巡檢專項(xiàng)考核管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)運(yùn)營管理，確保各項(xiàng)工作符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，提高工作質(zhì)量和效率，特制定本巡檢專項(xiàng)考核管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各工作崗位的巡檢工作及相關(guān)考核管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：巡檢工作及考核嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)章制度。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的各個(gè)方面，確保無死角、無遺漏。3.客觀公正原則：以事實(shí)為依據(jù)，公平、公正地進(jìn)行巡檢和考核評價(jià)。4.及時(shí)整改原則：對巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)整改通知，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保問題得到有效解決。二、巡檢職責(zé)分工（一）巡檢組織架構(gòu)成立公司巡檢專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長，各副總經(jīng)理擔(dān)任副組長，成員包括各部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司巡檢專項(xiàng)工作，制定巡檢計(jì)劃，審議考核結(jié)果等重大事項(xiàng)。在領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)巡檢辦公室，掛靠在安全管理部門，負(fù)責(zé)巡檢工作的具體組織實(shí)施、日常協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)匯總分析等工作。各部門設(shè)立巡檢小組，由部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括本部門的業(yè)務(wù)骨干。各巡檢小組負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的巡檢工作，并定期向巡檢辦公室匯報(bào)巡檢情況。（二）各級職責(zé)1.巡檢專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)制定和完善巡檢專項(xiàng)考核管理辦法及相關(guān)制度。審批年度巡檢計(jì)劃和季度巡檢方案。對重大巡檢問題進(jìn)行決策，協(xié)調(diào)資源解決問題。審議巡檢考核結(jié)果，決定獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。2.巡檢辦公室職責(zé)制定年度巡檢計(jì)劃和季度巡檢方案，并組織實(shí)施。組建和管理巡檢隊(duì)伍，開展巡檢人員培訓(xùn)。收集、整理和分析巡檢數(shù)據(jù)，建立巡檢檔案。對巡檢發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤督促整改，定期匯報(bào)整改情況。組織對各部門巡檢工作進(jìn)行考核評價(jià)，提出獎(jiǎng)懲建議。3.各部門巡檢小組職責(zé)按照公司巡檢計(jì)劃和方案，制定本部門的巡檢細(xì)則并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本部門日常巡檢工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和記錄問題。對巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行初步分析，提出整改措施并組織整改。定期向巡檢辦公室匯報(bào)本部門巡檢工作情況和問題整改情況。三、巡檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）生產(chǎn)現(xiàn)場巡檢1.設(shè)備運(yùn)行狀況檢查設(shè)備外觀是否有損壞、變形等情況。查看設(shè)備運(yùn)行參數(shù)是否正常，如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等。檢查設(shè)備潤滑、冷卻系統(tǒng)是否正常，有無泄漏現(xiàn)象。設(shè)備的運(yùn)行記錄是否完整、準(zhǔn)確。2.安全設(shè)施消防設(shè)施是否完好有效，消防通道是否暢通。安全警示標(biāo)識是否清晰、齊全，符合規(guī)定要求。防護(hù)裝置是否齊全、可靠，是否正常使用。電氣設(shè)備是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)，有無漏電、短路等隱患。3.環(huán)境衛(wèi)生生產(chǎn)現(xiàn)場是否整潔，物料擺放是否整齊有序。地面、設(shè)備表面是否清潔，無積塵、油污等。通風(fēng)、照明系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，空氣質(zhì)量和光照度是否符合要求。（二）質(zhì)量管理巡檢1.原材料檢驗(yàn)檢查原材料的質(zhì)量證明文件是否齊全、真實(shí)。對原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，核實(shí)其質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.生產(chǎn)過程質(zhì)量控制監(jiān)督生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況，是否按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。檢查產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，是否對關(guān)鍵工序進(jìn)行了檢驗(yàn)。對生產(chǎn)過程中的半成品、成品進(jìn)行隨機(jī)抽檢，查看其質(zhì)量狀況。3.質(zhì)量問題處理對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行記錄和分析，確定問題的原因和責(zé)任人。督促責(zé)任部門采取有效的糾正措施，防止問題再次發(fā)生。跟蹤質(zhì)量問題的整改效果，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定合格。（三）人員行為規(guī)范巡檢1.勞動(dòng)紀(jì)律檢查員工是否按時(shí)出勤，有無遲到、早退、曠工現(xiàn)象。員工是否遵守公司的請假制度，請假手續(xù)是否完備。2.工作態(tài)度與行為舉止觀察員工工作是否認(rèn)真負(fù)責(zé)，有無消極怠工、敷衍了事的情況。員工之間是否文明禮貌，協(xié)作配合是否良好。員工是否遵守公司的保密制度和其他規(guī)章制度。（四）巡檢標(biāo)準(zhǔn)制定詳細(xì)的巡檢標(biāo)準(zhǔn)清單，明確各項(xiàng)巡檢內(nèi)容的合格標(biāo)準(zhǔn)和不合格判定依據(jù)。巡檢標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整和完善。四、巡檢計(jì)劃與實(shí)施（一）巡檢計(jì)劃制定1.