銷售提成報銷管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司銷售提成報銷管理，確保銷售提成計算準(zhǔn)確、支付及時，激勵銷售人員積極拓展業(yè)務(wù)，提高公司銷售業(yè)績，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有銷售人員的提成報銷管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保銷售提成報銷管理符合相關(guān)規(guī)定。2.公平公正原則：按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和流程計算銷售提成，確保公平公正地對待每一位銷售人員。3.準(zhǔn)確及時原則：準(zhǔn)確計算銷售提成，及時支付報銷款項(xiàng)，保障銷售人員的合法權(quán)益。4.透明公開原則：銷售提成的計算依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果應(yīng)向銷售人員公開，接受監(jiān)督。二、銷售提成計算（一）提成基數(shù)1.銷售業(yè)績：以實(shí)際簽訂的銷售合同金額為準(zhǔn)，扣除因質(zhì)量問題、客戶退貨等原因?qū)е碌匿N售額減少部分。2.回款金額：以實(shí)際收到的客戶款項(xiàng)為準(zhǔn)，按照合同約定的回款期限進(jìn)行統(tǒng)計。（二）提成比例根據(jù)不同的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)類型，設(shè)定相應(yīng)的提成比例。提成比例應(yīng)根據(jù)市場情況、產(chǎn)品利潤空間等因素進(jìn)行合理確定，并在銷售合同簽訂前向銷售人員明確告知。（三）計算方式銷售提成=提成基數(shù)×提成比例三、報銷范圍與標(biāo)準(zhǔn)（一）差旅費(fèi)1.交通費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際出差情況，按照公司規(guī)定的交通標(biāo)準(zhǔn)報銷，包括飛機(jī)票、火車票、汽車票等。2.住宿費(fèi)用：按照出差地區(qū)的不同，設(shè)定相應(yīng)的住宿標(biāo)準(zhǔn)，在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑有效發(fā)票報銷。3.餐飲補(bǔ)貼：按照出差天數(shù)和地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予餐飲補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)合理確定，以滿足銷售人員的基本出差餐飲需求。（二）業(yè)務(wù)招待費(fèi)1.招待對象：主要為客戶、合作伙伴等與業(yè)務(wù)相關(guān)的人員。2.招待標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)招待對象的級別和業(yè)務(wù)需求，設(shè)定相應(yīng)的招待標(biāo)準(zhǔn)，如宴請費(fèi)用、禮品費(fèi)用等。招待費(fèi)用應(yīng)遵循必要性、合理性原則，不得鋪張浪費(fèi)。3.報銷要求：憑有效發(fā)票報銷，發(fā)票上應(yīng)注明招待時間、地點(diǎn)、人員等信息，并附上招待事由說明。（三）通訊費(fèi)根據(jù)銷售人員的工作需要，給予一定的通訊費(fèi)用補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況合理確定，并按照公司規(guī)定的報銷流程進(jìn)行報銷。（四）其他費(fèi)用1.培訓(xùn)費(fèi)用：銷售人員因參加與業(yè)務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)而產(chǎn)生的費(fèi)用，如培訓(xùn)學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)、住宿費(fèi)等，在符合公司培訓(xùn)制度規(guī)定的情況下，可以按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)報銷。2.市場推廣費(fèi)用：為拓展業(yè)務(wù)而發(fā)生的市場推廣費(fèi)用，如廣告宣傳費(fèi)、促銷活動費(fèi)等，需提前經(jīng)過公司審批，按照審批后的預(yù)算和實(shí)際發(fā)生金額進(jìn)行報銷。四、報銷流程（一）費(fèi)用申請1.銷售人員應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生前填寫《費(fèi)用申請表》，詳細(xì)注明費(fèi)用事由、預(yù)計金額、報銷時間等信息，并提交上級領(lǐng)導(dǎo)審批。2.上級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定和實(shí)際業(yè)務(wù)情況，對費(fèi)用申請進(jìn)行審核，簽署審批意見。（二）費(fèi)用報銷1.費(fèi)用發(fā)生后，銷售人員應(yīng)及時收集相關(guān)發(fā)票和憑證，并按照公司規(guī)定的格式進(jìn)行整理粘貼。2.將整理好的報銷憑證和《費(fèi)用申請表》一并提交給財務(wù)部門。3.財務(wù)部門對報銷憑證進(jìn)行審核，檢查發(fā)票的真實(shí)性、合法性、完整性以及報銷金額是否符合公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與銷售人員溝通并要求其補(bǔ)充或更正相關(guān)信息。（三）審批支付1.財務(wù)部門審核通過后，將報銷憑證提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財務(wù)部門按照公司規(guī)定的支付流程，將報銷款項(xiàng)支付給銷售人員。五、提成發(fā)放與報銷支付時間（一）提成發(fā)放時間1.月度提成：根據(jù)銷售業(yè)績和回款情況，每月[具體日期]計算上月度的銷售提成，并在[具體日期]前發(fā)放給銷售人員。2.年度提成：每年[具體日期]對全年的銷售業(yè)績和回款情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計，計算年度銷售提成，并在[具體日期]前發(fā)放給銷售人員。（二）報銷支付時間1.對于符合報銷規(guī)定的費(fèi)用，財務(wù)部門應(yīng)在收到報銷憑證后的[具體工作日]內(nèi)完成審核和支付。2.如遇特殊情況需要延遲支付的，財務(wù)部門應(yīng)及時向銷售人員說明原因，并明確支付時間。六、監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司財務(wù)部門應(yīng)定期對銷售提成報銷情況進(jìn)行檢查，確保計算準(zhǔn)確、支付合規(guī)。2.人力資源部門應(yīng)配合財務(wù)部門，對銷售人員的業(yè)績數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)，防止虛報業(yè)績等違規(guī)行為。（二）審計監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對銷售提成報銷管理進(jìn)行審計，檢查制度執(zhí)行情況、費(fèi)用支出的合理性等。2.對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。七、違規(guī)處理（一）虛報業(yè)績1.如發(fā)現(xiàn)銷售人員虛報業(yè)績以獲取不當(dāng)提成的，公司將追回已發(fā)放的提成款項(xiàng)，并視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處罰。2.構(gòu)成犯罪的，將依法追究其刑事責(zé)任。（二）違規(guī)報銷1.對于違反報銷規(guī)定，虛報、多報費(fèi)用的銷售人員，公司將追回違規(guī)報銷的款項(xiàng)，并給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。2.情節(jié)嚴(yán)重的，將解除勞動合同，并要求其承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。八