atm巡查管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司ATM設(shè)備的管理，確保ATM設(shè)備的正常運(yùn)行，保障客戶的資金安全，特制定本巡查管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有ATM設(shè)備的巡查管理工作。（三）職責(zé)分工1.運(yùn)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)制定ATM巡查計(jì)劃，并組織實(shí)施。對(duì)巡查人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保巡查人員熟悉ATM設(shè)備的操作流程和安全要求。定期對(duì)ATM巡查情況進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施。2.巡查人員按照巡查計(jì)劃對(duì)ATM設(shè)備進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告設(shè)備故障、安全隱患等問題。負(fù)責(zé)ATM設(shè)備的日常清潔、維護(hù)工作，確保設(shè)備外觀整潔、運(yùn)行正常。配合相關(guān)部門對(duì)ATM設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)等工作。3.技術(shù)支持部門負(fù)責(zé)為ATM巡查工作提供技術(shù)支持，及時(shí)解決巡查過(guò)程中遇到的技術(shù)問題。定期對(duì)ATM設(shè)備進(jìn)行技術(shù)檢查和評(píng)估，確保設(shè)備的技術(shù)性能符合要求。負(fù)責(zé)ATM設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作，制定維修、保養(yǎng)計(jì)劃，并組織實(shí)施。4.安全保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)ATM設(shè)備的安全保衛(wèi)工作，制定安全保衛(wèi)制度，并組織實(shí)施。對(duì)ATM設(shè)備的周邊環(huán)境進(jìn)行巡查，確保設(shè)備周圍安全無(wú)隱患。協(xié)助巡查人員處理ATM設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)的突發(fā)事件，保障客戶和員工的人身安全。二、巡查計(jì)劃（一）巡查周期1.日常巡查：每天至少進(jìn)行一次，每次巡查時(shí)間不少于[X]分鐘。2.定期巡查：每周進(jìn)行一次全面巡查，每月進(jìn)行一次深度巡查。全面巡查時(shí)間不少于[X]分鐘，深度巡查時(shí)間不少于[X]分鐘。3.特殊巡查：在重大節(jié)日、重要活動(dòng)期間或接到客戶投訴等情況下，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行特殊巡查。（二）巡查內(nèi)容1.設(shè)備外觀檢查ATM設(shè)備外殼是否有損壞、變形、褪色等情況。查看設(shè)備顯示屏、鍵盤、讀卡器等部件是否正常顯示、按鍵是否靈敏、讀卡器是否能正常讀取卡片信息。檢查設(shè)備周邊是否有張貼小廣告、雜物堆積等影響設(shè)備正常使用和安全的情況。2.運(yùn)行狀態(tài)觀察ATM設(shè)備是否正常運(yùn)行，有無(wú)異常噪音、異味、冒煙等現(xiàn)象。檢查設(shè)備的交易記錄，查看是否有異常交易情況，如交易金額異常、交易時(shí)間異常等。測(cè)試設(shè)備的各項(xiàng)功能，如取款、存款、轉(zhuǎn)賬、查詢等，確保功能正常。3.安全防范檢查ATM設(shè)備的門禁系統(tǒng)是否正常工作，門鎖是否完好，鑰匙是否妥善保管。查看設(shè)備的監(jiān)控系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，監(jiān)控畫面是否清晰，存儲(chǔ)是否完整。檢查設(shè)備周邊的報(bào)警裝置是否正常，報(bào)警按鈕是否靈敏，與監(jiān)控中心是否能正常聯(lián)動(dòng)。查看設(shè)備的防護(hù)艙門是否能正常開啟和關(guān)閉，防護(hù)艙內(nèi)是否有異常情況。4.現(xiàn)金管理檢查ATM設(shè)備內(nèi)的現(xiàn)金庫(kù)存是否充足，現(xiàn)金是否擺放整齊、無(wú)破損。查看現(xiàn)金箱的鎖具是否完好，鑰匙是否妥善保管。檢查現(xiàn)金交接記錄是否完整，交接手續(xù)是否齊全。5.軟件系統(tǒng)檢查ATM設(shè)備的軟件系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，有無(wú)提示軟件升級(jí)等信息。查看設(shè)備的日志文件，檢查是否有異常操作記錄。測(cè)試設(shè)備與銀行后臺(tái)系統(tǒng)的通信是否正常，數(shù)據(jù)傳輸是否準(zhǔn)確。（三）巡查記錄巡查人員應(yīng)認(rèn)真填寫《ATM巡查記錄表》，詳細(xì)記錄巡查時(shí)間、巡查人員、巡查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等信息。巡查記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。三、巡查流程（一）巡查準(zhǔn)備1.巡查人員應(yīng)提前了解所負(fù)責(zé)巡查的ATM設(shè)備的基本情況，包括設(shè)備型號(hào)、安裝位置、運(yùn)行狀態(tài)等。2.攜帶必要的巡查工具，如手電筒、測(cè)試卡、鑰匙等。3.穿著統(tǒng)一的工作服，佩戴工作證件。（二）現(xiàn)場(chǎng)巡查1.到達(dá)ATM設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)后，首先觀察設(shè)備周邊環(huán)境是否安全，有無(wú)異常情況。2.按照巡查內(nèi)容依次對(duì)設(shè)備外觀、運(yùn)行狀態(tài)、安全防范、現(xiàn)金管理、軟件系統(tǒng)等進(jìn)行檢查。