環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源管理制度一、總則（一）目的為有效識(shí)別、評(píng)估和控制公司環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源，預(yù)防和減少突發(fā)環(huán)境事件的發(fā)生，保障公司員工的生命健康和公司財(cái)產(chǎn)安全，保護(hù)環(huán)境，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源的部門、場(chǎng)所、活動(dòng)及相關(guān)人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則強(qiáng)化環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)估與預(yù)防措施，將環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)消除或控制在萌芽狀態(tài)。通過日常監(jiān)測(cè)、檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)并采取措施加以防范。2.全面管理原則對(duì)公司內(nèi)各類環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行全面覆蓋，包括但不限于生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、化學(xué)品儲(chǔ)存與使用、廢棄物處置等環(huán)節(jié)。明確各部門、各崗位在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)，形成全員參與的管理體系。3.分級(jí)控制原則根據(jù)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源的危害程度、影響范圍等因素，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)管理。針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)源，制定相應(yīng)的控制措施和應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，實(shí)施差異化管理。4.持續(xù)改進(jìn)原則定期對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源管理工作進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，分析存在的問題和不足。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整和完善環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源管理制度、措施和應(yīng)急預(yù)案，不斷提高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理水平。二、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別（一）識(shí)別范圍1.生產(chǎn)過程中的原材料、輔料、產(chǎn)品等，重點(diǎn)關(guān)注有毒有害、易燃易爆物質(zhì)。2.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施及其運(yùn)行過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣等污染物排放環(huán)節(jié)。3.化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸過程。4.危險(xiǎn)廢棄物的產(chǎn)生、收集、儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)移、處置過程。5.環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行狀況及維護(hù)情況。6.可能引發(fā)突發(fā)環(huán)境事件的自然災(zāi)害、極端天氣等外部因素。（二）識(shí)別方法1.資料分析收集公司相關(guān)的生產(chǎn)工藝流程圖、設(shè)備說明書、化學(xué)品安全技術(shù)說明書、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告等資料，分析其中可能存在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源。查閱以往的環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告、環(huán)境事故記錄等，了解歷史上發(fā)生的環(huán)境問題及潛在風(fēng)險(xiǎn)。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查定期組織對(duì)公司各部門、場(chǎng)所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，觀察生產(chǎn)過程、設(shè)備運(yùn)行、化學(xué)品儲(chǔ)存等情況，識(shí)別可能存在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患。檢查環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行狀況，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)施等，查看是否存在異常運(yùn)行或處理效果不佳的情況。3.工作危害分析（JHA）針對(duì)公司的各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，采用工作危害分析方法，識(shí)別每個(gè)作業(yè)步驟可能存在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。分析作業(yè)過程中涉及的化學(xué)品、能源、設(shè)備等因素，評(píng)估其對(duì)環(huán)境的潛在影響。4.安全檢查表分析（SCL）依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司實(shí)際情況，制定環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源安全檢查表。按照檢查表內(nèi)容，對(duì)公司的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等進(jìn)行逐一檢查，確定是否存在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)程度。（三）識(shí)別記錄1.建立環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別清單，詳細(xì)記錄識(shí)別出的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源名稱、所在部門、位置、可能產(chǎn)生的環(huán)境危害、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等信息。2.對(duì)每次環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別活動(dòng)進(jìn)行記錄，包括識(shí)別時(shí)間、識(shí)別人員、識(shí)別方法、識(shí)別結(jié)果等內(nèi)容，形成環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別報(bào)告。3.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別清單和報(bào)告應(yīng)妥善保存，作為環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)資料，定期進(jìn)行更新和完善。三、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源評(píng)估（一）評(píng)估方法1.