備，如普通量具、輔助檢測設(shè)備等。（二）標(biāo)識1.唯一性標(biāo)識為每臺檢驗設(shè)備賦予唯一的標(biāo)識代碼，該代碼應(yīng)包含設(shè)備的型號、序列號、使用部門等信息，以便于識別和追溯。2.標(biāo)識方式對于體積較小的設(shè)備，可采用金屬銘牌或標(biāo)簽的方式進(jìn)行標(biāo)識，將標(biāo)識代碼直接標(biāo)注在設(shè)備上。對于體積較大或不便粘貼標(biāo)識的設(shè)備，可采用在設(shè)備顯著位置噴涂標(biāo)識代碼的方式進(jìn)行標(biāo)識。3.標(biāo)識管理設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備標(biāo)識的制作、粘貼或噴涂工作。使用部門應(yīng)妥善保護(hù)設(shè)備標(biāo)識，不得擅自去除、涂改或損壞標(biāo)識。如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識損壞或丟失，應(yīng)及時通知設(shè)備管理部門進(jìn)行更換或重新標(biāo)識。三、檢驗設(shè)備的采購與驗收（一）采購1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫《檢驗設(shè)備采購申請表》，詳細(xì)說明設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、采購預(yù)算等信息，報設(shè)備管理部門審核。2.設(shè)備管理部門對采購申請表進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括設(shè)備的必要性、技術(shù)要求的合理性、采購預(yù)算的可行性等。審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由采購部門負(fù)責(zé)按照采購流程進(jìn)行設(shè)備的采購工作。采購部門應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)和資質(zhì)的供應(yīng)商，確保所采購的設(shè)備符合公司要求。（二）驗收1.設(shè)備到貨后，采購部門應(yīng)及時通知設(shè)備管理部門、使用部門和質(zhì)量部門共同進(jìn)行驗收。2.驗收內(nèi)容包括設(shè)備的外觀、數(shù)量、規(guī)格、型號、技術(shù)資料等是否與采購合同一致，設(shè)備的性能是否符合要求等。3.驗收人員應(yīng)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，并填寫《檢驗設(shè)備驗收報告》。驗收合格的設(shè)備方可辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的設(shè)備，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，直至設(shè)備符合要求為止。四、檢驗設(shè)備的校準(zhǔn)與檢定（一）校準(zhǔn)與檢定計劃1.設(shè)備管理部門根據(jù)檢驗設(shè)備的分類、使用頻率、精度要求等因素，制定年度《檢驗設(shè)備校準(zhǔn)與檢定計劃》，明確設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定周期、校準(zhǔn)/檢定機(jī)構(gòu)、校準(zhǔn)/檢定費用等信息。2.《檢驗設(shè)備校準(zhǔn)與檢定計劃》應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。校準(zhǔn)/檢定周期應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用情況和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行合理確定，確保設(shè)備的準(zhǔn)確性和可靠性。（二）校準(zhǔn)與檢定實施1.設(shè)備管理部門按照校準(zhǔn)與檢定計劃，提前通知使用部門做好設(shè)備的準(zhǔn)備工作，并將設(shè)備送至指定的校準(zhǔn)/檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)/檢定。2.校準(zhǔn)/檢定機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，按照國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)/檢定工作，并出具校準(zhǔn)/檢定證書。3.使用部門收到校準(zhǔn)/檢定證書后，應(yīng)及時將證書復(fù)印件交設(shè)備管理部門存檔。設(shè)備管理部門應(yīng)對校準(zhǔn)/檢定結(jié)果進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)校準(zhǔn)/檢定結(jié)果不符合要求，應(yīng)及時與校準(zhǔn)/檢定機(jī)構(gòu)溝通，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（三）校準(zhǔn)與檢定記錄1.設(shè)備管理部門應(yīng)建立《檢驗設(shè)備校準(zhǔn)與檢定記錄臺賬》，記錄每臺設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定日期、校準(zhǔn)/檢定機(jī)構(gòu)、校準(zhǔn)/檢定證書編號、校準(zhǔn)/檢定結(jié)果等信息。2.校準(zhǔn)/檢定記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)和公司規(guī)定的要求。校準(zhǔn)/檢定記錄是檢驗設(shè)備追溯的重要依據(jù)之一，應(yīng)確保記錄的真實性、完整性和可追溯性。五、檢驗設(shè)備的使用與維護(hù)（一）使用1.使用部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備的操作規(guī)程和使用說明書，正確使用檢驗設(shè)備。使用前，應(yīng)檢查設(shè)備的狀態(tài)是否正常，確保設(shè)備能夠正常運行；使用過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改設(shè)備的參數(shù)和設(shè)置；使用后，應(yīng)及時清理設(shè)備，關(guān)閉電源，做好設(shè)備的日常保養(yǎng)工作。2.使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備的操作，并對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉設(shè)備的性能、操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)知識。操作人員應(yīng)經(jīng)過考核合格后方可上崗操作。3.使用部門應(yīng)建立《檢驗設(shè)備使用記錄》，記錄設(shè)備的使用日期、使用時間、使用人員、使用情況等信息。使用記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，以便于追溯設(shè)備的使用情況。（二）維護(hù)1.