餐飲采購與管理制度總則1.目的為規(guī)范公司餐飲采購行為，加強采購管理，確保采購工作的高效、有序進行，保障餐飲服務(wù)的質(zhì)量和成本控制，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部餐飲采購活動，包括食材、調(diào)料、飲品、餐具及相關(guān)用品的采購。3.基本原則質(zhì)量第一原則：采購的餐飲物資必須符合國家相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)定的質(zhì)量要求。公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應(yīng)商有平等的機會參與競爭。成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本。廉潔自律原則：采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂或不正當(dāng)利益。采購流程1.需求計劃餐飲部門應(yīng)根據(jù)每日用餐人數(shù)、菜品安排及庫存情況，提前制定采購需求計劃。需求計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求及預(yù)計采購時間。采購需求計劃需經(jīng)餐飲部門負責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。2.供應(yīng)商選擇與管理供應(yīng)商篩選：采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。對潛在供應(yīng)商進行資質(zhì)審核，包括營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證等相關(guān)證件。實地考察：對于重要物資的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)組織實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、供應(yīng)能力等情況。實地考察報告作為供應(yīng)商選擇的重要依據(jù)。供應(yīng)商評估：采購部門定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面進行評估，建立供應(yīng)商評估檔案。根據(jù)評估結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對不符合要求的供應(yīng)商進行淘汰或整改。3.采購訂單下達采購部門根據(jù)審核后的采購需求計劃，選擇合適的供應(yīng)商下達采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物資的詳細規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等條款。采購訂單需經(jīng)采購部門負責(zé)人審核簽字后，加蓋公司公章或采購專用章，并及時發(fā)送給供應(yīng)商。4.采購合同簽訂對于金額較大或采購周期較長的采購項目，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同簽訂前，需經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同的合法性和有效性。采購合同簽訂后，應(yīng)妥善保管合同副本，作為采購執(zhí)行和結(jié)算的依據(jù)。5.物資驗收物資到貨前，采購部門應(yīng)提前通知餐飲部門和質(zhì)量檢驗部門做好驗收準(zhǔn)備。物資到貨時，采購人員、餐飲部門驗收人員及質(zhì)量檢驗人員共同對物資進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、包裝等是否符合采購訂單和合同要求。對于驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字確認，并及時辦理入庫手續(xù)。對于驗收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其更換或退貨，并做好記錄。6.采購付款采購付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同和公司財務(wù)制度執(zhí)行。采購部門應(yīng)在物資驗收合格且發(fā)票收到后，填寫付款申請單，附上采購訂單、驗收單、發(fā)票等相關(guān)憑證，提交至財務(wù)部門審核。財務(wù)部門審核無誤后，按照公司付款流程進行付款。付款方式應(yīng)根據(jù)合同約定和公司資金狀況合理選擇，確保資金安全和支付效率。采購人員職責(zé)1.采購專員負責(zé)收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。根據(jù)采購需求計劃，選擇合適的供應(yīng)商下達采購訂單，并跟進訂單執(zhí)行情況。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決采購過程中的問題，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。參與采購合同的起草、簽訂和執(zhí)行，負責(zé)合同文件的整理和歸檔。協(xié)助餐飲部門和質(zhì)量檢驗部門進行物資驗收工作，對驗收不合格的物資及時處理。定期對采購工作進行總結(jié)和分析，提出改進建議，不斷優(yōu)化采購流程和降低采購成本。2.采購主管負責(zé)采購部門的日常管理工作，制定采購工作計劃和目標(biāo)，并組織實施。審核采購需求計劃和采購訂單，確保采購工作符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)需求。指導(dǎo)和監(jiān)督采購專員的工作，對采購人員進行培訓(xùn)和考核，提高團隊整體業(yè)務(wù)水平。拓展采購渠道，開發(fā)新的供應(yīng)商，建立良好的供應(yīng)商合作關(guān)系。參與采購合同的審核和談判，把控合同風(fēng)險，維護公司利益。定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報采購工作進展情況，及時解決采購過程中的重大問題。負責(zé)采購成本的控制和分析，提出降低采購成本的措施和建議。質(zhì)量控制1.建立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購部門應(yīng)會同餐飲部門和質(zhì)量檢驗部門，根據(jù)國家相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)和公司實際需求，制定各類餐飲物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確物資的感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等具體要求。