日常車間入庫管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范車間產(chǎn)品入庫流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準，保證入庫產(chǎn)品數(shù)量準確、信息完整，提高倉庫管理效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司車間產(chǎn)品的入庫管理工作，包括成品、半成品及相關(guān)物料的入庫操作。（三）職責分工1.生產(chǎn)部門負責組織車間產(chǎn)品的生產(chǎn)，并確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。安排專人對完工產(chǎn)品進行自檢，合格后填寫產(chǎn)品入庫單等相關(guān)單據(jù)。2.質(zhì)量檢驗部門對車間生產(chǎn)的產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，判定產(chǎn)品是否合格。在產(chǎn)品入庫單上簽署檢驗意見，對不合格產(chǎn)品有權(quán)拒絕入庫，并監(jiān)督處理。3.倉庫管理部門負責倉庫的日常管理工作，包括貨物的存儲、保管、出入庫登記等。依據(jù)生產(chǎn)部門提交的有效入庫單據(jù)辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，核對產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息。定期對庫存產(chǎn)品進行盤點，確保賬實相符。4.財務部門負責審核產(chǎn)品入庫相關(guān)單據(jù)，進行賬務處理。監(jiān)督入庫管理制度的執(zhí)行情況，確保財務數(shù)據(jù)的準確性。二、入庫流程（一）生產(chǎn)完工1.車間生產(chǎn)任務完成后，生產(chǎn)操作人員應首先對完工產(chǎn)品進行自檢，檢查產(chǎn)品外觀、尺寸、性能等是否符合工藝要求和質(zhì)量標準。2.自檢合格后，生產(chǎn)操作人員填寫《產(chǎn)品入庫單》，詳細注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)班組等信息，并簽字確認。（二）質(zhì)量檢驗1.生產(chǎn)操作人員將填寫好的《產(chǎn)品入庫單》連同產(chǎn)品一并提交至質(zhì)量檢驗部門。2.質(zhì)量檢驗人員依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范，對產(chǎn)品進行抽檢或全檢。3.檢驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗人員在《產(chǎn)品入庫單》上簽署“合格”意見，并加蓋檢驗章；對于檢驗不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗人員應在《產(chǎn)品入庫單》上注明不合格原因，并開具《不合格品處理單》，將不合格產(chǎn)品退回車間進行返工、返修或報廢處理。（三）入庫申請1.經(jīng)質(zhì)量檢驗合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)部門安排專人將產(chǎn)品及《產(chǎn)品入庫單》送至倉庫管理部門，并向倉庫管理人員提出入庫申請。2.倉庫管理人員收到入庫申請后，應檢查《產(chǎn)品入庫單》填寫是否完整、準確，產(chǎn)品標識是否清晰，與生產(chǎn)部門溝通確認入庫產(chǎn)品的相關(guān)信息。（四）入庫核對1.倉庫管理人員依據(jù)《產(chǎn)品入庫單》對入庫產(chǎn)品進行核對，核對內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與入庫單一致。產(chǎn)品外觀質(zhì)量是否符合要求，有無損壞、變形等情況。產(chǎn)品標識是否清晰、準確，包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期等。2.在核對過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)量不符、質(zhì)量問題或標識不清等情況，倉庫管理人員應及時與生產(chǎn)部門和質(zhì)量檢驗部門溝通協(xié)調(diào)，查明原因并進行處理。（五）入庫辦理1.經(jīng)核對無誤后，倉庫管理人員在《產(chǎn)品入庫單》上簽字確認，并安排庫位存放入庫產(chǎn)品。2.倉庫管理人員按照規(guī)定的記賬方法，及時在庫存管理系統(tǒng)中錄入入庫產(chǎn)品的相關(guān)信息，更新庫存臺賬，確保賬實相符。3.《產(chǎn)品入庫單》一式三聯(lián)，倉庫管理人員留存一聯(lián)作為庫存管理的依據(jù)，財務部門一聯(lián)用于賬務處理，生產(chǎn)部門一聯(lián)作為生產(chǎn)記錄的憑證。三、入庫產(chǎn)品質(zhì)量要求（一）外觀質(zhì)量1.入庫產(chǎn)品應無明顯劃痕、磕碰、變形、掉漆等缺陷，表面光潔度應符合產(chǎn)品設(shè)計要求。2.產(chǎn)品標識應清晰、牢固，易于識別，標識內(nèi)容應包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期等。