設(shè)備管理部門應(yīng)制定檢驗設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計劃，明確設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容、維護(hù)保養(yǎng)周期、維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人等信息。維護(hù)保養(yǎng)計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。2.使用部門應(yīng)按照維護(hù)保養(yǎng)計劃，定期對檢驗設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的性能和精度。維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容包括設(shè)備的清潔、潤滑、緊固、調(diào)整、校準(zhǔn)等。3.設(shè)備管理部門應(yīng)定期對檢驗設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)維護(hù)保養(yǎng)工作不到位，應(yīng)及時督促使用部門進(jìn)行整改。4.對于出現(xiàn)故障的檢驗設(shè)備，使用部門應(yīng)及時通知設(shè)備管理部門進(jìn)行維修。設(shè)備管理部門應(yīng)安排專業(yè)維修人員進(jìn)行維修，并做好維修記錄。維修記錄應(yīng)包括設(shè)備故障現(xiàn)象、故障原因、維修措施、維修時間、維修人員等信息。維修記錄應(yīng)作為設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檔案的重要組成部分，妥善保存。六、檢驗設(shè)備的流轉(zhuǎn)與報廢（一）流轉(zhuǎn)1.檢驗設(shè)備在公司內(nèi)部各部門之間流轉(zhuǎn)時，設(shè)備管理部門應(yīng)辦理設(shè)備的交接手續(xù)。交接手續(xù)包括填寫《檢驗設(shè)備交接清單》，詳細(xì)記錄設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識代碼、交接日期、交接雙方等信息。2.交接雙方應(yīng)在《檢驗設(shè)備交接清單》上簽字確認(rèn)，確保設(shè)備的交接準(zhǔn)確無誤。交接完成后，設(shè)備管理部門應(yīng)及時更新設(shè)備臺賬，記錄設(shè)備的流轉(zhuǎn)情況。（二）報廢1.當(dāng)檢驗設(shè)備出現(xiàn)下列情況之一時，可申請報廢：已超過規(guī)定的使用年限，且設(shè)備的性能和精度無法滿足工作需要。因技術(shù)進(jìn)步或其他原因，設(shè)備已被淘汰。設(shè)備損壞嚴(yán)重，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高。因自然災(zāi)害、意外事故等原因?qū)е略O(shè)備報廢。2.使用部門填寫《檢驗設(shè)備報廢申請表》，詳細(xì)說明設(shè)備報廢的原因、設(shè)備的基本信息、使用情況等，并提交設(shè)備管理部門審核。3.設(shè)備管理部門對報廢申請表進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括設(shè)備報廢的原因是否合理、設(shè)備的使用情況是否屬實等。審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織對報廢設(shè)備進(jìn)行清理，并做好報廢設(shè)備的標(biāo)識和記錄工作。報廢設(shè)備的處理方式包括報廢變賣、報廢銷毀等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.設(shè)備管理部門應(yīng)建立《檢驗設(shè)備報廢臺賬》，記錄報廢設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、報廢日期、報廢原因、處理方式等信息。報廢臺賬應(yīng)作為設(shè)備管理檔案的重要組成部分，妥善保存。七、檢驗設(shè)備的追溯管理（一）追溯信息的收集1.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)收集檢驗設(shè)備的追溯信息，追溯信息應(yīng)包括設(shè)備的基本信息、采購信息、驗收信息、校準(zhǔn)/檢定信息、使用信息、維護(hù)保養(yǎng)信息、流轉(zhuǎn)信息、報廢信息等。2.追溯信息應(yīng)通過設(shè)備臺賬、采購合同、驗收報告、校準(zhǔn)/檢定證書、使用記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、交接清單、報廢申請表等文件進(jìn)行記錄和保存。（二）追溯信息的查詢與使用1.公司內(nèi)部各部門因工作需要，可查詢檢驗設(shè)備的追溯信息。查詢時，應(yīng)填寫《檢驗設(shè)備追溯信息查詢申請表》，注明查詢的設(shè)備名稱、查詢的信息內(nèi)容、查詢的目的等，報設(shè)備管理部門審核。2.設(shè)備管理部門對查詢申請表進(jìn)行審核，審核通過后，為查詢?nèi)藛T提供相應(yīng)的追溯信息。查詢?nèi)藛T應(yīng)對查詢到的追溯信息進(jìn)行保密，不得擅自泄露給無關(guān)人員。3.檢驗設(shè)備的追溯信息可用于以下方面：產(chǎn)品質(zhì)量追溯：當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，可通過追溯檢驗設(shè)備的使用情況和校準(zhǔn)/檢定結(jié)果，查找可能導(dǎo)致質(zhì)量問題的原因。設(shè)備管理決策：通過分析檢驗設(shè)備的追溯信息，了解設(shè)備的使用狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況、校準(zhǔn)/檢定情況等，為設(shè)備的采購、更新、報廢等管理決策提供依據(jù)。質(zhì)量管理體系審核：檢驗設(shè)備的追溯信息是質(zhì)量管理體系審核的重要內(nèi)容之一，可用于證明公司對檢驗設(shè)備的管理符合質(zhì)量管理體系的要求。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對檢驗設(shè)備的追溯管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期或不定期對設(shè)備管理部門、使用部門的追溯管理工作進(jìn)行抽查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括檢驗設(shè)備的臺賬建立情況、標(biāo)識管理情況、校準(zhǔn)/檢定計劃執(zhí)行情況、使用記錄和維護(hù)保養(yǎng)記錄填寫情況、追溯信息查詢與使用情況等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量部門應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，質(zhì)量部門應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核1.公司將檢驗設(shè)備的追溯管理工作納入部門和個人的績效考核體系，對在追溯管理工作中表現(xiàn)突出的