石材出入庫管理制度總則目的本制度旨在規(guī)范公司石材出入庫流程，確保石材收發(fā)準(zhǔn)確、及時、安全，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，同時加強對石材庫存的管理與控制，降低成本，提高效益。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及石材出入庫的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等。基本原則1.準(zhǔn)確性原則：出入庫數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確無誤，如實反映石材的實際流動情況。2.及時性原則：各環(huán)節(jié)操作應(yīng)及時高效，減少石材在庫停留時間，避免影響生產(chǎn)或銷售。3.安全性原則：確保石材在出入庫過程中的質(zhì)量安全，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在石材出入庫管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。入庫管理入庫流程1.訂單下達(dá)采購部門根據(jù)公司生產(chǎn)計劃或銷售訂單，確定需要采購的石材品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，并下達(dá)采購訂單給供應(yīng)商。采購訂單應(yīng)明確交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。2.到貨通知供應(yīng)商發(fā)貨前，應(yīng)提前通知采購部門預(yù)計到貨時間。采購部門收到通知后，及時將到貨信息傳達(dá)給倉庫管理部門，包括石材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨日期等。3.到貨驗收倉庫管理部門在石材到貨前，應(yīng)做好驗收準(zhǔn)備工作，包括安排驗收人員、準(zhǔn)備驗收工具、清理驗收場地等。石材到貨時，驗收人員應(yīng)依據(jù)采購訂單和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對石材的品種、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量等進行逐一核對驗收。對于驗收合格的石材，驗收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫入庫單，注明入庫日期、供應(yīng)商名稱、石材名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。對于驗收不合格的石材，驗收人員應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商溝通處理，做好記錄，并將不合格石材單獨存放，標(biāo)識清晰。4.入庫存儲倉庫管理部門根據(jù)入庫單，將驗收合格的石材按照指定的庫位進行存放。石材應(yīng)分類存放，不同品種、規(guī)格、等級的石材應(yīng)分開存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明石材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存石材進行盤點，確保賬實相符。入庫標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)石材的質(zhì)量應(yīng)符合采購合同或相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。驗收時應(yīng)檢查石材的色澤、紋理、尺寸偏差、物理性能等指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)。2.數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)入庫數(shù)量必須與采購訂單或送貨單一致。驗收人員應(yīng)認(rèn)真清點石材數(shù)量，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。3.包裝標(biāo)準(zhǔn)石材的包裝應(yīng)完好無損，符合運輸和存儲要求。包裝上應(yīng)標(biāo)明石材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等信息。入庫記錄1.倉庫管理部門應(yīng)建立詳細(xì)的石材入庫臺賬，記錄每筆入庫石材的相關(guān)信息，包括入庫日期、供應(yīng)商名稱、石材名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫單號等。2.入庫臺賬應(yīng)定期與采購訂單、送貨單、入庫單等原始憑證進行核對，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確一致。3.入庫記錄應(yīng)妥善保存，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，以便日后查詢和追溯。出庫管理出庫流程1.申請審批生產(chǎn)部門、銷售部門等根據(jù)工作需要，填寫石材出庫申請表，注明石材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字后，提交給倉庫管理部門。2.審核備貨倉庫管理部門收到出庫申請表后，對申請內(nèi)容進行審核，確認(rèn)庫存中有足夠數(shù)量的相應(yīng)石材。審核通過后，倉庫管理人員根據(jù)申請表，準(zhǔn)備好相應(yīng)的石材，并做好出庫標(biāo)記。3.出庫交接倉庫管理部門通知申請部門派人到倉庫辦理出庫手續(xù)。雙方在出庫現(xiàn)場對石材的品種、規(guī)格、數(shù)量等進行再次核對確認(rèn)。確認(rèn)無誤后，辦理出庫簽字手續(xù)，倉庫管理人員填寫出庫單，注明出庫日期、申請部門名稱、石材名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫單號等信息。申請部門人員在出庫單上簽字確認(rèn)后，將石材運離倉庫。出庫標(biāo)準(zhǔn)1.憑單出庫：倉庫管理人員必須憑經(jīng)審批的出庫申請表辦理出庫手續(xù)，嚴(yán)禁無單出庫或超單出庫。2.先進先出：遵循先進先出的原則，優(yōu)先發(fā)放早期入庫的石材，確保庫存石材的質(zhì)量和新鮮度。3.準(zhǔn)確無誤：出庫的石材品種、規(guī)格、數(shù)量等必須與出庫申請表一致，確保發(fā)放準(zhǔn)確。出庫記錄1.倉庫管理部門應(yīng)建立石材出庫臺賬，詳細(xì)記錄每筆出庫石材的相關(guān)信息，包括出庫日期、申請部門名稱、石材名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫單號等。