倉庫收貨貨物管理制度總則目的為了規(guī)范公司倉庫收貨貨物管理流程，確保貨物準(zhǔn)確、及時、安全地入庫，提高倉庫運營效率，保障公司財產(chǎn)安全，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有倉庫收貨貨物的管理，包括原材料、半成品、成品及其他相關(guān)物資的收貨作業(yè)。職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)貨物的交付事宜，確保供應(yīng)商按照合同約定的時間、質(zhì)量、數(shù)量等要求發(fā)貨，并及時將發(fā)貨信息通知倉庫部門。2.倉庫部門負(fù)責(zé)組織貨物的收貨工作，安排收貨人員，準(zhǔn)備收貨場地和設(shè)備，對貨物進(jìn)行驗收、清點、入庫存儲等操作，并做好相關(guān)記錄。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對入庫貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗，判定貨物是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對不合格貨物提出處理意見。4.財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核貨物采購發(fā)票，辦理貨款支付手續(xù)，對收貨貨物的成本進(jìn)行核算和賬務(wù)處理。收貨準(zhǔn)備收貨計劃1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、銷售訂單及庫存情況，提前制定貨物采購計劃，并將采購訂單發(fā)送給供應(yīng)商。同時，應(yīng)及時將預(yù)計到貨時間、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息通知倉庫部門，以便倉庫做好收貨準(zhǔn)備。2.倉庫部門根據(jù)采購部門提供的收貨信息，結(jié)合倉庫實際情況，制定收貨計劃，安排收貨人員和收貨場地，確保收貨工作順利進(jìn)行。收貨場地及設(shè)備準(zhǔn)備1.倉庫應(yīng)確保收貨場地清潔、干燥、通風(fēng)良好，具備必要的照明和消防設(shè)施。2.根據(jù)貨物的特性和收貨量，準(zhǔn)備相應(yīng)的收貨設(shè)備，如托盤、叉車、地磅、貨架等，并確保設(shè)備正常運行。3.準(zhǔn)備好收貨所需的工具和表單，如驗收單、入庫單、磅碼單、質(zhì)量檢驗報告等。人員培訓(xùn)1.倉庫部門應(yīng)對收貨人員進(jìn)行定期培訓(xùn)，使其熟悉收貨流程、貨物驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗方法及相關(guān)管理制度。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于收貨操作規(guī)范、貨物識別方法、計量器具使用、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項等。3.新入職的收貨人員應(yīng)進(jìn)行專門的崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。收貨流程到貨通知1.倉庫收貨人員應(yīng)提前關(guān)注貨物預(yù)計到貨時間，在貨物到達(dá)前，通過電話、郵件或其他方式與供應(yīng)商確認(rèn)貨物的實際到貨情況，包括到貨時間、車次、貨物數(shù)量等。2.如發(fā)現(xiàn)貨物實際到貨情況與采購訂單不一致，如到貨時間延遲、貨物數(shù)量短缺或超出、貨物規(guī)格不符等，應(yīng)及時通知采購部門，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。貨物初檢1.貨物到達(dá)倉庫后，收貨人員應(yīng)首先對貨物的外包裝進(jìn)行檢查，查看包裝是否完好、有無破損、變形、受潮等情況。2.檢查貨物標(biāo)識是否清晰、準(zhǔn)確，包括貨物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。3.對有特殊標(biāo)識要求的貨物，如易碎品、危險品等，應(yīng)重點檢查其標(biāo)識是否符合規(guī)定。貨物清點1.在確保貨物外包裝及標(biāo)識無誤后，收貨人員按照采購訂單及送貨單的要求，對貨物的數(shù)量進(jìn)行清點。2.清點時應(yīng)采用合適的計量器具，如地磅、卡尺等，確保數(shù)量準(zhǔn)確。對于散裝貨物，可采用稱重、量方等方式進(jìn)行計量。3.如發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量與送貨單不一致，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通核實，并做好記錄。質(zhì)量檢驗1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)貨物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，對入庫貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗。2.對于一般性貨物，可采用抽檢的方式進(jìn)行檢驗；對于關(guān)鍵物資、重要設(shè)備及質(zhì)量要求較高的貨物，應(yīng)進(jìn)行全檢。3.質(zhì)量檢驗合格的貨物，質(zhì)量部門應(yīng)在驗收單上簽字確認(rèn)；對于檢驗不合格的貨物，質(zhì)量部門應(yīng)出具質(zhì)量檢驗報告，并注明不合格原因，同時通知采購部門和倉庫部門。入庫存儲1.經(jīng)初檢、清點和質(zhì)量檢驗合格的貨物，倉庫收貨人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，將貨物按照規(guī)定的存儲方式和位置進(jìn)行存放。2.入庫時應(yīng)填寫入庫單，入庫單應(yīng)注明貨物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等信息，并由收貨人員、倉庫主管簽字確認(rèn)。3.對于需要上架存儲的貨物，應(yīng)按照貨架的規(guī)劃和貨物的分類，將貨物準(zhǔn)確存放到相應(yīng)的貨位上，并做好貨位標(biāo)識。異常處理1.如在收貨過程中發(fā)現(xiàn)貨物存在包裝破損、數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格等異常情況，收貨人員應(yīng)立即停止收貨操作，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。2.對于包裝破損的貨物，應(yīng)及時對破損情況進(jìn)行拍照記錄，并與供應(yīng)商協(xié)商解決。如貨物可以修復(fù)，可在倉庫進(jìn)行修復(fù)后再辦理入庫手續(xù)；如貨物無法修復(fù)，應(yīng)要求供應(yīng)商補發(fā)或換貨。