不良品儲(chǔ)存管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司不良品的管理，規(guī)范不良品的儲(chǔ)存流程，確保不良品得到妥善處理，減少公司損失，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有不良品的儲(chǔ)存管理，包括生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良半成品、成品，以及售后退回的不良產(chǎn)品等。（三）職責(zé)分工1.品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)不良品進(jìn)行判定，確定不良品的類別和等級(jí)。監(jiān)督不良品的儲(chǔ)存過程，確保儲(chǔ)存條件符合要求。定期對(duì)不良品進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，核對(duì)數(shù)量和狀態(tài)。2.倉庫管理部門提供專門的不良品儲(chǔ)存區(qū)域，并確保該區(qū)域安全、整潔、通風(fēng)良好。按照規(guī)定對(duì)不良品進(jìn)行分類存放，做好標(biāo)識(shí)和記錄。負(fù)責(zé)不良品的出入庫管理，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)手續(xù)。3.生產(chǎn)部門及時(shí)將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品隔離并轉(zhuǎn)移至指定儲(chǔ)存區(qū)域。配合品質(zhì)管理部門和倉庫管理部門對(duì)不良品進(jìn)行處理，提供必要的信息和協(xié)助。4.其他相關(guān)部門根據(jù)各自職責(zé)，協(xié)同做好不良品的儲(chǔ)存管理工作。二、不良品的判定與分類（一）判定標(biāo)準(zhǔn)1.依據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范以及客戶要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，判定是否為不良品。2.對(duì)于外觀缺陷、性能指標(biāo)不符合要求、功能失效等情況的產(chǎn)品，均判定為不良品。（二）分類原則1.按不良程度分類輕微不良品：產(chǎn)品存在一些不影響正常使用的輕微缺陷，如外觀輕微瑕疵、非關(guān)鍵性能指標(biāo)略有偏差等。一般不良品：產(chǎn)品的缺陷對(duì)正常使用有一定影響，但經(jīng)過簡(jiǎn)單維修或處理后仍可使用，如部分功能失效、主要性能指標(biāo)部分不符合要求等。嚴(yán)重不良品：產(chǎn)品存在嚴(yán)重缺陷，無法正常使用，或維修成本過高，如關(guān)鍵部件損壞、安全性能不達(dá)標(biāo)等。2.按產(chǎn)生原因分類原材料不良導(dǎo)致的不良品：因采購的原材料質(zhì)量問題而產(chǎn)生的不良品。加工過程不良導(dǎo)致的不良品：在生產(chǎn)加工過程中，由于設(shè)備故障、工藝不當(dāng)、操作失誤等原因產(chǎn)生的不良品。設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的不良品：因產(chǎn)品設(shè)計(jì)不合理而產(chǎn)生的不良品。其他原因?qū)е碌牟涣计罚喝邕\(yùn)輸、儲(chǔ)存過程中造成的損壞等原因產(chǎn)生的不良品。三、不良品的儲(chǔ)存區(qū)域規(guī)劃（一）獨(dú)立區(qū)域設(shè)置1.在倉庫內(nèi)劃出專門的不良品儲(chǔ)存區(qū)域，該區(qū)域應(yīng)與合格品儲(chǔ)存區(qū)域有效隔離，避免混淆。2.不良品儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)具備明顯的標(biāo)識(shí)，如“不良品區(qū)”字樣，以便于識(shí)別和管理。（二）分區(qū)存放1.根據(jù)不良品的類別和等級(jí)，進(jìn)一步劃分不同的存放區(qū)域。輕微不良品區(qū)：存放判定為輕微不良品的產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品類型或批次進(jìn)行存放。一般不良品區(qū)：存放一般不良品，同樣可按產(chǎn)品類型、批次等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。嚴(yán)重不良品區(qū)：存放嚴(yán)重不良品，對(duì)于一些危害性較大的嚴(yán)重不良品，應(yīng)設(shè)置專門的隔離區(qū)域，采取特殊的防護(hù)措施。2.對(duì)于因不同原因產(chǎn)生的不良品，也應(yīng)分別設(shè)置存放區(qū)域，如原材料不良導(dǎo)致的不良品區(qū)、加工過程不良導(dǎo)致的不良品區(qū)等，以便于追溯和分析原因。四、不良品的入庫管理（一）入庫流程1.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品后，應(yīng)立即停止該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)，并將不良品進(jìn)行隔離。2.品質(zhì)管理部門對(duì)隔離的不良品進(jìn)行判定，確定不良品的類別和等級(jí)，并填寫《不良品判定報(bào)告》。3.生產(chǎn)部門將判定為不良品的產(chǎn)品連同《不良品判定報(bào)告》一起移交至倉庫管理部門。4.倉庫管理部門在接收不良品時(shí)，應(yīng)核對(duì)不良品的數(shù)量、類別、等級(jí)等信息與《不良品判定報(bào)告》是否一致，并對(duì)不良品進(jìn)行清點(diǎn)和記錄。5.倉庫管理部門將不良品按照規(guī)定存放在相應(yīng)的儲(chǔ)存區(qū)域，并在庫存管理系統(tǒng)中錄入不良品的入庫信息，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量、不良原因等。