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法根據(jù)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源發(fā)生的可能性和可能造成的環(huán)境影響程度，建立風(fēng)險(xiǎn)矩陣。通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)估打分，確定其在風(fēng)險(xiǎn)矩陣中的位置，從而得出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）對(duì)于涉及作業(yè)活動(dòng)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源，采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法進(jìn)行評(píng)估。分析事故發(fā)生的可能性（L）、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）、一旦發(fā)生事故可能造成的后果（C），計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值（D=L×E×C），根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值大小確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）評(píng)估指標(biāo)1.可能性指標(biāo)歷史發(fā)生頻率：根據(jù)公司以往環(huán)境事件的發(fā)生情況，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)源再次發(fā)生的可能性。運(yùn)行穩(wěn)定性：考慮設(shè)備設(shè)施、工藝流程等的運(yùn)行狀況，評(píng)估其出現(xiàn)故障或異常導(dǎo)致環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的可能性。控制措施有效性：分析現(xiàn)有控制措施能否有效預(yù)防和控制環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。2.影響程度指標(biāo)環(huán)境危害程度：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)源可能對(duì)大氣、水、土壤等環(huán)境要素造成的污染程度，以及對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的破壞程度。影響范圍：確定風(fēng)險(xiǎn)源一旦發(fā)生事故，可能影響的區(qū)域范圍，包括公司內(nèi)部及周邊地區(qū)。社會(huì)關(guān)注度：考慮風(fēng)險(xiǎn)源事故對(duì)社會(huì)公眾的影響程度，如是否會(huì)引發(fā)公眾恐慌、媒體關(guān)注等。（三）評(píng)估流程1.組建評(píng)估小組，成員包括安全、環(huán)保、生產(chǎn)、技術(shù)等相關(guān)部門的專業(yè)人員。2.評(píng)估小組根據(jù)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別清單，對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行詳細(xì)分析和評(píng)估，確定可能性和影響程度指標(biāo)的分值。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)矩陣法或作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，計(jì)算每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.編制環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告，內(nèi)容包括評(píng)估目的、范圍、方法、結(jié)果等，明確各風(fēng)險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制建議。（四）評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控和管理，制定針對(duì)性的控制措施和應(yīng)急預(yù)案。2.將環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源評(píng)估結(jié)果納入公司環(huán)境管理檔案，作為環(huán)境管理決策的重要依據(jù)。3.定期對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源評(píng)估結(jié)果進(jìn)行回顧和更新，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的變化、法律法規(guī)要求的更新等因素，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和控制措施。四、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源控制措施（一）工程技術(shù)措施1.對(duì)存在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造，采用先進(jìn)的清潔生產(chǎn)技術(shù)和環(huán)保設(shè)備，減少污染物的產(chǎn)生和排放。2.優(yōu)化化學(xué)品儲(chǔ)存和使用設(shè)施，設(shè)置專門的化學(xué)品倉庫，配備泄漏應(yīng)急處理設(shè)備和通風(fēng)、防火、防爆等安全設(shè)施，確?；瘜W(xué)品儲(chǔ)存和使用安全。3.完善廢水、廢氣處理設(shè)施，提高處理能力和處理效果，確保達(dá)標(biāo)排放。對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)和檢修，保證其正常運(yùn)行。4.加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)廢棄物的管理，建設(shè)符合環(huán)保要求的危險(xiǎn)廢棄物儲(chǔ)存場(chǎng)所，采用分類收集、密閉儲(chǔ)存、專人負(fù)責(zé)等措施，防止危險(xiǎn)廢棄物泄漏和擴(kuò)散。（二）管理措施1.建立健全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源管理制度，明確各部門、各崗位在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)和工作流程。2.制定環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源操作規(guī)程，規(guī)范員工的操作行為，確保各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)符合環(huán)境管理要求。3.加強(qiáng)對(duì)員工的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)培訓(xùn)，提高員工對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和應(yīng)對(duì)能力。定期組織環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急演練，檢驗(yàn)和完善應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性。4.建立環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)制度，定期對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，及時(shí)掌握其運(yùn)行狀況和環(huán)境影響情況。對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。5.加強(qiáng)與政府環(huán)保部門、周邊社區(qū)等相關(guān)方的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)了解環(huán)境政策法規(guī)的變化，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，共同做好環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理工作。