（二）內(nèi)在質(zhì)量1.入庫產(chǎn)品的性能、參數(shù)等內(nèi)在質(zhì)量指標應符合國家相關(guān)標準、行業(yè)標準或企業(yè)內(nèi)部標準的要求。2.對于有特殊質(zhì)量要求的產(chǎn)品，如電子產(chǎn)品的電氣性能、機械產(chǎn)品的力學性能等，應按照相應的檢驗規(guī)范進行檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。（三）包裝質(zhì)量1.入庫產(chǎn)品的包裝應完好無損，能夠有效保護產(chǎn)品在運輸、存儲過程中不受損壞。2.包裝材料應符合產(chǎn)品的防護要求，包裝標識應清晰、準確，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。3.對于易碎、易損、易潮等特殊產(chǎn)品，應采取相應的防護措施，如防震包裝、防潮包裝等。四、入庫產(chǎn)品數(shù)量管理（一）數(shù)量清點1.生產(chǎn)部門提交的入庫產(chǎn)品應進行嚴格的數(shù)量清點，確保入庫數(shù)量準確無誤。2.數(shù)量清點可采用逐件清點、稱重、量尺等方式進行，對于批量較大且規(guī)格統(tǒng)一的產(chǎn)品，可采用抽檢的方式，但抽檢比例應符合相關(guān)規(guī)定要求。（二）數(shù)量差異處理1.如在數(shù)量清點過程中發(fā)現(xiàn)實際入庫數(shù)量與《產(chǎn)品入庫單》上填寫的數(shù)量不一致，倉庫管理人員應及時與生產(chǎn)部門溝通核實。2.對于因生產(chǎn)過程中的正常損耗、包裝破損等原因?qū)е碌臄?shù)量差異，經(jīng)雙方確認后，可按照規(guī)定的損耗率或處理方式進行調(diào)整，并在《產(chǎn)品入庫單》上注明差異原因及處理結(jié)果。3.對于因人為因素導致的數(shù)量差異，如少發(fā)、多發(fā)等情況，應查明責任人員，按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理，并及時糾正錯誤，確保庫存數(shù)量準確。五、入庫產(chǎn)品標識管理（一）標識內(nèi)容1.入庫產(chǎn)品應具備清晰、準確的標識，標識內(nèi)容應包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、質(zhì)量狀態(tài)（合格、不合格）等。2.對于有追溯要求的產(chǎn)品，標識還應包括產(chǎn)品的生產(chǎn)班組、生產(chǎn)設(shè)備、原材料批次等信息，以便于產(chǎn)品質(zhì)量追溯和管理。（二）標識方式1.產(chǎn)品標識可采用標簽粘貼、刻印、噴涂等方式進行，確保標識清晰、牢固，不易脫落。2.對于一些體積較小、標識位置有限的產(chǎn)品，可采用掛簽、隨行文件等方式進行標識，但應確保標識信息能夠清晰、準確地反映產(chǎn)品的相關(guān)信息。（三）標識管理1.倉庫管理人員應定期檢查入庫產(chǎn)品的標識情況，確保標識清晰、完整。如發(fā)現(xiàn)標識損壞或缺失，應及時通知生產(chǎn)部門進行補全或更換。2.在產(chǎn)品存儲、搬運、發(fā)放過程中，應注意保護產(chǎn)品標識，避免標識損壞或丟失。對于因標識損壞或丟失而無法準確識別產(chǎn)品信息的情況，應按照不合格產(chǎn)品進行處理。六、入庫產(chǎn)品存儲管理（一）庫位規(guī)劃1.倉庫管理部門應根據(jù)產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號、生產(chǎn)批次等因素，合理規(guī)劃庫位，確保產(chǎn)品分類存放，便于查找和管理。2.庫位應設(shè)置明顯的標識牌，注明庫位編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、最大存儲量等信息，以便于倉庫管理人員和其他相關(guān)人員快速準確地找到所需產(chǎn)品。（二）存儲條件1.不同類型的產(chǎn)品應根據(jù)其特性和要求，存放在相應的存儲環(huán)境中，如常溫庫、冷藏庫、冷凍庫、防潮庫、防爆庫等。2.對于有特殊存儲要求的產(chǎn)品，如易燃、易爆、有毒、有害等危險化學品，應嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的安全管理制度進行存儲管理，確保存儲安全。3.倉庫應保持適宜的溫度、濕度、通風等環(huán)境條件，定期對存儲環(huán)境進行監(jiān)測和記錄，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受環(huán)境因素的影響。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存產(chǎn)品進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月、每季度或每年進行一次全面盤點。2.盤點方式可采用實地盤點、賬實核對等方式進行，確保賬實相符。在盤點過程中，應詳細記錄盤點結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并按照規(guī)定的程序進行處理。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、報廢等情況，倉庫管理人員應填寫《庫存盤點表》，詳細注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、盤盈/盤虧原因等信息，并提交至財務部門和相關(guān)領(lǐng)導審批。