erp數(shù)據(jù)管理制度一、總則（一）目的為加強公司ERP數(shù)據(jù)的管理，確保ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和安全性，充分發(fā)揮ERP系統(tǒng)在公司運營管理中的作用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)操作、維護、使用的部門和人員。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確地反映公司的業(yè)務(wù)實際情況。2.完整性原則：保證ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)涵蓋公司業(yè)務(wù)的各個方面，無遺漏。3.安全性原則：采取有效措施保護ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失。4.及時性原則：及時錄入、更新和處理ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)的時效性。二、數(shù)據(jù)管理職責(zé)（一）ERP管理小組職責(zé)1.負責(zé)制定和完善ERP數(shù)據(jù)管理制度及相關(guān)流程。2.協(xié)調(diào)各部門之間在ERP數(shù)據(jù)管理方面的工作，解決數(shù)據(jù)管理過程中出現(xiàn)的問題。3.監(jiān)督ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、維護、使用等情況，確保數(shù)據(jù)管理工作符合制度要求。4.定期組織對ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的審計和評估，提出改進建議。（二）各部門職責(zé)1.業(yè)務(wù)部門負責(zé)本部門業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確收集、整理和錄入ERP系統(tǒng)。按照規(guī)定的流程和時間節(jié)點，及時更新本部門在ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。對本部門使用的ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行日常核對和自查，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。配合ERP管理小組及其他相關(guān)部門進行數(shù)據(jù)管理工作的協(xié)調(diào)和溝通。2.信息部門負責(zé)ERP系統(tǒng)的安裝、配置、維護和升級，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。制定并實施ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)計劃，保障數(shù)據(jù)安全。對ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限進行設(shè)置和管理，防止非法訪問。協(xié)助業(yè)務(wù)部門解決在數(shù)據(jù)錄入、查詢、使用過程中遇到的技術(shù)問題。（三）數(shù)據(jù)錄入人員職責(zé)1.嚴(yán)格按照規(guī)定的操作流程進行數(shù)據(jù)錄入，確保錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.對錄入的數(shù)據(jù)進行認真核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時更正。3.妥善保管個人的賬號和密碼，不得泄露給他人。4.定期參加數(shù)據(jù)錄入培訓(xùn)，不斷提高數(shù)據(jù)錄入技能和業(yè)務(wù)水平。（四）數(shù)據(jù)使用人員職責(zé)1.按照授權(quán)范圍使用ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，不得越權(quán)操作。2.對使用過程中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)問題及時反饋給相關(guān)部門。3.保守ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)機密，不得擅自傳播、復(fù)制和泄露數(shù)據(jù)。三、數(shù)據(jù)錄入與維護（一）數(shù)據(jù)錄入要求1.數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，熟悉ERP系統(tǒng)的操作流程和數(shù)據(jù)錄入規(guī)范。2.錄入的數(shù)據(jù)必須真實、準(zhǔn)確、完整，與原始憑證或業(yè)務(wù)實際情況一致。3.對于必填字段，必須準(zhǔn)確填寫，不得為空。4.數(shù)據(jù)錄入應(yīng)及時進行，不得積壓，確保數(shù)據(jù)的時效性。（二）數(shù)據(jù)錄入流程1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況，收集整理相關(guān)原始資料。2.數(shù)據(jù)錄入人員按照ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模板，將原始資料中的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。3.錄入完成后，數(shù)據(jù)錄入人員對錄入的數(shù)據(jù)進行自檢，確認無誤后提交審核。4.部門負責(zé)人對錄入的數(shù)據(jù)進行審核，審核通過后數(shù)據(jù)正式生效；如審核不通過，返回數(shù)據(jù)錄入人員進行修改。（三）數(shù)據(jù)維護1.定期對ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行清理，刪除無效或過期的數(shù)據(jù)。2.根據(jù)業(yè)務(wù)變化和系統(tǒng)升級的需要，及時對數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)字典等進行調(diào)整和維護。3.對ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的修改、刪除等操作應(yīng)進行嚴(yán)格的審批，確保操作的合法性和準(zhǔn)確性。四、數(shù)據(jù)安全管理（一）用戶賬號管理1.信息部門負責(zé)為員工創(chuàng)建、修改和刪除ERP系統(tǒng)用戶賬號。2.用戶賬號應(yīng)遵循“一人一號”原則，不得多人共用一個賬號。3.員工離職或崗位變動時，所在部門應(yīng)及時通知信息部門，信息部門及時對其賬號進行停用或權(quán)限調(diào)整。