環(huán)境雙隨機(jī)管理制度一、總則（一）目的為深入推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，創(chuàng)新環(huán)境監(jiān)管方式，提高監(jiān)管效能，切實(shí)解決環(huán)境執(zhí)法領(lǐng)域存在的隨意執(zhí)法、執(zhí)法不公、執(zhí)法不嚴(yán)等問題，保障企業(yè)合法權(quán)益，維護(hù)公平競爭的市場環(huán)境，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本環(huán)境雙隨機(jī)管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)部涉及環(huán)境管理相關(guān)的各項(xiàng)活動，包括但不限于生產(chǎn)運(yùn)營過程中的污染物排放監(jiān)管、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行管理、危險廢物處置等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.依法監(jiān)管原則：嚴(yán)格依據(jù)國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范開展雙隨機(jī)抽查工作，確保執(zhí)法檢查行為合法合規(guī)。2.公正公開原則：隨機(jī)抽取檢查對象，隨機(jī)選派執(zhí)法檢查人員，及時公開抽查情況及查處結(jié)果，接受社會監(jiān)督，保障公平公正。3.問題導(dǎo)向原則：聚焦環(huán)境管理中的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和突出問題，有針對性地開展抽查，提高監(jiān)管的精準(zhǔn)性和有效性。4.協(xié)同高效原則：加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)作，整合監(jiān)管資源，形成工作合力，提高環(huán)境監(jiān)管整體效能。二、管理職責(zé)（一）環(huán)保管理部門1.負(fù)責(zé)制定年度環(huán)境雙隨機(jī)抽查計(jì)劃，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。2.建立健全環(huán)境雙隨機(jī)抽查對象名錄庫和執(zhí)法檢查人員名錄庫，實(shí)行動態(tài)管理。3.組織開展雙隨機(jī)抽查工作，記錄檢查情況，提出處理意見，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。4.負(fù)責(zé)對抽查發(fā)現(xiàn)的環(huán)境違法行為進(jìn)行調(diào)查處理，跟蹤整改落實(shí)情況，確保問題得到有效解決。5.定期對雙隨機(jī)抽查工作進(jìn)行總結(jié)分析，不斷完善工作機(jī)制和方法。（二）其他相關(guān)部門1.配合環(huán)保管理部門開展雙隨機(jī)抽查工作，提供必要的協(xié)助和支持。2.負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境管理工作，落實(shí)環(huán)保要求，對發(fā)現(xiàn)的環(huán)境問題及時進(jìn)行整改。3.按照環(huán)保管理部門的要求，報送相關(guān)環(huán)境管理資料和信息。（三）公司領(lǐng)導(dǎo)1.審批年度環(huán)境雙隨機(jī)抽查計(jì)劃，對雙隨機(jī)抽查工作進(jìn)行總體指導(dǎo)和監(jiān)督。2.協(xié)調(diào)解決雙隨機(jī)抽查工作中遇到的重大問題，保障工作順利開展。三、抽查對象名錄庫管理（一）名錄庫建立1.環(huán)保管理部門根據(jù)公司生產(chǎn)運(yùn)營實(shí)際情況，將涉及環(huán)境管理的各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)納入抽查對象名錄庫。2.名錄庫應(yīng)涵蓋公司內(nèi)所有可能產(chǎn)生環(huán)境影響的單位和項(xiàng)目，包括但不限于生產(chǎn)車間、污水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、危險廢物儲存場所等。（二）名錄庫分類1.按照生產(chǎn)規(guī)模、環(huán)境風(fēng)險程度等因素，將抽查對象名錄庫分為重點(diǎn)監(jiān)管對象和一般監(jiān)管對象。2.重點(diǎn)監(jiān)管對象主要包括污染物排放量大、環(huán)境風(fēng)險高、群眾投訴舉報多的單位和項(xiàng)目；一般監(jiān)管對象為除重點(diǎn)監(jiān)管對象以外的其他單位和項(xiàng)目。