3.在巡查過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)記錄，并進(jìn)行初步判斷和處理。對(duì)于能夠當(dāng)場(chǎng)解決的問題，應(yīng)立即進(jìn)行處理；對(duì)于無(wú)法當(dāng)場(chǎng)解決的問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告運(yùn)營(yíng)管理部門。（三）問題報(bào)告與處理1.巡查人員發(fā)現(xiàn)問題后，應(yīng)及時(shí)填寫《ATM設(shè)備故障報(bào)告表》，詳細(xì)描述問題的現(xiàn)象、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、可能的原因等信息，并將報(bào)告表提交給運(yùn)營(yíng)管理部門。2.運(yùn)營(yíng)管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即對(duì)問題進(jìn)行分析評(píng)估，根據(jù)問題的嚴(yán)重程度安排相應(yīng)的處理措施。對(duì)于一般性問題，可通知技術(shù)支持部門進(jìn)行維修；對(duì)于嚴(yán)重影響設(shè)備正常運(yùn)行或涉及資金安全的問題，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3.技術(shù)支持部門接到維修通知后，應(yīng)及時(shí)安排維修人員前往現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修。維修人員在維修過(guò)程中應(yīng)做好維修記錄，記錄維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換的部件等信息。4.維修完成后，維修人員應(yīng)進(jìn)行測(cè)試，確保設(shè)備各項(xiàng)功能正常。測(cè)試合格后，由巡查人員再次進(jìn)行巡查確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后在《ATM設(shè)備故障報(bào)告表》上簽字確認(rèn)。（四）巡查總結(jié)1.運(yùn)營(yíng)管理部門應(yīng)定期對(duì)ATM巡查情況進(jìn)行總結(jié)分析，統(tǒng)計(jì)設(shè)備故障發(fā)生的頻率、類型、原因等信息，評(píng)估巡查工作的效果。2.根據(jù)巡查總結(jié)結(jié)果，提出改進(jìn)措施和建議，如優(yōu)化巡查計(jì)劃、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、完善安全防范措施等，不斷提高ATM設(shè)備的管理水平。四、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.運(yùn)營(yíng)管理部門應(yīng)定期組織巡查人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括ATM設(shè)備的操作流程、安全要求、巡查要點(diǎn)、故障處理方法等。2.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析等多種形式，確保巡查人員能夠熟練掌握相關(guān)知識(shí)和技能。3.新入職的巡查人員應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。（二）考核1.建立巡查人員考核制度，對(duì)巡查人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核?？己藘?nèi)容包括巡查工作的執(zhí)行情況、問題發(fā)現(xiàn)與處理能力、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況等。2.考核方式可采用日常檢查、定期評(píng)估、客戶反饋等多種方式相結(jié)合。3.對(duì)于考核優(yōu)秀的巡查人員，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于考核不合格的巡查人員，應(yīng)進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令其限期整改。如多次考核不合格，可予以辭退。五、應(yīng)急處理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.運(yùn)營(yíng)管理部門應(yīng)制定ATM設(shè)備應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理的流程、責(zé)任分工、應(yīng)急措施等內(nèi)容。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。（二）應(yīng)急處理流程1.當(dāng)ATM設(shè)備發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，巡查人員應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)報(bào)告運(yùn)營(yíng)管理部門和安全保衛(wèi)部門。2.安全保衛(wèi)部門接到報(bào)告后，應(yīng)迅速組織人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)，維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩序，保障客戶和員工的人身安全。3.運(yùn)營(yíng)管理部門應(yīng)協(xié)調(diào)技術(shù)支持部門等相關(guān)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行緊急處理，盡快恢復(fù)設(shè)備正常運(yùn)行。4.在應(yīng)急處理過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事件的進(jìn)展情況，必要時(shí)請(qǐng)求外部支援。