釘釘權(quán)限管理辦法設(shè)置一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司/組織在釘釘系統(tǒng)中的權(quán)限管理，確保信息安全、工作高效有序進(jìn)行，明確各崗位人員的操作權(quán)限，保障公司/組織業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有使用釘釘系統(tǒng)進(jìn)行辦公的員工、部門(mén)及相關(guān)業(yè)務(wù)流程。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保權(quán)限管理合法合規(guī)。2.職責(zé)明確原則：根據(jù)員工崗位職能和工作需求，清晰界定其在釘釘系統(tǒng)中的操作權(quán)限，做到職責(zé)分明。3.最小化授權(quán)原則：授予員工完成工作所需的最小權(quán)限，避免權(quán)限濫用。4.動(dòng)態(tài)調(diào)整原則：隨著公司/組織業(yè)務(wù)發(fā)展、人員崗位變動(dòng)等情況，及時(shí)對(duì)權(quán)限進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。二、權(quán)限分類(lèi)與設(shè)置（一）功能模塊權(quán)限1.消息功能普通員工：可正常收發(fā)各類(lèi)工作消息，包括文字、語(yǔ)音、圖片、文件等。部門(mén)負(fù)責(zé)人：除普通員工權(quán)限外，可查看和管理本部門(mén)內(nèi)部消息的發(fā)送與接收情況，對(duì)重要消息進(jìn)行標(biāo)記和提醒。管理層：擁有所有消息功能權(quán)限，可查看全公司范圍內(nèi)的消息動(dòng)態(tài)，有權(quán)對(duì)涉及公司整體運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵消息進(jìn)行置頂、轉(zhuǎn)發(fā)等操作。2.審批功能普通員工：根據(jù)自身工作需要提交相應(yīng)的審批流程，如請(qǐng)假、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等，可查看自己已提交審批的進(jìn)度和結(jié)果。部門(mén)審批專(zhuān)員：負(fù)責(zé)審核本部門(mén)員工提交的審批申請(qǐng)，有權(quán)退回不符合要求的申請(qǐng)，并注明退回原因，同時(shí)可查看本部門(mén)審批流程的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)人員：具備審批費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)類(lèi)流程的權(quán)限，可對(duì)報(bào)銷(xiāo)金額、票據(jù)合規(guī)性等進(jìn)行重點(diǎn)審核。管理層：可查看和審批全公司范圍內(nèi)的所有審批流程，對(duì)重大審批事項(xiàng)擁有最終決策權(quán)。3.考勤功能普通員工：可查看自己的考勤記錄，包括出勤、請(qǐng)假、加班等情況，可進(jìn)行請(qǐng)假、加班申請(qǐng)等操作。部門(mén)考勤管理員：負(fù)責(zé)本部門(mén)員工考勤數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和初步審核，可對(duì)異?？记谇闆r進(jìn)行標(biāo)記和反饋。人力資源部門(mén)人員：擁有所有考勤功能權(quán)限，可進(jìn)行全公司考勤數(shù)據(jù)的匯總、分析，對(duì)考勤制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4.日程管理功能普通員工：可創(chuàng)建、編輯和查看自己的日程安排，設(shè)置日程提醒等。部門(mén)負(fù)責(zé)人：可查看本部門(mén)員工的日程安排，以便合理協(xié)調(diào)工作，對(duì)重要日程進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和安排。管理層：可查看全公司員工的日程信息，對(duì)涉及公司重要活動(dòng)、會(huì)議等日程進(jìn)行統(tǒng)籌管理。5.文件共享功能普通員工：可在指定的共享文件夾內(nèi)查看和下載與自己工作相關(guān)的文件，上傳經(jīng)授權(quán)的個(gè)人工作文件。部門(mén)文件管理員：負(fù)責(zé)管理本部門(mén)的文件共享空間，對(duì)文件進(jìn)行分類(lèi)整理、權(quán)限設(shè)置，確保文件的安全和有序共享。公司文件管理員：擁有全公司文件共享空間的最高管理權(quán)限，可進(jìn)行文件的備份、恢復(fù)，對(duì)違規(guī)文件操作進(jìn)行追溯和處理。（二）數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限1.