erp倉儲(chǔ)管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司ERP倉儲(chǔ)管理，規(guī)范倉儲(chǔ)作業(yè)流程，提高倉儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)效率，確保物資的安全存儲(chǔ)與合理利用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及ERP系統(tǒng)操作的倉儲(chǔ)活動(dòng)，包括原材料、半成品、成品及其他物資的存儲(chǔ)、收發(fā)、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)中倉儲(chǔ)模塊的日常操作，包括物資出入庫登記、庫存調(diào)整、倉位管理等。按照規(guī)定進(jìn)行物資的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，確保物資質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確。定期對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)處理盤點(diǎn)差異，并在ERP系統(tǒng)中更新庫存信息。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，及時(shí)下達(dá)采購訂單，并在ERP系統(tǒng)中準(zhǔn)確記錄采購信息。跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保物資按時(shí)到貨。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，提前向倉儲(chǔ)部門提交物資領(lǐng)用申請(qǐng)，并在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)操作。合理控制生產(chǎn)過程中的物資消耗，避免浪費(fèi)，及時(shí)反饋物資需求變化情況。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核倉儲(chǔ)部門提交的出入庫單據(jù)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。根據(jù)ERP系統(tǒng)中的庫存信息，進(jìn)行成本核算和賬務(wù)處理。定期與倉儲(chǔ)部門核對(duì)賬目，監(jiān)督庫存管理情況。5.信息部門負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的維護(hù)和管理，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，對(duì)ERP系統(tǒng)的倉儲(chǔ)模塊進(jìn)行優(yōu)化和升級(jí)。為各部門提供ERP系統(tǒng)操作培訓(xùn)和技術(shù)支持。二、入庫管理（一）采購入庫1.采購部門在收到供應(yīng)商的送貨通知后，提前將采購訂單信息錄入ERP系統(tǒng)，并發(fā)送給倉儲(chǔ)部門。2.倉儲(chǔ)部門根據(jù)采購訂單，準(zhǔn)備好相應(yīng)的倉位，并安排驗(yàn)收人員對(duì)到貨物資進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收人員按照采購訂單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)物資存在問題，應(yīng)及時(shí)與采購部門溝通，協(xié)商處理辦法。4.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在ERP系統(tǒng)中錄入驗(yàn)收結(jié)果，并生成入庫單。入庫單應(yīng)包含物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等詳細(xì)信息。5.倉儲(chǔ)人員根據(jù)入庫單，將物資搬運(yùn)至指定倉位，并在ERP系統(tǒng)中更新庫存信息。（二）生產(chǎn)入庫1.生產(chǎn)部門完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，填寫產(chǎn)品入庫單，并提交給倉儲(chǔ)部門。2.倉儲(chǔ)部門安排人員對(duì)入庫產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求后，在ERP系統(tǒng)中辦理入庫手續(xù)。3.對(duì)于合格產(chǎn)品，倉儲(chǔ)人員按照產(chǎn)品類別和倉位規(guī)劃，將產(chǎn)品存放至相應(yīng)倉位，并在ERP系統(tǒng)中記錄產(chǎn)品入庫時(shí)間、倉位等信息。4.如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)反饋給生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行返工或處理。處理后的產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫操作。（三）其他入庫1.因退貨、換貨、捐贈(zèng)等原因?qū)е碌奈镔Y入庫，相關(guān)部門應(yīng)填寫入庫申請(qǐng)單，并注明入庫原因和物資詳細(xì)信息。2.倉儲(chǔ)部門收到入庫申請(qǐng)單后，按照規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和入庫操作。對(duì)于退貨物資，應(yīng)核對(duì)退貨原因和數(shù)量，確保與原發(fā)貨記錄一致。3.在ERP系統(tǒng)中錄入其他入庫信息時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)確填寫入庫類型、來源等相關(guān)字段，以便后續(xù)查詢和統(tǒng)計(jì)。三、庫存管理（一）倉位規(guī)劃1.倉儲(chǔ)部門根據(jù)物資的類別、特性、出入庫頻率等因素，對(duì)倉庫進(jìn)行合理的倉位規(guī)劃。2.倉位應(yīng)進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，包括倉位編號(hào)、物資類別、最大存儲(chǔ)量等信息，以便于物資的存放和查找。3.在ERP系統(tǒng)中建立倉位檔案，記錄每個(gè)倉位的詳細(xì)信息，并與實(shí)際倉位相對(duì)應(yīng)。（二）庫存盤點(diǎn)1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期分為月度小盤點(diǎn)和年度大盤點(diǎn)。2.月度小盤點(diǎn)由倉儲(chǔ)部門自行組織，盤點(diǎn)范圍為部分重點(diǎn)物資或近期出入庫頻繁的物資。