非標(biāo)物料倉庫管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司非標(biāo)物料倉庫管理，確保非標(biāo)物料的存儲(chǔ)、收發(fā)及使用等環(huán)節(jié)規(guī)范有序，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有非標(biāo)物料倉庫的管理，包括非標(biāo)物料的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)及報(bào)廢等相關(guān)業(yè)務(wù)。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保非標(biāo)物料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息準(zhǔn)確無誤，賬物相符。2.安全性原則：保證非標(biāo)物料在存儲(chǔ)過程中的安全，防止損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。3.高效性原則：優(yōu)化倉庫作業(yè)流程，提高工作效率，降低庫存成本。4.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范倉庫管理行為。二、職責(zé)分工（一）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)非標(biāo)物料倉庫的日常管理工作，包括物料的出入庫操作、存儲(chǔ)保管、庫存盤點(diǎn)等。2.建立健全非標(biāo)物料倉庫管理制度和操作流程，并確保其有效執(zhí)行。3.定期對非標(biāo)物料倉庫進(jìn)行清理和整頓，保持倉庫環(huán)境整潔、物料擺放整齊。4.配合采購部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門做好非標(biāo)物料的采購計(jì)劃制定、生產(chǎn)需求供應(yīng)等工作。（二）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，及時(shí)制定非標(biāo)物料采購計(jì)劃，并確保采購的非標(biāo)物料符合質(zhì)量要求和交貨期。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)非標(biāo)物料的采購事宜，簽訂采購合同，跟蹤采購進(jìn)度。3.協(xié)助倉庫管理部門做好非標(biāo)物料的驗(yàn)收工作，對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉庫管理部門提交非標(biāo)物料需求申請，明確物料的規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間等要求。2.負(fù)責(zé)非標(biāo)物料在生產(chǎn)過程中的合理使用和管理，避免浪費(fèi)和損壞。3.配合倉庫管理部門做好非標(biāo)物料的盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)生產(chǎn)使用數(shù)據(jù)。（四）質(zhì)量部門1.參與非標(biāo)物料的驗(yàn)收工作，對物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定，確保入庫物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.定期對庫存非標(biāo)物料進(jìn)行質(zhì)量抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知相關(guān)部門處理。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)非標(biāo)物料倉庫管理相關(guān)費(fèi)用的核算和監(jiān)督，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。2.協(xié)助倉庫管理部門做好庫存非標(biāo)物料的成本核算和賬務(wù)處理工作。三、非標(biāo)物料采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)安排以及設(shè)備維護(hù)、技術(shù)改造等需求，提前向倉庫管理部門提交非標(biāo)物料需求申請。2.倉庫管理部門結(jié)合庫存情況，對生產(chǎn)部門提交的需求申請進(jìn)行審核和匯總，形成非標(biāo)物料采購計(jì)劃初稿。3.采購計(jì)劃初稿經(jīng)采購部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門會(huì)簽后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購計(jì)劃作為采購工作的依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集非標(biāo)物料供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量情況、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.對新開發(fā)的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，確保其具備良好的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制能力和信譽(yù)。考察評(píng)估合格的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄。3.采購部門定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)與其溝通整改，如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。（三）采購合同簽訂1.采購部門根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確非標(biāo)物料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給倉庫管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購進(jìn)度跟蹤1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤非標(biāo)物料的采購進(jìn)度，及時(shí)掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)、發(fā)貨等情況。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未能按時(shí)交貨或出現(xiàn)其他問題，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，督促其解決問題。2.采購部門應(yīng)定期向倉庫管理部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門通報(bào)采購進(jìn)度，確保各部門及時(shí)了解物料供應(yīng)情況，合理安排工作。四、非標(biāo)物料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉庫管理部門在非標(biāo)物料到貨前，應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢驗(yàn)設(shè)備等，并安排好驗(yàn)收人員。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉非標(biāo)物料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，掌握相關(guān)的質(zhì)量知識(shí)和檢驗(yàn)技能。（二）數(shù)量驗(yàn)收1.非標(biāo)物料到貨后，驗(yàn)收人員首先對物料的數(shù)量進(jìn)行核對。核對內(nèi)容包括送貨單與采購合同的一致性、物料包裝上的標(biāo)識(shí)與送貨單的一致性等。2.數(shù)量驗(yàn)收可采用點(diǎn)數(shù)、稱重、丈量等方法進(jìn)行。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，查明原因并做好記錄。（三）質(zhì)量驗(yàn)收1.質(zhì)量部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對非標(biāo)物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、尺寸精度、物理性能、化學(xué)性能等方面。