企業(yè)督查督辦管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司內(nèi)部管理，確保公司各項決策部署、工作任務(wù)得到有效貫徹執(zhí)行，提高工作效率和質(zhì)量，特制定本督查督辦管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門、各分支機構(gòu)及全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：督查督辦工作必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司各項規(guī)章制度。2.實事求是原則：以客觀事實為依據(jù)，準(zhǔn)確反映工作進展和存在的問題。3.注重實效原則：強調(diào)工作落實，注重督查結(jié)果，確保各項工作取得實際成效。4.分級負責(zé)原則：按照職責(zé)分工，明確各級督查督辦主體的責(zé)任，分級組織實施督查督辦工作。二、督查督辦機構(gòu)及職責(zé)（一）督查督辦領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立督查督辦領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理任組長，副總經(jīng)理任副組長，各部門負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司督查督辦工作，研究解決督查督辦工作中的重大問題。（二）督查督辦工作辦公室督查督辦工作辦公室設(shè)在公司綜合管理部，負責(zé)具體組織實施督查督辦工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善督查督辦工作制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.收集、整理和分析督查督辦事項，確定督查督辦重點和方式。3.組織開展督查督辦工作，跟蹤了解工作進展情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。4.定期向督查督辦領(lǐng)導(dǎo)小組匯報督查督辦工作情況，提出工作建議。5.負責(zé)督查督辦工作資料的整理、歸檔和保管。（三）各部門督查督辦職責(zé)各部門是本部門督查督辦工作的責(zé)任主體，負責(zé)對本部門及下屬機構(gòu)的工作任務(wù)進行督查督辦。部門負責(zé)人為本部門督查督辦工作的第一責(zé)任人，應(yīng)明確專人負責(zé)具體工作，確保各項工作任務(wù)按時、高質(zhì)量完成。三、督查督辦內(nèi)容（一）公司決策部署貫徹落實情況1.公司年度工作計劃、工作目標(biāo)及重點工作任務(wù)的執(zhí)行情況。2.公司重要會議、文件精神的傳達和貫徹落實情況。3.公司領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項的辦理情況。（二）公司規(guī)章制度執(zhí)行情況1.各項業(yè)務(wù)流程、操作規(guī)范的執(zhí)行情況。2.財務(wù)、人事、行政等內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況。3.公司廉潔自律規(guī)定的執(zhí)行情況。（三）工作任務(wù)完成情況1.各部門、各崗位工作任務(wù)的完成進度、質(zhì)量和效果。2.項目建設(shè)、業(yè)務(wù)拓展等重點工作的推進情況。3.對客戶投訴、上級檢查等反饋問題的整改落實情況。四、督查督辦工作流程（一）任務(wù)立項1.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要，確定督查督辦事項，明確責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時限和工作要求。2.督查督辦工作辦公室對領(lǐng)導(dǎo)交辦的督查督辦事項進行登記，建立督查督辦臺賬。（二）任務(wù)分解督查督辦工作辦公室根據(jù)督查督辦事項的性質(zhì)和要求，將任務(wù)分解到具體部門或崗位，并明確協(xié)辦部門和配合要求。（三）任務(wù)交辦督查督辦工作辦公室以書面形式向責(zé)任部門下達督查督辦任務(wù)通知書，明確任務(wù)內(nèi)容、完成時限、工作要求等，并抄送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。（四）任務(wù)執(zhí)行責(zé)任部門按照督查督辦任務(wù)通知書的要求，制定具體的工作計劃和措施，組織實施工作任務(wù)，并定期向督查督辦工作辦公室匯報工作進展情況。（五）督查檢查1.督查督辦工作辦公室通過定期檢查、不定期抽查、專項督查等方式，對責(zé)任部門的工作進展情況進行督查檢查。2.督查檢查可采取聽取匯報、查閱資料、實地查看、走訪調(diào)研等方式進行，全面了解工作任務(wù)的執(zhí)行情況。（六）反饋整改1.督查檢查結(jié)束后，督查督辦工作辦公室及時向責(zé)任部門反饋督查檢查情況，指出存在的問題和不足，并提出整改要求。2.責(zé)任部門針對反饋的問題，認真分析原因，制定切實可行的整改措施，明確整改責(zé)任人，限期進行整改，并將整改情況及時反饋給督查督辦工作辦公室。（七）結(jié)果審核督查督辦工作辦公室對責(zé)任部門的整改情況進行審核，對整改不到位的，責(zé)令繼續(xù)整改；對拒不整改或整改不力的，按照公司相關(guān)規(guī)定進行問責(zé)。（八）結(jié)果通報1.督查督辦工作辦公室定期對督查督辦事項的完成情況進行總結(jié)分析，形成督查督辦工作報告，報督查督辦領(lǐng)導(dǎo)小組審核。2.經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過后，對督查督辦工作中表現(xiàn)突出的部門和個人進行表彰獎勵；對工作落實不力、影響公司整體工作進展的部門和個人進行通報批評，并視情節(jié)輕重追究相應(yīng)責(zé)任。五、督查督辦方式（一）書面督查1.責(zé)任部門定期以書面形式向督查督辦工作辦公室報送工作進展情況、存在問題及下一步工作計劃。2.督查督辦工作辦公室根據(jù)書面匯報情況，進行分析研究，及時掌握工作動態(tài)。（二）實地督查對重點工作任務(wù)、重要項目建設(shè)等，督查督辦工作辦公室組織人員進行實地查看，了解工作實際進展情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（三）會議督查通過召開專題會議、協(xié)調(diào)會等形式，聽取責(zé)任部門工作匯報，研究解決工作中存在的問題，推動工作順利開展。（四）聯(lián)合督查針對涉及多個部門的綜合性工作任務(wù)，由督查督辦工作辦公室牽頭，組織相關(guān)部門聯(lián)合開展督查督辦，形成工作合力。六、督查督辦工作要求（一）提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)各部門要充分認識督查督辦工作的重要性，切實加強對督查督辦工作的領(lǐng)導(dǎo)，明確專人負責(zé)，確保督查督辦工作順利開展。（二）明確責(zé)任，狠抓落實責(zé)任部門要認真履行職責(zé)，按照督查督辦任務(wù)通知書的要求，精心組織，周密安排，確保工作任務(wù)按時、高質(zhì)量完成。對工作落實不力的，要嚴肅追究責(zé)任。（三）注重溝通，密切協(xié)作督查督辦工作涉及公司各個部門，各部門之間要加強溝通協(xié)作，相互支持配合，形成工作合力。督查督辦工作辦公室要加強與各部門的聯(lián)系，及時協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。（四）嚴格紀律，保守秘密督查督辦工作人員要嚴格遵守工作紀律，保守工作秘密，不得泄露督查督辦工作中涉及的公司機密信息和工作動態(tài)。七、責(zé)任追究（一）責(zé)任界定1.因工作不力、措施不當(dāng)?shù)仍颍瑢?dǎo)致督查督辦事項未按時完成或未達到預(yù)期效果的，責(zé)任部門及其責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.對在督查督辦過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀行為，按照公司相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任部門及其責(zé)任人的責(zé)任。（二）責(zé)任追究方式1.責(zé)令作出書面檢查。2.通報批評。3.扣發(fā)績效獎金。4.給予行政處分。5.依法依規(guī)追究法律責(zé)任。（三）責(zé)任追究程序1.督查