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時傳達給供應(yīng)商，并要求其嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)和供應(yīng)。2.供應(yīng)商質(zhì)量管理采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商建立質(zhì)量管理體系，提供產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告和合格證等相關(guān)質(zhì)量證明文件。定期對供應(yīng)商的質(zhì)量管理情況進行檢查和評估，督促供應(yīng)商不斷改進質(zhì)量管理水平。對于質(zhì)量管理存在問題的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時發(fā)出整改通知，要求其限期整改。3.進貨檢驗質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對采購到貨的物資進行嚴(yán)格檢驗。檢驗方式包括感官檢驗、理化檢驗、微生物檢驗等。對于檢驗不合格的物資，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具檢驗報告，并及時通知采購部門和餐飲部門。采購部門應(yīng)按照合同約定，要求供應(yīng)商更換或退貨，確保不合格物資不進入公司餐飲環(huán)節(jié)。4.質(zhì)量追溯建立物資質(zhì)量追溯體系，記錄物資的采購日期、供應(yīng)商名稱、批次號、質(zhì)量檢驗情況等信息。一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，能夠迅速追溯到問題物資的來源和流向，采取有效的措施進行處理。采購部門應(yīng)定期對質(zhì)量追溯記錄進行整理和歸檔，保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定和公司要求。成本控制1.采購預(yù)算管理采購部門應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和餐飲業(yè)務(wù)需求，編制年度采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確各類物資的采購金額、采購數(shù)量、采購時間等指標(biāo)，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。在采購過程中，采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購預(yù)算執(zhí)行，控制采購成本。如因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照公司預(yù)算調(diào)整流程進行審批。2.價格談判采購人員應(yīng)通過市場調(diào)研、供應(yīng)商報價比較等方式，掌握物資市場價格動態(tài)。在與供應(yīng)商談判時，應(yīng)充分運用談判技巧，爭取有利的采購價格。定期與供應(yīng)商進行價格談判，根據(jù)市場變化和公司采購量的增減，適時調(diào)整采購價格。對于長期合作的供應(yīng)商，可通過簽訂年度采購合同或框架協(xié)議的方式，約定價格調(diào)整機制，確保采購價格的合理性和穩(wěn)定性。3.成本分析與控制采購部門應(yīng)定期對采購成本進行分析，對比實際采購價格與預(yù)算價格、市場平均價格等，找出成本差異原因，并采取相應(yīng)的措施進行控制。分析采購成本時，應(yīng)考慮物資的質(zhì)量、交貨期、運輸成本、庫存成本等因素，綜合評估采購效益。通過優(yōu)化采購流程、合理安排采購批量、降低庫存積壓等方式，降低采購總成本。庫存管理1.庫存管理制度建立健全庫存管理制度，明確庫存管理的職責(zé)分工、物資出入庫流程、庫存盤點方法等內(nèi)容。餐飲部門應(yīng)指定專人負責(zé)庫存管理工作，嚴(yán)格按照庫存管理制度進行物資的收發(fā)、保管和盤點。2.庫存分類管理根據(jù)物資的重要性和使用頻率，對庫存物資進行分類管理。一般可分為A、B、C三類，其中A類物資為重要物資，應(yīng)重點管理；B類物資為次重要物資，進行常規(guī)管理；C類物資為一般性物資，進行簡單管理。針對不同類別的物資，制定相應(yīng)的庫存管理策略，如A類物資應(yīng)保持較低的安全庫存，采用定期盤點和定量補貨的方式；C類物資可保持較高的安全庫存，采用定期盤點和定期補貨的方式。3.庫存盤點定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終大盤點。盤點過程中，應(yīng)認真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，如實記錄盤點結(jié)果。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定的審批流程進行處理。根據(jù)盤點結(jié)果，分析庫存管理中存在的問題，及時調(diào)整庫存管理策略，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，降低庫存成本。監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對餐飲采購與管理工作進行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購成本是否合理、庫存管理是否規(guī)范等。審計部門應(yīng)出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。對于違反采購制度的行為，應(yīng)按照公司規(guī)定進行嚴(yán)肅處理。2.供應(yīng)商監(jiān)督采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商監(jiān)督機制，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格等方面進行評估和監(jiān)督。對于供應(yīng)商出現(xiàn)的違約行為，采購部門應(yīng)及時發(fā)出書面通知，要求其限期整改。如供應(yīng)商違約情節(jié)嚴(yán)重，采購部門有權(quán)終止合作關(guān)系，并追究其違約責(zé)任。3.考核制度建立采購人員考核制度，對采購人員的工作業(yè)績、工作態(tài)度、廉潔自律等方面進行全面考核?？己酥笜?biāo)可包括采購任務(wù)完成率、采購成本控制情況