軍用裝備采購管理辦法一、總則（一）目的為加強公司軍用裝備采購管理，規(guī)范采購行為，保證裝備質(zhì)量，提高采購效益，滿足國防建設(shè)需要，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和軍隊相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司承擔(dān)的軍用裝備采購活動，包括裝備的購置、訂制、租賃等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、軍隊采購政策和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則把裝備質(zhì)量放在首位，采購符合軍事需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的裝備。3.效益優(yōu)先原則優(yōu)化采購流程，降低采購成本，提高采購資金使用效益。4.公平公正原則營造公平競爭的市場環(huán)境，確保采購活動公正透明，維護(hù)各方合法權(quán)益。（四）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)編制采購計劃，組織采購活動實施，簽訂采購合同，協(xié)調(diào)采購過程中的相關(guān)事宜。2.質(zhì)量部門制定裝備質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，參與采購合同質(zhì)量條款審核，負(fù)責(zé)裝備到貨驗收工作。3.技術(shù)部門提供裝備技術(shù)需求，協(xié)助采購部門進(jìn)行技術(shù)評標(biāo)，參與裝備驗收和技術(shù)培訓(xùn)。4.財務(wù)部門負(fù)責(zé)采購資金的預(yù)算安排、支付管理和財務(wù)核算，監(jiān)督采購資金使用情況。5.審計部門對采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，審查采購合同和相關(guān)文件，防范采購風(fēng)險。二、采購計劃管理（一）需求分析1.采購部門應(yīng)與使用部門、技術(shù)部門等密切溝通，了解軍事任務(wù)需求和裝備技術(shù)發(fā)展趨勢，收集裝備需求信息。2.對需求信息進(jìn)行分析評估，明確裝備的功能、性能、數(shù)量、交付時間等要求，形成裝備需求報告。（二）計劃編制1.根據(jù)裝備需求報告和公司生產(chǎn)能力、資源狀況，采購部門編制年度采購計劃，明確采購項目、采購數(shù)量、采購時間等內(nèi)容。2.采購計劃應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并報上級主管部門備案。（三）計劃調(diào)整1.因軍事任務(wù)變化、裝備技術(shù)改進(jìn)等原因需要調(diào)整采購計劃的，采購部門應(yīng)及時提出調(diào)整申請，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容和對采購進(jìn)度、資金安排的影響。2.采購計劃調(diào)整申請經(jīng)審批后，采購部門應(yīng)及時組織實施調(diào)整工作。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商庫，制定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對申請入庫的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查。2.資格審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證、業(yè)績信譽等。3.通過資格審查的供應(yīng)商納入供應(yīng)商庫，并定期進(jìn)行評估和更新。4.采購項目需要選擇供應(yīng)商時，采購部門應(yīng)從供應(yīng)商庫中擇優(yōu)選擇，并按照規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)、詢價、競爭性談判等采購方式。（二）供應(yīng)商考核1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商考核機(jī)制，定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行考核評價。2.考核評價結(jié)果作為供應(yīng)商續(xù)用、淘汰和支付貨款的重要依據(jù)。3.對考核不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)責(zé)令其限期整改；整改仍不合格的，取消其供應(yīng)商資格。（三）供應(yīng)商激勵1.公司應(yīng)建立供應(yīng)商激勵機(jī)制，對產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、交貨及時、售后服務(wù)好的供應(yīng)商給予表彰和獎勵。2.激勵方式包括增加采購份額、優(yōu)先支付貨款、提供技術(shù)支持等。四、采購方式管理（一）公開招標(biāo)1.符合下列條件之一的采購項目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式：（1）采購金額達(dá)到規(guī)定限額以上的；（2）采用招標(biāo)方式能夠獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益的；（3）法律法規(guī)規(guī)定必須采用公開招標(biāo)方式的。2.公開招標(biāo)應(yīng)按照國家和軍隊有關(guān)招標(biāo)程序進(jìn)行，發(fā)布招標(biāo)公告，編制招標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動。（二）邀請招標(biāo)1.符合下列條件之一的采購項目，可以采用邀請招標(biāo)方式：（1）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；（2）采用公開招標(biāo)方式的費用占采購項目總價值比例過大的。2.邀請招標(biāo)應(yīng)向三家以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書，并按照招標(biāo)程序進(jìn)行。（三）競爭性談判1.符合下列條件之一的采購項目，可以采用競爭性談判方式：（1）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；（2）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；（3）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；（4）不能事先計算出價格總額的。2.競爭性談判應(yīng)成立談判小組，與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。（四）詢價1.采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式。2.詢價應(yīng)向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，對供應(yīng)商的報價進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商。（五）單一來源采購1.