2.出庫臺賬應(yīng)定期與出庫申請表、出庫單等原始憑證進行核對，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.對于銷售出庫的石材，還應(yīng)與銷售訂單進行關(guān)聯(lián)核對，確保銷售出庫數(shù)據(jù)與銷售業(yè)務(wù)的一致性。庫存管理庫存盤點1.盤點周期倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存石材進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。遇有特殊情況，如公司業(yè)務(wù)調(diào)整、倉庫搬遷等，應(yīng)及時進行臨時盤點。2.盤點方法盤點采用實地盤點法，即對庫存石材逐一進行清點，核對賬實是否相符。盤點人員應(yīng)填寫盤點表，詳細(xì)記錄盤點結(jié)果，包括石材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、實際庫存數(shù)、賬存數(shù)、差異數(shù)等信息。3.差異處理盤點結(jié)束后，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，倉庫管理部門應(yīng)及時查找原因，編制盤點差異報告。對于盤盈或盤虧的石材，應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，并提出相應(yīng)的處理建議。經(jīng)審批后，對盤盈或盤虧的石材進行賬務(wù)調(diào)整，確保賬實一致。庫存安全1.倉庫環(huán)境倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度適宜，防止石材受潮、發(fā)霉、變質(zhì)等。倉庫應(yīng)配備必要的消防設(shè)備和器材，確保消防安全。倉庫應(yīng)設(shè)置防盜設(shè)施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備等，保障石材的安全。2.庫存防護石材應(yīng)分類存放，避免相互擠壓、碰撞造成損壞。對于貴重或易損石材，應(yīng)采取特殊的防護措施，如單獨存放、加墊防護材料等。倉庫管理人員應(yīng)定期檢查庫存石材的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。庫存預(yù)警1.預(yù)警指標(biāo)設(shè)定根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和石材采購周期，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)，包括最低庫存、最高庫存等。最低庫存是指為保證公司正常生產(chǎn)或銷售，庫存石材應(yīng)保持的最低數(shù)量。最高庫存是指為避免庫存積壓，庫存石材不應(yīng)超過的最高數(shù)量。2.預(yù)警方式倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存數(shù)量進行監(jiān)控，當(dāng)庫存數(shù)量接近或超出預(yù)警指標(biāo)時，及時發(fā)出預(yù)警信息。預(yù)警信息可通過郵件、短信、內(nèi)部管理系統(tǒng)等方式傳達(dá)給采購部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等相關(guān)人員。3.處理措施采購部門收到庫存預(yù)警信息后，應(yīng)根據(jù)實際情況及時調(diào)整采購計劃，確保庫存數(shù)量保持在合理范圍內(nèi)。生產(chǎn)部門或銷售部門應(yīng)根據(jù)庫存情況合理安排生產(chǎn)或銷售計劃，避免因庫存不足或積壓影響公司運營。人員職責(zé)采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)根據(jù)公司需求下達(dá)采購訂單，確保采購的石材品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等符合要求。2.與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題。3.配合倉庫管理部門做好石材到貨驗收工作，對于驗收不合格的石材，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理。倉庫管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)石材出入庫的日常管理工作，包括驗收、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)。2.建立健全石材出入庫臺賬和庫存檔案，確保賬實相符、記錄準(zhǔn)確完整。3.定期對庫存石材進行盤點，做好庫存安全管理工作，防止石材損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.根據(jù)庫存預(yù)警信息，及時通知相關(guān)部門采取措施調(diào)整庫存。生產(chǎn)部門職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉庫管理部門提交石材出庫申請，注明所需石材的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.合理安排石材的使用，避免浪費，并協(xié)助倉庫管理部門做好石材的現(xiàn)場管理工作。銷售部門職責(zé)1.根據(jù)銷售訂單，及時向倉庫管理部門提交石材出庫申請，確保銷售發(fā)貨的及時性。2.與客戶溝通協(xié)調(diào)，確認(rèn)石材的發(fā)貨品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等信息，避免因信息不暢導(dǎo)致的發(fā)貨問題。監(jiān)督與考核監(jiān)督機制1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對石材出入庫管理情況進行檢查監(jiān)督。2.監(jiān)督小組應(yīng)檢查出入庫流程的執(zhí)行情況、庫存管理情況、人員職責(zé)履行情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。3.倉庫管理部門應(yīng)積極配合監(jiān)督小組的工作，如實提供相關(guān)資料和信息?？己宿k法1.制定詳細(xì)的石材出入庫管理考核指標(biāo)，包括出入庫數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、及時性、庫存管理水平、人員職責(zé)履行情況等。2.每月對各部門及相關(guān)人員的工作表現(xiàn)進行考核評分，考核結(jié)果與績