鋼材集中采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司鋼材集中采購行為，加強采購管理，降低采購成本，保證鋼材質(zhì)量，提高采購效率和效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、子公司、分公司的鋼材集中采購活動。（三）基本原則1.集中采購原則：對公司所需鋼材實行集中采購，以獲取規(guī)模效益，降低采購成本。2.公開公平公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，遵循公平競爭、公正評審的原則，確保所有供應(yīng)商享有平等參與機會。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：嚴格把控鋼材質(zhì)量，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商和產(chǎn)品。4.成本效益原則：在保證質(zhì)量和滿足需求的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。二、管理職責(zé)（一）采購部門職責(zé)1.負責(zé)制定鋼材集中采購計劃，組織實施采購活動。2.建立和維護供應(yīng)商庫，對供應(yīng)商進行評估、選擇和管理。3.負責(zé)采購合同的起草、簽訂、執(zhí)行和跟蹤，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。4.收集、分析市場信息，掌握鋼材價格動態(tài)，為采購決策提供依據(jù)。（二）需求部門職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，及時準確地向采購部門提交鋼材需求計劃。2.參與采購過程中的技術(shù)談判、質(zhì)量檢驗等工作，對采購的鋼材質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等進行驗收。3.配合采購部門做好供應(yīng)商管理和采購合同執(zhí)行情況的監(jiān)督工作。（三）質(zhì)量部門職責(zé)1.制定鋼材質(zhì)量檢驗標準和驗收規(guī)范。2.負責(zé)對采購的鋼材進行質(zhì)量檢驗和驗收，出具檢驗報告。3.對不合格鋼材的處理提出意見和建議，跟蹤整改情況。（四）財務(wù)部門職責(zé)1.負責(zé)審核采購預(yù)算和采購合同，安排采購資金。2.對采購成本進行核算和分析，監(jiān)督采購資金的使用情況。3.參與采購合同的付款審核，確保付款符合規(guī)定。三、采購計劃管理（一）計劃編制1.需求部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、項目進度安排等，提前[X]個月向采購部門提交鋼材需求計劃，明確鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計到貨時間等。2.采購部門結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況等，對需求部門提交的需求計劃進行匯總、分析和審核，編制年度鋼材集中采購計劃。3.年度鋼材集中采購計劃應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）計劃調(diào)整1.因生產(chǎn)經(jīng)營計劃變更、項目進度調(diào)整等原因，需要調(diào)整鋼材采購計劃的，需求部門應(yīng)及時向采購部門提出書面申請。2.采購部門對需求部門提出的計劃調(diào)整申請進行審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，對采購計劃進行相應(yīng)調(diào)整。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式，從合格供應(yīng)商庫中選擇供應(yīng)商。2.選擇供應(yīng)商時，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)、信譽等因素，進行綜合評審，確定中標供應(yīng)商。3.采購部門應(yīng)與中標供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（二）供應(yīng)商評估1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等情況進行評估，建立供應(yīng)商評估檔案。2.評估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對評估結(jié)果為優(yōu)秀的供應(yīng)商，在下次采購時可給予適當(dāng)優(yōu)惠；對評估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時淘汰，并停止與其合作。（三）供應(yīng)商淘汰1.若供應(yīng)商出現(xiàn)以下情況之一，采購部門應(yīng)及時將其淘汰出合格供應(yīng)商庫：提供的產(chǎn)品質(zhì)量不符合合同要求，且多次整改仍不合格的；交貨期嚴重延誤，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的；價格不合理，且拒絕協(xié)商調(diào)整的；售后服務(wù)不到位，給公司造成較大損失的；存在商業(yè)賄賂等違法違規(guī)行為的。2.被淘汰的供應(yīng)商，在[X]年內(nèi)不得再次進入公司合格供應(yīng)商庫。五、采購流程管理（一）采購申請需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫鋼材采購申請表，詳細說明采購鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計到貨時間等，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交采購部門。（二）采購審批采購部門收到需求部門提交的采購申請表后，對采購申請進行審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，采購部門方可組織實施采購活動。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)審批后的采購申請，按照采購計劃管理的要求，選擇合適的采購方式進行采購。2.采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進行充分溝通，明確采購要求和合同條款，簽訂采購合同。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。（四）到貨驗收1.鋼材到貨前，采購部門應(yīng)通知需求部門和質(zhì)量部門做好驗收準備工作。2.鋼材到貨后，質(zhì)量部門應(yīng)按照質(zhì)量檢驗標準和驗收規(guī)范對鋼材進行質(zhì)量檢驗和驗收，出具檢驗報告。3.需求部門對鋼材的規(guī)格、數(shù)量等進行核對驗收。驗收合格的，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理。（五）付款結(jié)算1.采購部門根據(jù)采購合同和到貨驗收情況，填寫付款申請單，附上采購合同、發(fā)票、驗收報告等相關(guān)資料，報財務(wù)部門審核。2.財務(wù)部門對付款申請單進行審核，審核無誤后，按照公司財務(wù)管理制度辦理付款手續(xù)。六、采購風(fēng)險管理（一）市場風(fēng)險1.密切關(guān)注鋼材市場價格波動情況，通過簽訂長期合同、套期保值等方式，降低市場價格波動對公司采購成本的影響。2.加強市場信息收集和分析，及時掌握市場動態(tài)，為采購決策提供參考依據(jù)。（二）質(zhì)量風(fēng)險1.嚴格按照質(zhì)量檢驗標準和驗收規(guī)范對采購的鋼材進行質(zhì)量檢驗和驗收，確保鋼材質(zhì)量符合要求。2.要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進行審核，督促供應(yīng)商加強質(zhì)量管理。（三）合同風(fēng)險1.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、質(zhì)量標準、價格條款、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容，避免合同糾紛。2.加強合同執(zhí)行過程的跟蹤和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（四）供應(yīng)商風(fēng)險1.建立供應(yīng)商評估和淘汰機制，加強對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險。2.與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，防止供應(yīng)商泄露公司商業(yè)機密。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對鋼材集中采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購資金使用是否合理等。2.采購部門應(yīng)定期向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報鋼材集中采購工作進展情況，接受公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督檢查。（二）考核評價1.建立鋼材集中采購工作考核評價制度，對采購部門、需求部門、質(zhì)量部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門在鋼材集中采購工作中的表現(xiàn)進行考核評價。2.考核評價指標包括采購成本控制、采購質(zhì)量、采購效率、合