個(gè)人數(shù)據(jù)員工僅可訪問(wèn)和管理自己在釘釘系統(tǒng)中生成的各類(lèi)數(shù)據(jù)，如個(gè)人資料、聊天記錄、審批記錄、考勤記錄等。2.部門(mén)數(shù)據(jù)部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)授權(quán)人員可訪問(wèn)本部門(mén)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，包括部門(mén)成員信息、工作匯報(bào)、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等，以便進(jìn)行部門(mén)管理和決策。3.公司數(shù)據(jù)管理層及特定授權(quán)崗位人員可訪問(wèn)全公司范圍內(nèi)的綜合數(shù)據(jù)，如公司組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等，用于公司整體運(yùn)營(yíng)分析和戰(zhàn)略決策。（三）群組權(quán)限1.工作群組普通工作群組：群成員可正常發(fā)送工作消息、文件等，進(jìn)行工作討論和協(xié)作。群管理員由群主指定，負(fù)責(zé)群成員管理、消息審核等工作。項(xiàng)目群組：根據(jù)項(xiàng)目需求，設(shè)置不同的權(quán)限。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擁有最高權(quán)限，可對(duì)項(xiàng)目群成員進(jìn)行邀請(qǐng)、移除等操作，對(duì)項(xiàng)目相關(guān)文件進(jìn)行共享和管理。項(xiàng)目成員根據(jù)職責(zé)分工，擁有相應(yīng)的文件訪問(wèn)和操作權(quán)限，可在群內(nèi)進(jìn)行工作溝通和進(jìn)度匯報(bào)。2.私密群組私密群組僅限特定人員加入，群內(nèi)消息嚴(yán)格保密。群成員權(quán)限由群主根據(jù)工作需要進(jìn)行單獨(dú)設(shè)置，一般只有涉及核心業(yè)務(wù)或敏感信息的人員才能加入，且對(duì)群內(nèi)信息的傳播和使用有嚴(yán)格限制。三、權(quán)限申請(qǐng)與審批流程（一）權(quán)限申請(qǐng)員工因工作需要申請(qǐng)超出默認(rèn)權(quán)限的操作時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《釘釘權(quán)限申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明申請(qǐng)權(quán)限的功能模塊、數(shù)據(jù)范圍、申請(qǐng)?jiān)虻刃畔ⅰＩ暾?qǐng)表需經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司/組織的權(quán)限管理部門(mén)。（二）審批流程1.初審權(quán)限管理部門(mén)收到申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核，核實(shí)申請(qǐng)權(quán)限是否符合公司/組織的業(yè)務(wù)需求和權(quán)限管理原則。如初審?fù)ㄟ^(guò)，將申請(qǐng)表流轉(zhuǎn)至相關(guān)審批環(huán)節(jié)；如初審不通過(guò)，應(yīng)及時(shí)向申請(qǐng)人反饋原因。2.終審根據(jù)申請(qǐng)權(quán)限的重要程度和涉及范圍，確定終審人員。終審人員一般為公司/組織的管理層或相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的負(fù)責(zé)人。終審人員對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行全面評(píng)估，做出是否批準(zhǔn)的決定。3.反饋與通知審批結(jié)果通過(guò)釘釘系統(tǒng)及時(shí)反饋給申請(qǐng)人。如申請(qǐng)獲批，權(quán)限管理部門(mén)將按照審批意見(jiàn)為申請(qǐng)人開(kāi)通相應(yīng)權(quán)限；如申請(qǐng)被駁回，應(yīng)明確說(shuō)明駁回理由，以便申請(qǐng)人進(jìn)行調(diào)整和重新申請(qǐng)。四、權(quán)限變更與撤銷(xiāo)（一）權(quán)限變更1.員工崗位發(fā)生變動(dòng)、工作職責(zé)調(diào)整等情況時(shí)，所在部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知權(quán)限管理部門(mén)，由權(quán)限管理部門(mén)根據(jù)新的崗位和職責(zé)需求，對(duì)員工的釘釘權(quán)限進(jìn)行相應(yīng)變更。2.因公司/組織業(yè)務(wù)發(fā)展、系統(tǒng)功能升級(jí)等原因，需要對(duì)部分員工的權(quán)限進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整時(shí)，權(quán)限管理部門(mén)應(yīng)提前發(fā)布通知，明確變更內(nèi)容、時(shí)間和操作要求，并協(xié)助員工完成權(quán)限變更操作。