（三）應(yīng)急措施1.針對(duì)不同等級(jí)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。2.配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和物資，如消防器材、泄漏應(yīng)急處理設(shè)備、防護(hù)用品等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其處于良好狀態(tài)。3.定期組織應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急響應(yīng)能力和協(xié)同配合能力。演練結(jié)束后，對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，針對(duì)存在的問題及時(shí)進(jìn)行修訂和完善。4.一旦發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急處置措施，迅速控制污染擴(kuò)散，減少環(huán)境損失，并及時(shí)向上級(jí)主管部門和當(dāng)?shù)卣h(huán)保部門報(bào)告。五、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源監(jiān)控與預(yù)警（一）監(jiān)控內(nèi)容1.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源的運(yùn)行狀況，包括設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行參數(shù)、化學(xué)品的儲(chǔ)存量和使用量等。2.污染物排放情況，如廢水、廢氣的排放濃度、排放量等。3.環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行效果，如廢水處理設(shè)施的處理效率、廢氣處理設(shè)施的凈化效果等。4.周邊環(huán)境質(zhì)量狀況，如大氣、水、土壤等環(huán)境要素的質(zhì)量指標(biāo)變化情況。（二）監(jiān)控方法1.安裝在線監(jiān)測(cè)設(shè)備，對(duì)廢水、廢氣等污染物排放進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，并將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳輸至公司環(huán)境管理系統(tǒng)。2.定期對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、污染物排放情況、環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行效果等。3.委托有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)周邊環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，分析環(huán)境質(zhì)量變化趨勢(shì)。（三）預(yù)警機(jī)制1.設(shè)定環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，根據(jù)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源的特點(diǎn)和相關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，確定不同污染物的預(yù)警濃度值、排放量閾值等。2.當(dāng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)達(dá)到或超過預(yù)警指標(biāo)時(shí)，啟動(dòng)預(yù)警程序。預(yù)警級(jí)別分為一般預(yù)警、較重預(yù)警和嚴(yán)重預(yù)警，分別采用黃色、橙色和紅色信號(hào)表示。3.發(fā)布預(yù)警信息，通過公司內(nèi)部信息平臺(tái)、短信、電話等方式，及時(shí)通知相關(guān)部門和人員采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，做好環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作。（四）預(yù)警處置1.一般預(yù)警當(dāng)發(fā)布一般預(yù)警時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)控，增加檢查頻次，密切關(guān)注污染物排放情況和環(huán)保設(shè)施運(yùn)行狀況。分析預(yù)警原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整和處理，如優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)等，確保環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。2.較重預(yù)警發(fā)布較重預(yù)警后，相關(guān)部門應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)程序，組織人員對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行全面排查，采取針對(duì)性的應(yīng)急處置措施。如減少生產(chǎn)負(fù)荷、停止部分高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)等，防止污染物排放進(jìn)一步超標(biāo)，降低環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)影響。3.嚴(yán)重預(yù)警嚴(yán)重預(yù)警發(fā)布后，公司應(yīng)立即停止相關(guān)生產(chǎn)活動(dòng)，采取緊急措施控制污染擴(kuò)散。組織應(yīng)急救援隊(duì)伍進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處置，調(diào)配應(yīng)急資源，確保人員安全和環(huán)境安全。同時(shí)，及時(shí)向上級(jí)主管部門和當(dāng)?shù)卣h(huán)保部門報(bào)告事件情況，配合做好應(yīng)急處置工作。六、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源管理檔案（一）檔案內(nèi)容1.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別清單及報(bào)告，記錄環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源的識(shí)別過程、結(jié)果及相關(guān)信息。2.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告，包括評(píng)估方法、評(píng)估指標(biāo)、評(píng)估結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)控制建議等內(nèi)容。3.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源控制措施文件，如工程技術(shù)措施方案、管理措施制度、應(yīng)急措施應(yīng)急預(yù)案等。4.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源監(jiān)控與預(yù)警記錄，包括監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)、預(yù)警信息、預(yù)警處置情況等。5.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件。6.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練記錄等。（二）檔案管理1.明確環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源管理檔案的管理部門和責(zé)任人，負(fù)責(zé)檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。2.按照檔案管理的相關(guān)要求，對(duì)