dip耗材管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司DIP耗材的管理，規(guī)范耗材的采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)，降低成本，提高效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及DIP耗材的部門(mén)和人員。（三）定義1.DIP耗材：指在DIP（雙列直插式封裝）工藝生產(chǎn)過(guò)程中所使用的各類(lèi)消耗性材料，如芯片、電阻、電容、電感、PCB板等。2.采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)DIP耗材采購(gòu)工作的部門(mén)。3.使用部門(mén)：直接使用DIP耗材進(jìn)行生產(chǎn)或工作的部門(mén)。4.庫(kù)存管理部門(mén)：負(fù)責(zé)DIP耗材庫(kù)存管理的部門(mén)。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)職責(zé)1.根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定合理的DIP耗材采購(gòu)計(jì)劃。2.尋找優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，選擇合適的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。3.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。4.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題和糾紛。（二）使用部門(mén)職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和工作需求，準(zhǔn)確填寫(xiě)DIP耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單。2.合理使用DIP耗材，避免浪費(fèi)和不合理?yè)p耗。3.協(xié)助庫(kù)存管理部門(mén)進(jìn)行耗材的盤(pán)點(diǎn)工作，提供準(zhǔn)確的使用數(shù)據(jù)。（三）庫(kù)存管理部門(mén)職責(zé)1.建立DIP耗材庫(kù)存臺(tái)賬，記錄耗材的出入庫(kù)情況。2.負(fù)責(zé)DIP耗材的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放等工作。3.定期對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。4.根據(jù)庫(kù)存情況及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)提出補(bǔ)貨建議。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.審核DIP耗材采購(gòu)合同、發(fā)票等相關(guān)憑證，辦理付款手續(xù)。2.對(duì)DIP耗材的成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.使用部門(mén)應(yīng)在每月[具體日期]前，根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃和工作安排，填寫(xiě)《DIP耗材領(lǐng)用需求預(yù)測(cè)表》，提交給庫(kù)存管理部門(mén)。2.庫(kù)存管理部門(mén)結(jié)合現(xiàn)有庫(kù)存情況，對(duì)使用部門(mén)提交的需求預(yù)測(cè)進(jìn)行審核和調(diào)整，于每月[具體日期]前將《DIP耗材采購(gòu)需求匯總表》報(bào)送采購(gòu)部門(mén)。3.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)庫(kù)存管理部門(mén)提供的采購(gòu)需求匯總表，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況、采購(gòu)周期等因素，制定月度DIP耗材采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道收集DIP耗材供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商合作策略。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)淘汰。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確耗材的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等詳細(xì)信息。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)及時(shí)確認(rèn)訂單，并按照約定的時(shí)間和質(zhì)量要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。3.采購(gòu)部門(mén)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保貨物按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。4.貨物到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知庫(kù)存管理部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。四、驗(yàn)收入庫(kù)管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備庫(kù)存管理部門(mén)收到采購(gòu)部門(mén)的到貨通知后，應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作，并準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和場(chǎng)地。（二）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.依據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)DIP耗材的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀等進(jìn)行檢查。2.對(duì)耗材的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用抽檢或全檢的方式。對(duì)于關(guān)鍵耗材，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)，確保符合要求。（三）驗(yàn)收流程1.貨物到貨后，驗(yàn)收人員首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單是否一致，包括耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.對(duì)耗材的外觀進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。3.按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)耗材的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，如檢測(cè)芯片的性能、電阻電容的阻值和容值等。4.驗(yàn)收合格的DIP耗材，驗(yàn)收人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。將耗材存放到指定的倉(cāng)庫(kù)位置，更新庫(kù)存臺(tái)賬。5.驗(yàn)收不合格的DIP耗材，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商退換貨事宜。五、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存分類(lèi)根據(jù)DIP耗材的使用頻率、價(jià)值等因素，將庫(kù)存分為A、B、C三類(lèi)：1.A類(lèi)耗材：使用頻率高、價(jià)值高的耗材，如關(guān)鍵芯片、高價(jià)值的PCB板等。2.B類(lèi)耗材：使用頻率較高、價(jià)值適中的耗材。3.C類(lèi)耗材：使用頻率低、價(jià)值較低的耗材。（二）庫(kù)存存儲(chǔ)1.庫(kù)存管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)耗材的特性和分類(lèi)，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域和存儲(chǔ)方式。2.對(duì)于A類(lèi)耗材，應(yīng)采用單獨(dú)存儲(chǔ)、重點(diǎn)監(jiān)控的方式，確保庫(kù)存安全和質(zhì)量。3.B類(lèi)耗材可采用集中存儲(chǔ)的方式，但要注意分類(lèi)存放，便于管理和查找。4.C類(lèi)耗材可采用簡(jiǎn)易存儲(chǔ)方式，但也要保證存儲(chǔ)環(huán)境適宜，防止損壞。