企業(yè)勞務(wù)采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司勞務(wù)采購行為，加強勞務(wù)采購管理，確保勞務(wù)采購活動合法、合規(guī)、高效進行，保障公司和勞務(wù)供應(yīng)商的合法權(quán)益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門因業(yè)務(wù)需要進行的勞務(wù)采購活動，包括但不限于臨時性勞務(wù)、季節(jié)性勞務(wù)、專業(yè)性勞務(wù)等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：勞務(wù)采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保采購行為合法有效。2.公平公正原則：在勞務(wù)采購過程中，應(yīng)遵循公平、公正的原則，對待所有參與采購的勞務(wù)供應(yīng)商，不偏袒、不歧視。3.效益優(yōu)先原則：在保證勞務(wù)質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和流程，降低勞務(wù)采購成本，提高采購效益。4.誠實守信原則：公司和勞務(wù)供應(yīng)商應(yīng)誠實守信，履行合同約定，確保勞務(wù)采購活動的順利進行。二、勞務(wù)采購的組織與職責(zé)（一）采購決策機構(gòu)公司設(shè)立勞務(wù)采購決策小組，負責(zé)審議和決策重大勞務(wù)采購事項。決策小組由公司高層管理人員、相關(guān)部門負責(zé)人等組成，其職責(zé)包括：1.審議勞務(wù)采購計劃和預(yù)算。2.審批勞務(wù)采購招標文件、合同等重要文件。3.決策勞務(wù)采購供應(yīng)商的選擇。4.協(xié)調(diào)解決勞務(wù)采購過程中的重大問題。（二）采購執(zhí)行部門公司指定[具體部門名稱]為勞務(wù)采購執(zhí)行部門，負責(zé)勞務(wù)采購活動的具體實施。其職責(zé)包括：1.制定勞務(wù)采購計劃和預(yù)算，并報采購決策小組審議。2.組織編制勞務(wù)采購招標文件、詢價文件等采購文件。3.發(fā)布采購信息，邀請勞務(wù)供應(yīng)商參與投標或報價。4.對勞務(wù)供應(yīng)商進行資格審查、實地考察等。5.組織開標、評標、定標等采購活動。6.簽訂勞務(wù)采購合同，并負責(zé)合同的履行和監(jiān)督。7.整理和歸檔勞務(wù)采購相關(guān)文件和資料。（三）其他相關(guān)部門1.需求部門：負責(zé)提出勞務(wù)采購需求，明確勞務(wù)的工作內(nèi)容、要求、數(shù)量、時間等，并配合采購執(zhí)行部門進行供應(yīng)商選擇、合同簽訂等工作。2.財務(wù)部門：負責(zé)審核勞務(wù)采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的使用，參與合同付款審核等工作。3.法務(wù)部門：負責(zé)審查勞務(wù)采購合同等法律文件，提供法律咨詢和支持，確保采購活動合法合規(guī)。三、勞務(wù)采購流程（一）采購計劃制定1.每年末，各需求部門應(yīng)根據(jù)下一年度業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，結(jié)合實際工作需要，向采購執(zhí)行部門提交勞務(wù)采購需求計劃，包括勞務(wù)名稱、數(shù)量、工作內(nèi)容、時間要求等。2.采購執(zhí)行部門對各需求部門提交的采購需求計劃進行匯總和分析，結(jié)合公司預(yù)算安排，制定年度勞務(wù)采購計劃，并報采購決策小組審議。3.年度勞務(wù)采購計劃應(yīng)明確采購項目的名稱、預(yù)算金額、采購時間、采購方式等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商征集：采購執(zhí)行部門通過多種渠道廣泛征集勞務(wù)供應(yīng)商，包括但不限于網(wǎng)絡(luò)平臺、行業(yè)協(xié)會、供應(yīng)商推薦等。2.資格審查：采購執(zhí)行部門對征集到的勞務(wù)供應(yīng)商進行資格審查，審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽狀況、財務(wù)狀況等。3.實地考察：對于通過資格審查的供應(yīng)商，采購執(zhí)行部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行實地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理水平、人員素質(zhì)等情況。