經(jīng)審批后，財務部門進行相應的賬務處理，倉庫管理部門調(diào)整庫存臺賬。七、入庫產(chǎn)品追溯管理（一）追溯范圍1.本制度所涉及的入庫產(chǎn)品追溯范圍包括產(chǎn)品的原材料采購、生產(chǎn)過程、質(zhì)量檢驗、入庫存儲、銷售發(fā)貨等各個環(huán)節(jié)。2.對于客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題或其他需要追溯的情況，應能夠通過產(chǎn)品標識和相關(guān)記錄，準確追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組、生產(chǎn)設(shè)備、原材料批次等信息。（二）追溯流程1.當出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題或其他需要追溯的情況時，由相關(guān)部門（如質(zhì)量檢驗部門、售后服務部門等）發(fā)起追溯申請。2.倉庫管理部門根據(jù)追溯申請，查找相應產(chǎn)品的入庫記錄和庫存臺賬，獲取產(chǎn)品的批次、生產(chǎn)日期等信息。3.生產(chǎn)部門依據(jù)倉庫提供的產(chǎn)品信息，追溯該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)過程記錄，包括原材料使用情況、生產(chǎn)工藝參數(shù)、質(zhì)量檢驗記錄等。4.采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門提供的原材料信息，追溯原材料的采購渠道、供應商、進貨日期等信息。5.在追溯過程中，各部門應及時提供相關(guān)的記錄和資料，確保追溯信息的準確、完整。追溯結(jié)束后，應形成追溯報告，詳細記錄追溯過程和結(jié)果，并提交至相關(guān)領(lǐng)導和部門。（三）記錄保存1.與入庫產(chǎn)品追溯相關(guān)的記錄應妥善保存，保存期限應符合國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)定要求。2.記錄可采用紙質(zhì)文檔、電子文檔等形式進行保存，確保記錄的真實性、完整性和可追溯性。倉庫管理部門應定期對記錄進行整理和歸檔，便于查詢和使用。八、入庫異常情況處理（一）質(zhì)量異常1.如質(zhì)量檢驗部門在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)入庫產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，應立即停止該批次產(chǎn)品的入庫操作，并及時通知生產(chǎn)部門和相關(guān)領(lǐng)導。2.生產(chǎn)部門應組織人員對不合格產(chǎn)品進行分析，查找原因，制定整改措施，并對已生產(chǎn)的同批次產(chǎn)品進行排查，防止不合格產(chǎn)品流入市場。3.對于不合格產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗部門應開具《不合格品處理單》，明確不合格原因和處理方式，如返工、返修、報廢等。倉庫管理部門應按照《不合格品處理單》的要求，對不合格產(chǎn)品進行隔離存放，并監(jiān)督處理過程。（二）數(shù)量異常1.當發(fā)現(xiàn)入庫產(chǎn)品數(shù)量與《產(chǎn)品入庫單》不一致時，倉庫管理人員應及時與生產(chǎn)部門溝通核實。如屬于生產(chǎn)過程中的正常損耗，經(jīng)雙方確認后，可按照規(guī)定的損耗率進行調(diào)整；如屬于人為因素導致的數(shù)量差異，應查明責任人員，按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。2.對于因數(shù)量差異導致的庫存賬實不符情況，倉庫管理部門應及時調(diào)整庫存臺賬，并將相關(guān)情況報告財務部門，確保財務數(shù)據(jù)的準確性。（三）其他異常1.如在入庫過程中出現(xiàn)其他異常情況，如產(chǎn)品包裝破損、標識不清、庫位緊張等，倉庫管理人員應及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，采取相應的措施進行處理。2.對于因異常情況導致的入庫延誤或其他問題，應及時向上級領(lǐng)導匯報，并做好記錄和跟蹤處理，確保入庫工作的順利進行。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督檢查小組，定期對車間入庫管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括入庫流程的執(zhí)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗情況、數(shù)量核對情況、標識管理情況、存儲管理情況、追溯管理情況等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督檢查小組應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核機制1.建立健全入庫管理制度考核機制，將入庫管理工作納入各部門和相關(guān)人員的績效考核體系。