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.庫(kù)存管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)DIP耗材進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期分為月度小盤(pán)點(diǎn)和年度大盤(pán)點(diǎn)。2.月度小盤(pán)點(diǎn)應(yīng)在每月末進(jìn)行，主要核對(duì)庫(kù)存數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬是否一致，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)查找原因并調(diào)整。3.年度大盤(pán)點(diǎn)應(yīng)在每年年末進(jìn)行，全面清查庫(kù)存耗材的數(shù)量、質(zhì)量、存儲(chǔ)狀況等。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4.對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行處理。屬于人為原因造成的損失，由責(zé)任人承擔(dān)；屬于其他原因造成的，應(yīng)采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。（四）庫(kù)存預(yù)警1.庫(kù)存管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)各類(lèi)耗材的安全庫(kù)存和采購(gòu)周期，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，庫(kù)存管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)發(fā)出預(yù)警通知，提醒采購(gòu)部門(mén)及時(shí)補(bǔ)貨。3.采購(gòu)部門(mén)收到預(yù)警通知后，應(yīng)盡快安排采購(gòu)，確保庫(kù)存保持在合理水平。六、領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和工作需要，填寫(xiě)《DIP耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單》，注明耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.《DIP耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單》應(yīng)由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交給庫(kù)存管理部門(mén)。（二）領(lǐng)用審批1.庫(kù)存管理部門(mén)收到領(lǐng)用申請(qǐng)單后，首先核對(duì)庫(kù)存情況，判斷是否有足夠的庫(kù)存。2.對(duì)于庫(kù)存充足的領(lǐng)用申請(qǐng)，庫(kù)存管理部門(mén)直接審批通過(guò)，并辦理發(fā)放手續(xù)。3.對(duì)于庫(kù)存不足的領(lǐng)用申請(qǐng)，庫(kù)存管理部門(mén)應(yīng)在領(lǐng)用申請(qǐng)單上注明庫(kù)存短缺情況，提交給采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)情況及時(shí)安排補(bǔ)貨，并通知庫(kù)存管理部門(mén)。在補(bǔ)貨到位后，再辦理領(lǐng)用手續(xù)。（三）領(lǐng)用發(fā)放1.庫(kù)存管理部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的領(lǐng)用申請(qǐng)單，按照規(guī)定的數(shù)量發(fā)放DIP耗材。2.發(fā)放時(shí)，應(yīng)在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人、耗材名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。3.領(lǐng)用人在領(lǐng)取耗材時(shí)，應(yīng)在領(lǐng)用申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。七、使用管理（一）培訓(xùn)指導(dǎo)1.人力資源部門(mén)應(yīng)定期組織針對(duì)DIP耗材使用的培訓(xùn)，提高員工對(duì)耗材的正確使用和節(jié)約意識(shí)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括DIP耗材的性能特點(diǎn)、使用方法、操作規(guī)范、質(zhì)量要求等方面。3.使用部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)確保本部門(mén)員工參加培訓(xùn)，并將培訓(xùn)內(nèi)容傳達(dá)給每一位員工。（二）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督1.使用部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)員工使用DIP耗材情況的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正浪費(fèi)、不合理使用等行為。2.鼓勵(lì)員工提出關(guān)于DIP耗材使用的合理化建議，對(duì)能夠有效降低耗材消耗的建議給予獎(jiǎng)勵(lì)。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題、損壞或其他原因無(wú)法繼續(xù)使用的DIP耗材，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《DIP耗材報(bào)廢申請(qǐng)單》，注明報(bào)廢原因、耗材名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.《DIP耗材報(bào)廢申請(qǐng)單》應(yīng)由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交給庫(kù)存管理部門(mén)。3.庫(kù)存管理部門(mén)對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)無(wú)誤后，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.經(jīng)審批同意報(bào)廢的DIP耗材，庫(kù)存管理部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，如集中存放、定期銷(xiāo)毀等。同時(shí)，在庫(kù)存臺(tái)賬上進(jìn)行相應(yīng)的記錄。八、成本控制與分析（一）成本核算財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)DIP耗材的采購(gòu)成本、庫(kù)存成本、使用成本等進(jìn)行核算，準(zhǔn)確計(jì)算DIP耗材的總成本。（二）成本分析1.定期對(duì)DIP耗材的成本進(jìn)行分析，分析內(nèi)容包括采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、使用效率等方面。2.通過(guò)成本分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施和建議。（三）成本控制措施1.根據(jù)成本分析結(jié)果，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的談判，爭(zhēng)取更優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格。2.庫(kù)存管理部門(mén)應(yīng)優(yōu)化庫(kù)存管理，降低庫(kù)存積壓和損耗，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率。3.使用部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)耗材的使用管理，提高使用效率，減少浪費(fèi)。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督小組，定期對(duì)DIP耗材的采購(gòu)、驗(yàn)收、庫(kù)存、領(lǐng)用、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范情況、耗材質(zhì)量和數(shù)量情況等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立DIP耗材管理考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)采購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)、庫(kù)存管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括采購(gòu)成本控制、庫(kù)存管理水平、耗材使用效率、工作質(zhì)量等方面。3.根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，