3.對于數(shù)量短缺的貨物，應(yīng)與供應(yīng)商核對清楚，并要求供應(yīng)商補足短缺部分。如因運輸途中丟失等原因造成數(shù)量短缺，應(yīng)及時查明原因，追究相關(guān)責(zé)任。4.對于質(zhì)量不合格的貨物，應(yīng)按照質(zhì)量部門的處理意見進(jìn)行處理。如退貨，應(yīng)及時通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)；如讓步接收，應(yīng)在入庫單上注明讓步接收的原因和條件，并經(jīng)相關(guān)部門審批后辦理入庫手續(xù)。貨物驗收標(biāo)準(zhǔn)外觀質(zhì)量1.貨物外觀應(yīng)無明顯瑕疵、劃痕、變形、掉漆等缺陷。2.對于有顏色要求的貨物，顏色應(yīng)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，色澤均勻一致。3.包裝應(yīng)完好無損，標(biāo)識清晰、準(zhǔn)確，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。規(guī)格型號1.貨物的規(guī)格型號應(yīng)與采購訂單一致，不得有誤。2.對于定制的貨物，應(yīng)按照雙方簽訂的合同要求進(jìn)行驗收，確保規(guī)格型號符合定制要求。數(shù)量1.貨物數(shù)量應(yīng)與送貨單及采購訂單一致，誤差應(yīng)在規(guī)定的范圍內(nèi)。2.對于按重量、體積計量的貨物，計量結(jié)果應(yīng)準(zhǔn)確無誤。質(zhì)量性能1.貨物的質(zhì)量性能應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部質(zhì)量要求。2.對于關(guān)鍵物資和重要設(shè)備，應(yīng)提供質(zhì)量合格證明文件、檢驗報告等資料，作為驗收的依據(jù)。收貨記錄與檔案管理收貨記錄1.倉庫收貨人員應(yīng)在收貨過程中及時、準(zhǔn)確地填寫相關(guān)記錄，如驗收單、入庫單、磅碼單、質(zhì)量檢驗報告等。2.記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋經(jīng)手人印章或簽字確認(rèn)。3.收貨記錄應(yīng)妥善保存，以便日后查詢和追溯。檔案管理1.倉庫應(yīng)建立收貨貨物檔案，將采購訂單、送貨單、驗收單、入庫單、質(zhì)量檢驗報告、磅碼單等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔。2.檔案應(yīng)按照時間順序或貨物類別進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。3.收貨貨物檔案的保存期限應(yīng)符合公司檔案管理制度的要求，一般為[X]年。庫存盤點盤點計劃1.倉庫部門應(yīng)定期組織庫存盤點工作，制定盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等事項。2.盤點計劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門，確保各部門做好準(zhǔn)備工作。盤點實施1.盤點人員應(yīng)按照盤點計劃的要求，對倉庫內(nèi)的貨物進(jìn)行逐一清點，并填寫盤點表。2.盤點過程中應(yīng)注意貨物的實際數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量狀況等信息，確保盤點結(jié)果準(zhǔn)確無誤。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時記錄，并查明原因。盤點報告1.盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果編制盤點報告，詳細(xì)說明盤點情況、盤盈盤虧原因及處理建議。2.盤點報告應(yīng)經(jīng)倉庫主管審核簽字后，報送財務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)盤點報告進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保賬實相符。安全管理收貨現(xiàn)場安全1.收貨人員應(yīng)遵守倉庫安全管理制度，確保收貨現(xiàn)場安全。2.在收貨過程中，應(yīng)注意防止貨物倒塌、墜落等事故發(fā)生，對易損、易碎貨物應(yīng)輕拿輕放。3.收貨現(xiàn)場應(yīng)保持通道暢通，不得堆放雜物，確保消防通道、安全出口等暢通無阻。貨物存儲安全1.倉庫應(yīng)根據(jù)貨物的特性，合理安排存儲位置，確保貨物存儲安全。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險貨物，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨存儲，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.定期檢查貨物存儲情況，如發(fā)現(xiàn)貨物有變質(zhì)、損壞等情況，應(yīng)及時處理。設(shè)備操作安全1.收貨人員應(yīng)正確使用收貨設(shè)備，如叉車、地磅等，嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程。2.設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的操作資格證書后方可上崗作業(yè)。3.定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行，消除安全隱患。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對倉庫收貨貨物管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括收貨流程執(zhí)行情況、貨物驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、收貨記錄與檔案管理情況、庫存盤點情況、安全管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行，檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告?？己嗽u價1.根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，對倉庫部門及相關(guān)人員的收貨貨物管理工作進(jìn)行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括收貨準(zhǔn)確率、收貨及時率、貨物完好率、庫存盤點準(zhǔn)確率、安全事故發(fā)生率等。3.對考核評價結(jié)果優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