年度巡檢計(jì)劃巡檢辦公室每年年初根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、法律法規(guī)要求以及行業(yè)特點(diǎn)，制定年度巡檢計(jì)劃。年度巡檢計(jì)劃應(yīng)明確巡檢的范圍、內(nèi)容、頻次、時(shí)間安排以及參與人員等。2.季度巡檢方案巡檢辦公室根據(jù)年度巡檢計(jì)劃，每季度制定季度巡檢方案。季度巡檢方案應(yīng)在年度巡檢計(jì)劃的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化巡檢內(nèi)容和重點(diǎn)，明確各巡檢小組的具體任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。（二）巡檢實(shí)施1.巡檢人員培訓(xùn)在巡檢工作開展前，由巡檢辦公室組織對巡檢人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉巡檢內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方法以及相關(guān)記錄表格的填寫要求。培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司規(guī)章制度、巡檢技能等。2.巡檢方式巡檢人員應(yīng)采用定期巡檢與不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行巡檢。定期巡檢按照既定的巡檢計(jì)劃和方案執(zhí)行，確保全面覆蓋；不定期抽查由巡檢辦公室或領(lǐng)導(dǎo)小組臨時(shí)安排，重點(diǎn)檢查關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位以及問題頻發(fā)區(qū)域。3.巡檢記錄巡檢人員在巡檢過程中應(yīng)認(rèn)真填寫巡檢記錄，詳細(xì)記錄巡檢時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等。巡檢記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、真實(shí)可靠，不得隨意涂改。五、問題整改與跟蹤（一）問題反饋巡檢人員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)問題后，應(yīng)及時(shí)向被巡檢部門反饋，并填寫《巡檢問題反饋單》。反饋單應(yīng)明確問題的描述、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、責(zé)任人等信息。（二）整改通知下達(dá)巡檢辦公室根據(jù)巡檢人員反饋的問題，進(jìn)行匯總分析后，對問題較為嚴(yán)重或涉及多個(gè)部門的，下達(dá)《巡檢問題整改通知單》。整改通知單應(yīng)明確整改問題、整改要求、整改期限、整改責(zé)任人等內(nèi)容。（三）整改措施制定與實(shí)施被巡檢部門接到整改通知單后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員分析問題原因，制定切實(shí)可行的整改措施，并在規(guī)定的整改期限內(nèi)完成整改。整改措施應(yīng)明確具體的整改步驟、責(zé)任人員、時(shí)間節(jié)點(diǎn)以及預(yù)期效果等。（四）整改跟蹤與復(fù)查巡檢辦公室負(fù)責(zé)對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改工作進(jìn)展情況。在整改期限屆滿后，組織相關(guān)人員對整改問題進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查合格的，予以銷號；復(fù)查仍不合格的，責(zé)令繼續(xù)整改，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、考核評價(jià)（一）考核指標(biāo)設(shè)定1.巡檢工作完成情況巡檢計(jì)劃執(zhí)行率：實(shí)際完成的巡檢次數(shù)與計(jì)劃巡檢次數(shù)的比例。問題發(fā)現(xiàn)率：巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)量與應(yīng)發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量的比例。2.問題整改情況整改完成率：實(shí)際完成整改的問題數(shù)量與應(yīng)整改問題數(shù)量的比例。整改及時(shí)率：在規(guī)定整改期限內(nèi)完成整改的問題數(shù)量與應(yīng)整改問題數(shù)量的比例。3.工作質(zhì)量巡檢記錄準(zhǔn)確率：巡檢記錄內(nèi)容與實(shí)際情況相符的比例。問題分析準(zhǔn)確性：對巡檢發(fā)現(xiàn)問題的原因分析準(zhǔn)確的比例。整改措施有效性：整改措施能夠有效解決問題的比例。（二）考核方式1.定期考核巡檢辦公室每季度對各部門的巡檢工作進(jìn)行一次定期考核，根據(jù)考核指標(biāo)計(jì)算各部門的考核得分。2.不定期考核領(lǐng)導(dǎo)小組或巡檢辦公室可根據(jù)工作需要，對各部門的巡檢工作進(jìn)行不定期考核，重點(diǎn)檢查巡檢工作的落實(shí)情況、問題整改效果等。（三）考核結(jié)果應(yīng)用1.績效掛鉤將巡檢考核結(jié)果與各部門及員工的績效獎(jiǎng)金掛鉤，根據(jù)考核得分確定績效獎(jiǎng)金系數(shù)，激勵(lì)各部門和員工認(rèn)真做好巡檢工作。2.評先評優(yōu)在公司年度評先評優(yōu)活動(dòng)中，將巡檢工作考核結(jié)果作為重要參考依據(jù)。對巡檢工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對巡檢工作不力、問題整改不到位的部門和個(gè)人，取消其評先評優(yōu)資格。3.責(zé)任追究對因巡檢工作不力導(dǎo)致發(fā)生重大安全事故、質(zhì)量事故或其他嚴(yán)重問題的部門和個(gè)人，依法依規(guī)追究其責(zé)任。七、獎(jiǎng)懲規(guī)定（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對在巡檢工作中表現(xiàn)突出，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患、質(zhì)量問題或提出合理化建議并取得顯著成效的部門和個(gè)人，給予以下獎(jiǎng)勵(lì)：通報(bào)表揚(yáng)。頒發(fā)榮譽(yù)證書。給予一定金額的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。2.對巡檢工作考核成績優(yōu)秀的部門，在公司內(nèi)部進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)推廣，并在資源分配、項(xiàng)目申報(bào)等方面給予適當(dāng)傾斜。（二）懲罰1.對在巡檢工作中敷衍了事、弄虛作假，未按要求完成巡檢任務(wù)或發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報(bào)的部門和個(gè)人，給予以下懲罰：通報(bào)批評。責(zé)令限期整改。扣發(fā)當(dāng)月績效獎(jiǎng)金的一定比例。2.對因巡檢工作不力導(dǎo)致發(fā)生安全事故、質(zhì)量事故或其他嚴(yán)重問題的部門和個(gè)人，除按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定