4.供應(yīng)商評估：采購執(zhí)行部門根據(jù)資格審查和實地考察情況，對勞務(wù)供應(yīng)商進行綜合評估，評估指標包括價格、質(zhì)量、服務(wù)、信譽等。5.供應(yīng)商選擇：采購執(zhí)行部門根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，選擇若干家符合要求的勞務(wù)供應(yīng)商作為候選供應(yīng)商，并報采購決策小組審批。（三）采購文件編制1.根據(jù)采購項目的特點和需求，采購執(zhí)行部門編制勞務(wù)采購招標文件、詢價文件等采購文件。采購文件應(yīng)明確采購項目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、價格要求、評標標準等內(nèi)容。2.采購文件編制完成后，應(yīng)組織相關(guān)人員進行審核，確保文件內(nèi)容準確、完整、合法合規(guī)。（四）采購信息發(fā)布1.采購執(zhí)行部門通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、外部采購平臺等渠道發(fā)布勞務(wù)采購信息，邀請符合條件的勞務(wù)供應(yīng)商參與投標或報價。2.采購信息應(yīng)明確采購項目的名稱、內(nèi)容、要求、時間、地點等關(guān)鍵信息，以及供應(yīng)商的報名方式、提交文件要求等。（五）投標或報價文件接收與評審1.采購執(zhí)行部門按照采購文件規(guī)定的時間和地點，接收勞務(wù)供應(yīng)商提交的投標或報價文件。2.組織相關(guān)人員對投標或報價文件進行評審，評審內(nèi)容包括技術(shù)方案、商務(wù)條款響應(yīng)情況、價格合理性等。3.根據(jù)評審結(jié)果，確定中標或成交供應(yīng)商，并向其發(fā)出中標或成交通知書。（六）合同簽訂1.采購執(zhí)行部門與中標或成交供應(yīng)商就勞務(wù)采購合同的具體條款進行談判，達成一致意見后，起草合同文本。2.合同文本應(yīng)包括合同雙方的基本信息、勞務(wù)內(nèi)容、價格、付款方式、服務(wù)期限、質(zhì)量標準、違約責(zé)任等條款。3.合同文本起草完成后，應(yīng)提交法務(wù)部門進行合法性審查，審查通過后報采購決策小組審批。4.采購執(zhí)行部門與中標或成交供應(yīng)商簽訂勞務(wù)采購合同，并加蓋雙方公章。（七）合同履行與監(jiān)督1.采購執(zhí)行部門負責(zé)跟蹤勞務(wù)采購合同的履行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.需求部門應(yīng)配合采購執(zhí)行部門做好合同履行的監(jiān)督工作，確保勞務(wù)供應(yīng)商按照合同約定提供勞務(wù)服務(wù)。3.財務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時間，審核并支付勞務(wù)費用。（八）驗收與結(jié)算1.勞務(wù)服務(wù)完成后，需求部門應(yīng)組織相關(guān)人員對勞務(wù)服務(wù)進行驗收，驗收內(nèi)容包括勞務(wù)質(zhì)量、工作成果、服務(wù)期限等。2.驗收合格后，需求部門應(yīng)出具驗收報告，并提交采購執(zhí)行部門。3.采購執(zhí)行部門根據(jù)驗收報告和合同約定，辦理勞務(wù)采購結(jié)算手續(xù)，支付剩余勞務(wù)費用。四、勞務(wù)采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)年度勞務(wù)采購計劃，結(jié)合市場價格行情和歷史采購數(shù)據(jù)，編制勞務(wù)采購預(yù)算。2.勞務(wù)采購預(yù)算應(yīng)包括采購項目的名稱、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容，并細化到具體的勞務(wù)項目和費用明細。3.預(yù)算編制完成后，應(yīng)提交財務(wù)部門進行審核，審核通過后報采購決策小組審議。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購執(zhí)行部門應(yīng)嚴格按照批準的勞務(wù)采購預(yù)算執(zhí)行采購活動，不得擅自突破預(yù)算。2.如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，采購執(zhí)行部門應(yīng)提出書面申請，說明調(diào)整原因和調(diào)整金額，報采購決策小組審批。