（二）權(quán)限撤銷(xiāo)1.員工離職或因其他原因不再需要使用釘釘系統(tǒng)相關(guān)權(quán)限時(shí)，所在部門(mén)應(yīng)在員工離職手續(xù)辦理完畢后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，通知權(quán)限管理部門(mén)撤銷(xiāo)其權(quán)限。2.對(duì)于違反公司/組織規(guī)定、濫用權(quán)限或泄露公司機(jī)密信息的員工，權(quán)限管理部門(mén)有權(quán)立即撤銷(xiāo)其相關(guān)權(quán)限，并按照公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。五、權(quán)限監(jiān)督與審計(jì)（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司/組織內(nèi)部設(shè)立權(quán)限管理監(jiān)督小組，定期對(duì)釘釘系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置和使用情況進(jìn)行檢查，確保權(quán)限管理符合規(guī)定要求。2.各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門(mén)員工在釘釘系統(tǒng)中的權(quán)限使用情況，發(fā)現(xiàn)異常操作及時(shí)制止并上報(bào)。（二）審計(jì)措施1.權(quán)限管理部門(mén)定期對(duì)釘釘系統(tǒng)的操作日志進(jìn)行審計(jì)，查看是否存在違規(guī)操作、越權(quán)訪問(wèn)等情況。審計(jì)內(nèi)容包括操作時(shí)間、操作人員、操作內(nèi)容、操作結(jié)果等。2.對(duì)于涉及重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)信息等關(guān)鍵權(quán)限的操作，進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)和追溯。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查明原因，采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理，并形成審計(jì)報(bào)告提交給公司/組織管理層。六、安全與保密措施（一）數(shù)據(jù)安全1.釘釘系統(tǒng)采用安全可靠的技術(shù)架構(gòu)和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式，保障公司/組織數(shù)據(jù)的安全性和完整性。2.定期對(duì)釘釘系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全的位置，并按照規(guī)定的周期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。（二）用戶(hù)認(rèn)證與授權(quán)1.員工使用釘釘系統(tǒng)時(shí)，需通過(guò)公司/組織統(tǒng)一的認(rèn)證方式進(jìn)行登錄，如用戶(hù)名和密碼、指紋識(shí)別、面部識(shí)別等，確保用戶(hù)身份的真實(shí)性和唯一性。2.根據(jù)員工的崗位權(quán)限，嚴(yán)格進(jìn)行授權(quán)管理，防止未經(jīng)授權(quán)的人員訪問(wèn)敏感信息和執(zhí)行關(guān)鍵操作。（三）保密要求1.所有涉及公司/組織機(jī)密信息的釘釘操作，員工應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露給無(wú)關(guān)人員。2.在使用釘釘系統(tǒng)進(jìn)行文件共享、消息傳遞等操作時(shí)，應(yīng)注意對(duì)敏感信息進(jìn)行加密處理，確保信息在傳輸過(guò)程中的安全性。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.定期組織釘釘系統(tǒng)權(quán)限管理培訓(xùn)，面向全體員工詳細(xì)介紹權(quán)限管理辦法、操作流程、注意事項(xiàng)等內(nèi)容，確保員工熟悉自己的權(quán)限范圍和使用方法。2.根據(jù)員工崗位變動(dòng)情況和新員工入職情況，及時(shí)開(kāi)展針對(duì)性的權(quán)限管理培訓(xùn)，使員工能夠快速適應(yīng)新的工作要求和權(quán)限設(shè)置。（二）宣傳推廣1.通過(guò)公司內(nèi)部公告、郵件、釘釘群組等渠道，廣泛宣傳釘釘權(quán)限管理辦法，提高員工對(duì)權(quán)限管理的重視程度和合規(guī)意識(shí)。2.制作權(quán)限管理操作指南手冊(cè)，發(fā)放給員工，方便員工隨時(shí)