盤點(diǎn)結(jié)束后，填寫月度盤點(diǎn)表，并提交給財(cái)務(wù)部門核對(duì)。3.年度大盤點(diǎn)由公司統(tǒng)一組織，成立盤點(diǎn)小組，成員包括倉儲(chǔ)、財(cái)務(wù)、采購、生產(chǎn)等部門人員。盤點(diǎn)前，倉儲(chǔ)部門應(yīng)做好物資整理、賬目核對(duì)等準(zhǔn)備工作。4.盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，并與ERP系統(tǒng)中的庫存記錄進(jìn)行逐一比對(duì)。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)詳細(xì)記錄差異情況，并及時(shí)查明原因。5.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)小組應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，說明盤點(diǎn)結(jié)果、差異原因及處理建議。財(cái)務(wù)部門根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（三）庫存預(yù)警1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)物資的安全庫存、采購周期、消耗速度等因素，在ERP系統(tǒng)中設(shè)置庫存預(yù)警值。2.當(dāng)庫存數(shù)量低于或高于預(yù)警值時(shí)，ERP系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息，提醒相關(guān)人員及時(shí)采取措施。3.對(duì)于低于安全庫存的物資，采購部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)采購訂單；對(duì)于高于最高庫存的物資，倉儲(chǔ)部門應(yīng)與生產(chǎn)部門溝通，合理安排物資的使用或調(diào)配。（四）庫存調(diào)整1.因物資質(zhì)量問題、損耗、盤盈盤虧等原因需要調(diào)整庫存時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)填寫庫存調(diào)整申請(qǐng)單，并注明調(diào)整原因和調(diào)整數(shù)量。2.庫存調(diào)整申請(qǐng)單經(jīng)審批后，倉儲(chǔ)部門在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行庫存調(diào)整操作，并更新庫存臺(tái)賬。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)庫存調(diào)整申請(qǐng)單和審批結(jié)果，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。四、出庫管理（一）生產(chǎn)領(lǐng)料1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，在ERP系統(tǒng)中提交物資領(lǐng)用申請(qǐng)單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.倉儲(chǔ)部門收到領(lǐng)用申請(qǐng)單后，對(duì)庫存情況進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)有足夠庫存后，在ERP系統(tǒng)中審批通過，并生成出庫單。3.倉儲(chǔ)人員根據(jù)出庫單，從相應(yīng)倉位取出物資，發(fā)放給生產(chǎn)部門，并在ERP系統(tǒng)中記錄物資出庫時(shí)間、去向等信息。4.如遇庫存不足，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門補(bǔ)貨，并與生產(chǎn)部門協(xié)商調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。（二）銷售發(fā)貨1.銷售部門根據(jù)銷售訂單，在ERP系統(tǒng)中提交發(fā)貨申請(qǐng)單，注明客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.倉儲(chǔ)部門收到發(fā)貨申請(qǐng)單后，對(duì)庫存情況進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)有足夠庫存后，在ERP系統(tǒng)中審批通過，并生成發(fā)貨單。3.倉儲(chǔ)人員按照發(fā)貨單要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)等處理，然后安排發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)，應(yīng)在ERP系統(tǒng)中記錄發(fā)貨時(shí)間、物流單號(hào)等信息。4.對(duì)于需要分批發(fā)貨的訂單，倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)訂單要求和庫存情況，合理安排發(fā)貨批次，并在ERP系統(tǒng)中做好相應(yīng)記錄。（三）其他出庫1.因內(nèi)部調(diào)撥、報(bào)廢、贈(zèng)送等原因?qū)е碌奈镔Y出庫，相關(guān)部門應(yīng)填寫出庫申請(qǐng)單，并注明出庫原因和物資詳細(xì)信息。2.倉儲(chǔ)部門收到出庫申請(qǐng)單后，按照規(guī)定進(jìn)行審批和出庫操作。對(duì)于內(nèi)部調(diào)撥物資，應(yīng)確保物資準(zhǔn)確無誤地調(diào)撥至指定部門；對(duì)于報(bào)廢物資，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行處理，并在ERP系統(tǒng)中記錄報(bào)廢情況。3.在ERP系統(tǒng)中錄入其他出庫信息時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)確填寫出庫類型、去向等相關(guān)字段，以便后續(xù)查詢和統(tǒng)計(jì)。五、系統(tǒng)操作規(guī)范（一）數(shù)據(jù)錄入1.所有涉及ERP倉儲(chǔ)模塊的數(shù)據(jù)錄入工作，必須由經(jīng)過授權(quán)的人員進(jìn)行操作。2.數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)確保錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，不得隨意修改或刪除系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。3.