（二）入庫要求1.不良品入庫時(shí)，必須確保包裝完好，如有破損應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或更換包裝，以防止不良品在儲(chǔ)存過程中受到進(jìn)一步損壞。2.對(duì)于一些有特殊儲(chǔ)存要求的不良品，如易燃易爆品、易腐蝕品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊處理，并在儲(chǔ)存區(qū)域設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。3.不良品入庫記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，便于查詢和追溯。五、不良品的儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存條件控制1.根據(jù)不良品的特性，制定相應(yīng)的儲(chǔ)存條件要求。對(duì)于電子類不良品，應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)的環(huán)境中，避免受潮、靜電等影響。對(duì)于機(jī)械類不良品，應(yīng)做好防銹、防腐措施，防止生銹和腐蝕。對(duì)于食品類不良品，應(yīng)按照食品儲(chǔ)存的相關(guān)要求進(jìn)行處理，防止變質(zhì)。2.倉庫管理部門應(yīng)定期檢查不良品儲(chǔ)存區(qū)域的溫濕度、通風(fēng)等條件，確保符合要求。如發(fā)現(xiàn)溫濕度異?；蛲L(fēng)不暢等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整。（二）標(biāo)識(shí)管理1.不良品儲(chǔ)存區(qū)域內(nèi)的每個(gè)貨位應(yīng)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明不良品的類別、等級(jí)、批次、數(shù)量等信息。2.對(duì)于不良品本身，也應(yīng)在明顯位置粘貼標(biāo)識(shí)，注明不良原因、判定日期等信息，以便于識(shí)別和追溯。3.標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、牢固，如有損壞或褪色應(yīng)及時(shí)更換。（三）盤點(diǎn)與清查1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)不良品進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《不良品盤點(diǎn)差異報(bào)告》，報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.品質(zhì)管理部門應(yīng)不定期對(duì)不良品進(jìn)行清查，檢查不良品的儲(chǔ)存狀態(tài)和標(biāo)識(shí)情況，確保不良品得到妥善管理。4.對(duì)于長(zhǎng)期積壓的不良品，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)清查和評(píng)估，制定相應(yīng)的處理措施。（四）防護(hù)措施1.對(duì)不良品采取必要的防護(hù)措施，防止在儲(chǔ)存過程中發(fā)生損壞、丟失等情況。對(duì)于易碎品、易損品，應(yīng)采取防震、防撞措施，如使用泡沫、氣墊等進(jìn)行包裝。對(duì)于貴重的不良品，應(yīng)加強(qiáng)保管，設(shè)置專門的存放區(qū)域，并采取防盜措施。2.定期對(duì)不良品的防護(hù)措施進(jìn)行檢查，如有損壞或失效應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或更換。六、不良品的出庫管理（一）出庫流程1.當(dāng)需要對(duì)不良品進(jìn)行處理時(shí)，由相關(guān)部門填寫《不良品出庫申請(qǐng)單》，注明不良品的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量、處理原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字。2.《不良品出庫申請(qǐng)單》提交至倉庫管理部門，倉庫管理部門根據(jù)申請(qǐng)單內(nèi)容進(jìn)行備貨，并核對(duì)不良品的實(shí)際情況與申請(qǐng)單是否一致。3.倉庫管理部門在確認(rèn)無誤后，辦理不良品的出庫手續(xù)，填寫《不良品出庫單》，注明出庫日期、出庫單號(hào)、不良品信息、領(lǐng)用部門等內(nèi)容，并由倉庫管理人員和領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。4.倉庫管理部門根據(jù)《不良品出庫單》在庫存管理系統(tǒng)中更新不良品的庫存信息，確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。（二）出庫要求1.不良品出庫時(shí)，必須嚴(yán)格按照《不良品出庫申請(qǐng)單》的內(nèi)容進(jìn)行發(fā)放，不得擅自更改出庫信息。2.對(duì)于一些有特殊處理要求的不良品，如報(bào)廢處理的不良品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀或處置，并做好記錄。3.不良品出庫記錄應(yīng)妥善保存，以便于查詢和追溯。七、不良品的處理（一）處理方式1.返工：對(duì)于一般不良品，經(jīng)評(píng)估可以通過返工修復(fù)使其達(dá)到合格品標(biāo)準(zhǔn)的，由生產(chǎn)部門安排返工處理。返工過程應(yīng)嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行，品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)返工后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。