4.用戶應(yīng)妥善保管個人賬號和密碼，定期更換密碼，密碼應(yīng)具備一定的強度要求，包含字母、數(shù)字和特殊字符。（二）數(shù)據(jù)訪問控制1.根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，設(shè)置不同的ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。2.嚴(yán)格限制對敏感數(shù)據(jù)的訪問，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相關(guān)數(shù)據(jù)。3.定期對用戶的訪問權(quán)限進行檢查和評估，確保權(quán)限設(shè)置的合理性。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.信息部門應(yīng)制定ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份計劃，定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份。2.備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的介質(zhì)上，并異地存放，防止因自然災(zāi)害等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。3.定期進行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復(fù)數(shù)據(jù)。（四）數(shù)據(jù)安全審計1.建立ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全審計機制，對數(shù)據(jù)操作行為進行記錄和審計。2.審計內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的錄入、修改、刪除、查詢等操作，以及用戶登錄系統(tǒng)的時間、IP地址等信息。3.定期對審計記錄進行分析，發(fā)現(xiàn)異常情況及時進行調(diào)查和處理。五、數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控（一）數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)設(shè)定1.制定ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)，如數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性率、完整性率、及時性率等。2.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性率=（準(zhǔn)確數(shù)據(jù)量/總數(shù)據(jù)量）×100%；數(shù)據(jù)完整性率=（完整數(shù)據(jù)記錄數(shù)/應(yīng)記錄數(shù)）×100%；數(shù)據(jù)及時性率=（按時錄入或更新的數(shù)據(jù)量/應(yīng)錄入或更新的數(shù)據(jù)量）×100%。（二）數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控方法1.定期抽取ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行質(zhì)量檢查，可采用人工核對、系統(tǒng)比對等方式。2.利用數(shù)據(jù)分析工具對數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)進行實時監(jiān)控和預(yù)警，當(dāng)指標(biāo)出現(xiàn)異常時及時發(fā)出通知。3.建立數(shù)據(jù)質(zhì)量問題反饋機制，鼓勵員工發(fā)現(xiàn)和反饋數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。（三）數(shù)據(jù)質(zhì)量問題處理1.對于發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，責(zé)任部門應(yīng)及時進行整改，分析問題產(chǎn)生的原因，采取有效措施加以解決。2.對數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的處理情況進行跟蹤和記錄，確保問題得到徹底解決。3.將數(shù)據(jù)質(zhì)量納入部門和員工的績效考核體系，對數(shù)據(jù)質(zhì)量優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對數(shù)據(jù)質(zhì)量不達標(biāo)的進行相應(yīng)處罰。六、數(shù)據(jù)使用與共享（一）數(shù)據(jù)使用規(guī)范1.各部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求合理使用ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，不得濫用數(shù)據(jù)資源。2.使用數(shù)據(jù)時應(yīng)遵循數(shù)據(jù)的授權(quán)范圍，不得擅自擴大使用范圍。3.對使用的數(shù)據(jù)應(yīng)進行妥善保管，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。（二）數(shù)據(jù)共享1.因工作需要，部門之間可進行ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享。2.數(shù)據(jù)共享應(yīng)遵循“按需共享、授權(quán)使用”的原則，由數(shù)據(jù)提供部門提出申請，經(jīng)數(shù)據(jù)管理小組審批后進行共享。3.共享的數(shù)據(jù)應(yīng)進行登記和記錄，明確共享的目的、范圍、時間等信息。七、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.信息部門應(yīng)定期組織ERP系統(tǒng)操作培訓(xùn)，提高員工的數(shù)據(jù)錄入、使用和維護技能。2.根據(jù)員工的崗位需求和業(yè)務(wù)變化，制定個性化的培訓(xùn)計劃，確保培訓(xùn)內(nèi)容的針對性和實用性。3.培訓(xùn)方式可采用集中授課、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場實操等多種形式。（二）考核1.建立ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理考核制度，對員工的數(shù)據(jù)管理工作進行考核。2.考核內(nèi)容包括數(shù)據(jù)錄入的