3.財務(wù)部門應(yīng)加強對勞務(wù)采購預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析和通報。（三）預(yù)算控制1.采購執(zhí)行部門應(yīng)建立勞務(wù)采購預(yù)算控制制度，對采購過程中的各項費用進行嚴格控制，確保預(yù)算執(zhí)行的準確性和嚴肅性。2.在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)預(yù)算超支情況，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時分析原因，采取有效措施進行調(diào)整和糾正。3.財務(wù)部門應(yīng)加強對勞務(wù)采購費用的核算和管理，嚴格按照預(yù)算和合同約定支付勞務(wù)費用，杜絕不合理支出。五、勞務(wù)采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.采購執(zhí)行部門應(yīng)定期對勞務(wù)采購活動進行風(fēng)險識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如供應(yīng)商違約、勞務(wù)質(zhì)量問題、價格波動等。2.根據(jù)風(fēng)險識別和評估結(jié)果，確定風(fēng)險等級，并制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.供應(yīng)商管理風(fēng)險：加強對勞務(wù)供應(yīng)商的管理，建立供應(yīng)商評價機制，定期對供應(yīng)商進行考核和評估，及時淘汰不合格供應(yīng)商。2.勞務(wù)質(zhì)量風(fēng)險：在采購文件中明確勞務(wù)質(zhì)量標準和驗收要求，加強對勞務(wù)服務(wù)過程的監(jiān)督和檢查，確保勞務(wù)質(zhì)量符合要求。3.價格波動風(fēng)險：關(guān)注市場價格行情變化，與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價格調(diào)整條款，或采取套期保值等方式規(guī)避價格波動風(fēng)險。4.合同風(fēng)險：加強對勞務(wù)采購合同的管理，嚴格審查合同條款，確保合同合法有效。在合同履行過程中，及時跟蹤合同執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施解決。（三）風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警1.采購執(zhí)行部門應(yīng)建立勞務(wù)采購風(fēng)險監(jiān)控機制，定期對風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決新出現(xiàn)的風(fēng)險問題。2.設(shè)定風(fēng)險預(yù)警指標，如供應(yīng)商違約率、勞務(wù)質(zhì)量不合格率、采購成本超支率等，當指標達到預(yù)警值時，及時發(fā)出預(yù)警信號，采取相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。六、勞務(wù)采購檔案管理（一）檔案內(nèi)容勞務(wù)采購檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.采購計劃和預(yù)算文件。2.采購招標文件、詢價文件等采購文件。3.供應(yīng)商征集、資格審查、實地考察等相關(guān)資料。4.投標或報價文件、評標報告等采購評審資料。5.勞務(wù)采購合同及相關(guān)補充協(xié)議。6.驗收報告、結(jié)算憑證等合同履行資料。7.其他與勞務(wù)采購活動相關(guān)的文件和資料。（二）檔案整理與歸檔1.采購執(zhí)行部門應(yīng)指定專人負責(zé)勞務(wù)采購檔案的整理和歸檔工作，確保檔案資料的完整性和準確性。2.檔案資料應(yīng)按照時間順序和類別進行分類整理，建立電子和紙質(zhì)檔案，便于查閱和管理。3.檔案整理完成后，應(yīng)及時歸檔，并按照公司檔案管理制度的要求進行保管。（三）檔案查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱勞務(wù)采購檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請表，經(jīng)所在部門負責(zé)