（三）名錄庫動態(tài)調(diào)整1.環(huán)保管理部門每年對抽查對象名錄庫進(jìn)行一次全面梳理和更新，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營變化、環(huán)境管理情況等因素，及時調(diào)整名錄庫內(nèi)容。2.對新納入名錄庫的單位和項(xiàng)目，應(yīng)及時補(bǔ)充完善相關(guān)信息；對不再符合納入條件的單位和項(xiàng)目，應(yīng)及時予以剔除。四、執(zhí)法檢查人員名錄庫管理（一）名錄庫建立1.環(huán)保管理部門從公司內(nèi)部選拔具有環(huán)境管理相關(guān)專業(yè)知識和執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)的人員，納入執(zhí)法檢查人員名錄庫。2.名錄庫人員應(yīng)熟悉國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力和責(zé)任心。（二）名錄庫培訓(xùn)與考核1.定期組織執(zhí)法檢查人員參加環(huán)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷更新知識結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)水平。2.建立執(zhí)法檢查人員考核機(jī)制，對其執(zhí)法檢查工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力提升等情況進(jìn)行考核評價。3.對考核不合格的執(zhí)法檢查人員，及時進(jìn)行調(diào)整，確保名錄庫人員素質(zhì)符合工作要求。（三）名錄庫動態(tài)管理1.根據(jù)工作需要和人員變動情況，適時對執(zhí)法檢查人員名錄庫進(jìn)行調(diào)整補(bǔ)充，保持名錄庫的穩(wěn)定性和有效性。2.鼓勵執(zhí)法檢查人員參加各類環(huán)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考試，取得相關(guān)資質(zhì)證書，提升執(zhí)法檢查能力。五、雙隨機(jī)抽查計(jì)劃制定（一）計(jì)劃制定依據(jù)1.國家和地方環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、政策文件要求。2.公司年度環(huán)境管理工作目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)。3.上一年度環(huán)境監(jiān)管情況及存在的問題。（二）計(jì)劃內(nèi)容1.明確年度抽查工作的總體目標(biāo)和要求。2.確定抽查對象的范圍、數(shù)量和比例，其中重點(diǎn)監(jiān)管對象的抽查比例應(yīng)不低于[X]%，一般監(jiān)管對象的抽查比例應(yīng)不低于[X]%。3.確定執(zhí)法檢查人員的選派方式和數(shù)量。4.規(guī)定抽查的主要內(nèi)容，包括污染物排放情況、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況、危險廢物管理情況等。5.制定抽查工作的時間安排，確保全年抽查工作有序進(jìn)行。（三）計(jì)劃審批與發(fā)布1.年度雙隨機(jī)抽查計(jì)劃由環(huán)保管理部門制定后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)審批后的雙隨機(jī)抽查計(jì)劃應(yīng)及時向公司內(nèi)部各部門發(fā)布，并在公司內(nèi)部公示，接受員工監(jiān)督。六、雙隨機(jī)抽查實(shí)施（一）抽取檢查對象和執(zhí)法檢查人員1.按照隨機(jī)抽取的原則，從抽查對象名錄庫中確定本次抽查的具體對象。2.從執(zhí)法檢查人員名錄庫中隨機(jī)選派執(zhí)法檢查人員組成檢查組，每組執(zhí)法檢查人員不少于[X]人。3.抽取過程應(yīng)通過信息化手段進(jìn)行記錄，確保抽取結(jié)果的隨機(jī)性和公正性。（二）檢查準(zhǔn)備1.執(zhí)法檢查人員在實(shí)施檢查前，應(yīng)熟悉本次檢查的內(nèi)容、要求和相關(guān)法律法規(guī)，準(zhǔn)備好必要的檢查工具和資料。2.提前與被檢查對象取得聯(lián)系，告知檢查的時間、內(nèi)容和要求，要求被檢查對象做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。（三）現(xiàn)場檢查1.執(zhí)法檢查人員按照規(guī)定的檢查內(nèi)容和程序，對被檢查對象進(jìn)行現(xiàn)場檢查。2.檢查過程中，應(yīng)如實(shí)記錄檢查情況，包括檢查時間、地點(diǎn)、人員、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等，并制作現(xiàn)場檢查記錄。