2.對于抽檢不合格的非標(biāo)物料，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并及時(shí)通知采購部門和倉庫管理部門。采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格物料的退換貨等事宜。（四）驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格的非標(biāo)物料，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)應(yīng)包括填寫入庫單、錄入庫存管理系統(tǒng)等。2.驗(yàn)收不合格的非標(biāo)物料，倉庫管理部門應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)。采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。在未處理完畢之前，不得將不合格物料投入使用。五、非標(biāo)物料存儲(chǔ)管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)非標(biāo)物料的類別、規(guī)格、用途等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃和布局。倉庫應(yīng)劃分為不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.非標(biāo)物料應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，如貨架存儲(chǔ)、堆垛存儲(chǔ)、懸掛存儲(chǔ)等。物料存放應(yīng)遵循安全、方便、整齊的原則，避免相互擠壓、碰撞和混淆。（二）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.根據(jù)非標(biāo)物料的特性，設(shè)置適宜的存儲(chǔ)環(huán)境。對于有特殊要求的物料，如防潮、防火、防爆、防蟲、防鼠等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。2.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥清潔，溫度、濕度等環(huán)境條件應(yīng)符合物料存儲(chǔ)要求。定期對倉庫環(huán)境進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保存儲(chǔ)環(huán)境穩(wěn)定。（三）庫存標(biāo)識(shí)與管理1.對庫存的非標(biāo)物料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批次、入庫日期、保質(zhì)期等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、牢固，便于識(shí)別和追溯。2.倉庫管理部門應(yīng)建立庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄非標(biāo)物料的出入庫情況、庫存數(shù)量、存儲(chǔ)位置等信息。庫存臺(tái)賬應(yīng)定期與庫存管理系統(tǒng)進(jìn)行核對，確保賬物相符。（四）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對非標(biāo)物料進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.庫存盤點(diǎn)應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對物料的數(shù)量、質(zhì)量、存儲(chǔ)狀況等進(jìn)行逐一核對。盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符、質(zhì)量問題等，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法、結(jié)果、差異分析及處理建議等。庫存盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)相關(guān)部門審核后存檔。六、非標(biāo)物料發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫非標(biāo)物料領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.倉庫管理部門收到領(lǐng)料單后，對領(lǐng)料單進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括領(lǐng)料單的填寫是否規(guī)范、審批手續(xù)是否齊全、庫存是否有足夠的物料等。3.審核通過后，倉庫管理部門按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放非標(biāo)物料。發(fā)放時(shí)應(yīng)核對物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物料準(zhǔn)確無誤。發(fā)放完成后，在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新庫存臺(tái)賬和庫存管理系統(tǒng)。（二）發(fā)放原則1.按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放非標(biāo)物料，確保物料在保質(zhì)期內(nèi)使用，避免物料積壓過期。2.嚴(yán)格按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放物料，不得擅自更改物料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。如因特殊情況需要更改，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門和倉庫管理部門負(fù)責(zé)人同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。（三）發(fā)放記錄倉庫管理部門應(yīng)建立非標(biāo)物料發(fā)放記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每筆物料的發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)料部門、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。發(fā)放記錄臺(tái)賬應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。七、非標(biāo)物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請1.當(dāng)非標(biāo)物料出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、過期等情況，無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫非標(biāo)物料報(bào)廢申請單。報(bào)廢申請單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.倉庫管理部門對報(bào)廢申請單進(jìn)行審核，核實(shí)物料的實(shí)際情況。審核通過后，將報(bào)廢申請單提交給質(zhì)量部門進(jìn)行鑒定。（二）報(bào)廢鑒定1.質(zhì)量部門根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對申請報(bào)廢的非標(biāo)物料進(jìn)行質(zhì)量鑒定。鑒定內(nèi)容包括物料的損壞程度、變質(zhì)情況、性能指標(biāo)等方面。2.質(zhì)量部門出具報(bào)廢鑒定報(bào)告，明確物料是否符合報(bào)廢條件。如鑒定結(jié)果為可以修復(fù)或降級(jí)使用的，應(yīng)提出相應(yīng)的處理建議。（三）報(bào)廢審批1.報(bào)廢申請單、報(bào)廢鑒定報(bào)告等相關(guān)資料經(jīng)倉庫管理部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門會(huì)簽后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批流程和實(shí)際情況，對非標(biāo)物料的報(bào)廢申請進(jìn)行審批。審批通過后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（四）報(bào)