符合下列條件之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式：（1）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；（2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；（3）必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.單一來源采購應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行審批，并與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定成交價格。五、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購項目確定成交供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確裝備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合法性審查，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。（二）合同履行1.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同履行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同約定的時間、地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求履行交貨義務(wù)，并提供相關(guān)技術(shù)資料和售后服務(wù)。3.質(zhì)量部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對裝備進(jìn)行到貨驗收，驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。（三）合同變更1.在采購合同履行過程中，因不可抗力、軍事任務(wù)調(diào)整等原因需要變更合同的，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、變更后的價格、交貨時間等條款，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）合同終止1.采購合同履行完畢、雙方協(xié)商一致解除合同、因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法履行等情況下，采購合同終止。2.采購合同終止后，采購部門應(yīng)及時辦理結(jié)算手續(xù)，清理合同文件和相關(guān)資料。六、質(zhì)量驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)裝備的技術(shù)要求和采購合同約定，制定裝備質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確裝備的外觀、性能、功能、精度等方面的要求，以及驗收方法和驗收流程。（二）驗收組織1.裝備到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門組織驗收。2.質(zhì)量部門應(yīng)成立驗收小組，成員包括采購部門、使用部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員。3.驗收小組應(yīng)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對裝備進(jìn)行逐臺（套）驗收，填寫驗收報告。（三）驗收結(jié)果處理1.驗收合格的裝備，質(zhì)量部門應(yīng)出具驗收合格報告，采購部門辦理入庫手續(xù)，并按照合同約定支付貨款。2.驗收不合格的裝備，質(zhì)量部門應(yīng)出具驗收不合格報告，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商限期整改或退換貨。3.因驗收不合格給公司造成損失的，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。七、資金管理（一）預(yù)算管理1.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購計劃編制采購資金預(yù)算，明確采購項目的資金來源、金額和使用時間。2.采購資金預(yù)算應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并報上級主管部門備案。3.財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算安排采購資金，確保資金使用合規(guī)、合理。（二）支付管理1.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時間，向財務(wù)部門提交付款申請。2.財務(wù)部門應(yīng)審核付款申請，核實合同履行情況和發(fā)票等相關(guān)憑證，按照規(guī)定辦理付款手續(xù)。3.采購資金支付應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式進(jìn)行，嚴(yán)禁現(xiàn)金支付。（三）財務(wù)核算1.財務(wù)部門應(yīng)按照國家和軍隊有關(guān)財務(wù)制度，對采購資金進(jìn)行單獨核算，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。2.采購部門應(yīng)及時向財務(wù)部門提供采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)資料，以便財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。八、監(jiān)督管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，審查采購計劃、采購方式、采購合同、質(zhì)量驗收、資金支付等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。2.審計部門應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)和糾正采購活動中存在的問題，防范采購風(fēng)險。3.公司內(nèi)部其他部門應(yīng)按照職責(zé)分工，對采購活動進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時向采購部門或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)接受國家和軍隊有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作。2.對國家和軍隊有關(guān)部門提出的整改意見，公司應(yīng)認(rèn)真落實，及時整改到位。九、法律責(zé)任（一）對公司內(nèi)部人員的責(zé)任追究1.公司內(nèi)部人員在采購活動中違反本辦法規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。2.對違反法律法規(guī)和公司規(guī)定的內(nèi)部人員，公司應(yīng)視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)