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境問題，應(yīng)現(xiàn)場提出整改要求，下達(dá)整改通知書，明確整改內(nèi)容、整改期限和整改責(zé)任人。（四）檢查結(jié)果處理1.對檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境違法行為，環(huán)保管理部門應(yīng)依法進(jìn)行調(diào)查處理，根據(jù)違法行為的性質(zhì)和情節(jié)，作出相應(yīng)的行政處罰決定。2.對存在一般性環(huán)境問題的被檢查對象，應(yīng)責(zé)令其限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況；對整改不到位的，應(yīng)依法予以嚴(yán)肅處理。3.建立檢查結(jié)果公示制度，及時將抽查情況及查處結(jié)果在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，接受員工監(jiān)督。七、抽查結(jié)果運(yùn)用（一）與企業(yè)環(huán)境信用評價掛鉤1.將雙隨機(jī)抽查結(jié)果納入企業(yè)環(huán)境信用評價體系，作為評價企業(yè)環(huán)境信用等級的重要依據(jù)。2.對抽查中發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重環(huán)境違法行為的企業(yè)，降低其環(huán)境信用等級，并采取相應(yīng)的懲戒措施；對環(huán)境管理規(guī)范、未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題的企業(yè)，給予適當(dāng)?shù)募?。（二）與企業(yè)評優(yōu)評先掛鉤1.在公司內(nèi)部開展評優(yōu)評先活動時，將企業(yè)環(huán)境管理情況作為重要參考因素，優(yōu)先推薦環(huán)境管理良好、雙隨機(jī)抽查結(jié)果優(yōu)秀的企業(yè)。2.對在雙隨機(jī)抽查中發(fā)現(xiàn)存在環(huán)境問題且整改不力的企業(yè)，取消其當(dāng)年評優(yōu)評先資格。（三）為環(huán)境管理決策提供依據(jù)1.通過對雙隨機(jī)抽查結(jié)果的分析總結(jié)，了解公司環(huán)境管理現(xiàn)狀和存在的問題，為制定環(huán)境管理政策、措施和工作計(jì)劃提供參考依據(jù)。2.根據(jù)抽查結(jié)果，有針對性地加強(qiáng)對重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的環(huán)境監(jiān)管，提高環(huán)境管理的科學(xué)性和有效性。八、信息公開與檔案管理（一）信息公開1.建立環(huán)境雙隨機(jī)抽查信息公開制度，通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等渠道，及時公開抽查計(jì)劃、抽查結(jié)果、查處情況等信息，接受員工監(jiān)督。2.對涉及企業(yè)商業(yè)秘密等不宜公開的信息，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行保密處理。（二）檔案管理1.環(huán)保管理部門負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境雙隨機(jī)抽查檔案管理制度，對抽查工作中形成的各類文件、資料、記錄等進(jìn)行分類整理、歸檔保存。2.檔案內(nèi)容應(yīng)包括抽查計(jì)劃、抽取記錄、檢查記錄、整改通知書、行政處罰決定書、企業(yè)整改報告等，確保檔案資料完整、真實(shí)、有效。3.檔案保存期限應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定，以便于查閱和追溯。九、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立環(huán)境雙隨機(jī)抽查工作監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對抽查工作的全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保抽查工作依法依規(guī)進(jìn)行。2.監(jiān)督小組定期對抽查工作情況進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改，對違規(guī)行為嚴(yán)肅追究責(zé)任。（二）考核評價1.建立環(huán)境雙隨機(jī)抽查工作考核評價機(jī)制，對環(huán)保管理部門及執(zhí)法