2.返修：對(duì)于一些雖有缺陷但經(jīng)過返修后仍可滿足一定使用要求的不良品，可進(jìn)行返修處理。返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)和判定，符合要求后方可入庫或交付。3.報(bào)廢：對(duì)于嚴(yán)重不良品、無法返工或返修的不良品，以及因其他原因不能繼續(xù)使用的不良品，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理應(yīng)填寫《不良品報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)相關(guān)部門審批后，按照規(guī)定進(jìn)行銷毀或處置。4.讓步接收：在滿足一定條件下，對(duì)于一些不良品經(jīng)客戶同意后可進(jìn)行讓步接收。讓步接收的不良品應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄，并在產(chǎn)品交付時(shí)向客戶說明情況。（二）處理流程1.返工/返修流程生產(chǎn)部門根據(jù)品質(zhì)管理部門的判定結(jié)果，制定返工/返修計(jì)劃，明確返工/返修的工藝、人員、時(shí)間等要求。生產(chǎn)部門按照返工/返修計(jì)劃組織實(shí)施返工/返修工作，品質(zhì)管理部門在返工/返修過程中進(jìn)行監(jiān)督和檢驗(yàn)。返工/返修完成后，品質(zhì)管理部門對(duì)返工/返修后的產(chǎn)品進(jìn)行再次檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告，產(chǎn)品可重新入庫或交付。2.報(bào)廢流程倉庫管理部門或相關(guān)部門填寫《不良品報(bào)廢申請(qǐng)單》，詳細(xì)說明不良品的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息?！恫涣计穲?bào)廢申請(qǐng)單》提交至品質(zhì)管理部門進(jìn)行審核，品質(zhì)管理部門根據(jù)不良品的實(shí)際情況進(jìn)行判定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。經(jīng)品質(zhì)管理部門審核通過后，《不良品報(bào)廢申請(qǐng)單》依次提交至財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過后，倉庫管理部門按照規(guī)定對(duì)報(bào)廢的不良品進(jìn)行銷毀或處置，并做好記錄。對(duì)于一些貴重的報(bào)廢物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)核銷。3.讓步接收流程銷售部門或相關(guān)部門與客戶溝通，說明不良品的情況，爭(zhēng)取客戶同意讓步接收。如客戶同意讓步接收，銷售部門填寫《不良品讓步接收申請(qǐng)單》，注明不良品信息、讓步接收原因、客戶意見等內(nèi)容?！恫涣计纷尣浇邮丈暾?qǐng)單》提交至品質(zhì)管理部門進(jìn)行審核，品質(zhì)管理部門評(píng)估讓步接收對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和使用性能的影響，并提出審核意見。經(jīng)品質(zhì)管理部門審核通過后，《不良品讓步接收申請(qǐng)單》依次提交至分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過后，生產(chǎn)部門或倉庫管理部門按照客戶要求對(duì)不良品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和包裝，并在產(chǎn)品交付時(shí)向客戶提供相關(guān)說明文件。八、不良品處理記錄與追溯（一）記錄要求1.對(duì)不良品的判定、入庫、儲(chǔ)存、出庫、處理等全過程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.記錄內(nèi)容應(yīng)包括不良品的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量、不良原因、判定日期、入庫日期、儲(chǔ)存位置、出庫日期、領(lǐng)用部門、處理方式、處理日期、處理結(jié)果等信息。3.記錄可采用紙質(zhì)文檔或電子文檔的形式保存，保存期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定。（二）追溯管理1.建立不良品追溯體系，能夠根據(jù)不良品的相關(guān)記錄，追溯到不良品的產(chǎn)生環(huán)節(jié)、原材料來源、生產(chǎn)過程、處理情況等信息。2.在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或客戶投訴時(shí)，能夠迅速通過追溯體系查找不良品的相關(guān)信息，分析原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，防止問題再次發(fā)生。3.各部門應(yīng)積極配合不良品的追溯工作，提供準(zhǔn)確、完整的相關(guān)信息和資料。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)不良品儲(chǔ)存管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期或不定期對(duì)不良品儲(chǔ)存區(qū)域、入庫、出庫、處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查。2.檢查內(nèi)容包括不良品的分類存放、標(biāo)識(shí)管理、儲(chǔ)存條件、防護(hù)措施、出入庫手續(xù)、處理記錄等方面，發(fā)