在錄入物資出入庫信息時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照實(shí)際情況填寫相關(guān)字段，如物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、日期、倉位等，確保數(shù)據(jù)與紙質(zhì)單據(jù)一致。（二）權(quán)限管理1.根據(jù)崗位職責(zé)和工作需求，對(duì)ERP系統(tǒng)中倉儲(chǔ)模塊的操作權(quán)限進(jìn)行合理分配。不同人員只能擁有與其工作相關(guān)的操作權(quán)限，不得越權(quán)操作。2.信息部門負(fù)責(zé)定期對(duì)系統(tǒng)用戶的權(quán)限進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保權(quán)限設(shè)置符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)要求。如發(fā)現(xiàn)權(quán)限異常情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整并查明原因。3.用戶應(yīng)妥善保管自己的系統(tǒng)賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)被盜用或密碼泄露，應(yīng)及時(shí)通知信息部門進(jìn)行處理。（三）系統(tǒng)維護(hù)1.信息部門應(yīng)定期對(duì)ERP系統(tǒng)的倉儲(chǔ)模塊進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能優(yōu)化。2.在系統(tǒng)維護(hù)和升級(jí)過程中，應(yīng)提前做好數(shù)據(jù)備份工作，避免數(shù)據(jù)丟失。維護(hù)和升級(jí)完成后，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面測(cè)試，確保各項(xiàng)功能正常運(yùn)行。3.倉儲(chǔ)部門在使用ERP系統(tǒng)過程中，如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在問題或故障，應(yīng)及時(shí)反饋給信息部門。信息部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行排查和修復(fù)，并記錄問題處理情況。六、倉庫安全管理（一）消防安全1.倉庫內(nèi)應(yīng)配備足夠數(shù)量的消防器材，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保消防器材完好有效。2.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，如需進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。3.倉庫應(yīng)保持疏散通道暢通，嚴(yán)禁在通道內(nèi)堆放物資。疏散通道應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)和應(yīng)急照明設(shè)備。4.定期組織倉庫人員進(jìn)行消防安全培訓(xùn)和演練，提高員工的消防安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。（二）物資安全1.倉庫應(yīng)根據(jù)物資的特性，采取相應(yīng)的保管措施，確保物資質(zhì)量不受損。如對(duì)于易受潮、易腐蝕的物資，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的環(huán)境中；對(duì)于易燃易爆物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和管理。2.倉庫應(yīng)安裝必要的安全防護(hù)設(shè)施，如防盜門窗、監(jiān)控設(shè)備等，確保物資的安全存儲(chǔ)。3.加強(qiáng)對(duì)倉庫人員的安全教育，提高員工的安全意識(shí)，防止因操作不當(dāng)導(dǎo)致物資損壞或安全事故發(fā)生。（三）人員安全1.倉庫人員在作業(yè)過程中，應(yīng)遵守相關(guān)操作規(guī)程，正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品，確保自身安全。2.對(duì)于高處作業(yè)、電氣作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)，必須由經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資質(zhì)的人員進(jìn)行操作，并采取必要的安全防護(hù)措施。3.定期對(duì)倉庫設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行，避免因設(shè)備故障導(dǎo)致人員傷亡事故。七、績(jī)效考核（一）考核指標(biāo)1.庫存準(zhǔn)確率：考核倉儲(chǔ)部門庫存數(shù)據(jù)與實(shí)際庫存的相符程度，計(jì)算公式為：庫存準(zhǔn)確率=（賬實(shí)相符的物資數(shù)量/庫存物資總數(shù)量）×100%。2.物資收發(fā)及時(shí)率：考核倉儲(chǔ)部門物資出入庫操作的及時(shí)性，計(jì)算公式為：物資收發(fā)及時(shí)率=（按時(shí)完成出入庫操作的次數(shù)/出入庫操作總次數(shù)）×100%。3.倉庫利用率：考核倉庫空間的利用效率，計(jì)算公式為：倉庫利用率=（實(shí)際存儲(chǔ)物資占用的倉位面積/倉庫總面積）×100%。4.盤點(diǎn)差異率：考核倉儲(chǔ)部門盤點(diǎn)結(jié)果與ERP系統(tǒng)庫存記錄的差異情況，計(jì)算公式為：盤點(diǎn)差異率=（盤點(diǎn)差異數(shù)量/庫存物資總數(shù)量）×100%。5.安全事故發(fā)生率：考核倉庫安全管理情況，以是否發(fā)生安全事故為考核指標(biāo)。（二）考核周期績(jī)效考核周期為季度考核和年度考核相結(jié)合。季度考核在每季度末進(jìn)行，年度考核在每年年末進(jìn)行。（三）考核方式1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)在每季度末和年末，按照考核指標(biāo)要求，對(duì)本部門的工作情況進(jìn)行自評(píng)，并提交自評(píng)報(bào)告。2.財(cái)務(wù)部門、采購部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門根據(jù)日常工作中與倉儲(chǔ)部門的協(xié)作情況，對(duì)倉儲(chǔ)部門進(jìn)行互評(píng)。3.公司績(jī)效考核小組根據(jù)自評(píng)報(bào)告和互評(píng)結(jié)果，結(jié)合日常工作檢查